通海县土壤肥料工作站2024年度部门决算

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通海县土壤肥料工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

农业应用技术推广及土、肥、水资源监测，肥料市场管理，新肥料、新技术的引进、试验、示范及推广。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进科学施肥

一是制定《2024年杞麓湖流域化肥减量工作方案》和《2024年杞麓湖流域主要农作物施肥指导意见》，扎实开展杞麓湖流域化肥减量化工作。二是做实测土配方施肥。根据不同区域土壤条件、作物产量潜力和养分综合管理要求，推进测土配方施肥全覆盖，实现精准施肥，杜绝盲目施肥和过量施肥。2024年结合耕地质量监测点取土25个，送市土肥站进行化验。开展科学施肥培训9期，培训850人次。全县推广测土配方施肥技术35.05万亩、配方肥施用面积17.83万亩，施用配方肥0.80万吨，其中：烤烟专用肥0.32万吨。杞麓湖流域推广测土配方施肥技术30.12万亩、配方肥施用面积15.12万亩，施用配方肥0.68万吨。三是加强“三新”技术集成示范。2024年争取到中央科学施肥增效—蔬菜“三新”技术集成示范县建设项目，项目资金748700.00元。截至目前，已完成杞麓湖流域四街、秀山、杨广3个镇（街道）芹菜、蒜苗、丕蓝、甘蓝等4个蔬菜品种上完成“水溶性有机肥+新型大量元素水溶配方肥+水肥一体化”三新集成技术连片示范样板3000.00亩。

2.开展化肥多元替代

通过项目补贴、示范引领的方式全年推广实施商品有机肥、农家肥、废弃菜叶腐熟还田等化肥多元替代20.37万亩 ，其中：杞麓湖流域19.06万亩。一是开展商品有机肥替代部分化肥行动。通过项目补贴、示范引领等方式推广商品有机肥替代部分化肥8.13万亩次，其中杞麓湖流域推广商品有机肥替代化肥8.02万亩次（2024年省级有机肥替代部分化肥项目，项目资金3200000.00元，截至目前在临湖区芹菜、蒜苗上补贴了1900.00吨、实施面积0.95万亩）。二是开展农家肥替代部分化肥行动。通过畜禽粪便腐熟风干还田等技术，推广农家肥替代部分化肥4.86万亩次，其中杞麓湖流域推广农家肥替代部分化肥4.20万亩次。三是开展秸秆粉碎还田行动。充分利用秸秆综合利用补贴的310台秸秆粉碎机开展玉米秸秆粉碎还田，2024年在杞麓湖流域推广秸秆粉碎还田0.79万亩。四是开展农业废弃物腐熟还田替代部分化肥行动。充分利用已建4.20万个田间生物净化池，实施农业废弃物腐熟还田替代部分化肥7.41万亩次，其中杞麓湖流域推广农业废弃物腐熟还田替代部分化肥6.06万亩。

3.加强肥料市场监管和宣传培训

认真贯彻落实《玉溪市抚仙湖星云湖杞麓湖流域肥料销售使用管理办法》，严厉打击销售假冒伪劣肥料行为，保障广大农民群众用上“放心肥”。截至目前，化肥监管方面，检查化肥生产经营单位共计 195个次，出动执法人员80人次，整顿市场195个次，发放宣传材料344份，抽检化肥11批次，合格率90.90%，办理肥料案件2件。全年开展科学施肥技术培训6期，培训800人次。

4.扎实开展全国第三次土壤普查工作

通海县从2024年3月7日起开展外业调查采样工作，于2024年5月8日全部完成通海县第三次全国土壤普查外业调查采样任务。共完成土壤普查样点391个（表层样点382个、剖面样点9个），其中表层样点用时36天，剖面样点用时11天。完成377个表层土样1154个容重样品烘干，容重测定，5个样点因不符合容重检查标准（砾石大于20%）未采容重；9个剖面土样129个容重样品烘干，容重测定，并已提交系统。目前土样已流转化验室。

通过以上措施的落实，预计2024年全县化肥施用量9867.80吨、同比减2.00%，其中：杞麓湖流域化肥施用量8831.23吨、同比减2.20%，比2020年减8.00%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

通海县土壤肥料工作站2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县土壤肥料工作站2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县土壤肥料工作站2024年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县土壤肥料工作站2024年度收入合计1383783.80元。其中：财政拨款收入1379776.80元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4007.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3256895.43元，下降70.18%。其中：财政拨款收入减少3260902.43元，下降70.27%；无上级补助收入；事业收入增加4007.00元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是财政拨款项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县土壤肥料工作站2024年度支出合计1383806.19元。其中：基本支出1209776.80元，占总支出的87.42％；项目支出174029.39元，占总支出的12.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3282806.50元，下降70.35%。其中：基本支出减少327002.43元，下降21.28%；项目支出减少2955804.07元，下降94.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出1209776.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1193067.89元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16708.91元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174029.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通海县2023年杞麓湖流域“三新”集成技术示范项目省级农业发展专项资金支出120000.00元，主要用于2023年杞麓湖流域“三新”集成技术示范工作采集土样402个，开展农户施肥情况调查300户，建设水肥一体化设施800亩，实施“三新”技术肥效验证试验10组，集中连片整体推进“三新”集成技术核心示范样板0.52万亩。

2021年通海县省级财政专项测土配方施肥项目专项资金支出50000.00元，主要用于推广测土配方施肥技术，印入户施肥建议卡2万份，施肥建议上墙580块。

上年结余资金杞麓湖农田退水监测项目工作经费支出29.39元；2023年耕地质量监测点运行维护经费4000.00元。                                                                                 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县土壤肥料工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出1379776.80元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少3260902.43元，下降70.27%,完成年初预算的71.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136588.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的63.75%。主要用于机关事业单位养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位于2024年10月撤销。

9.卫生健康（类）支出132780.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%,完成年初预算的87.86%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位于2024年10月撤销。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1082732.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%,完成年初预算的75.82%。主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位于2024年10月撤销。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的20.15%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位于2024年10月撤销。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）我支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县土壤肥料工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县土壤肥料工作站资产总额33205.28元，其中，流动资产24060.00元，固定资产9145.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265013.66元，其中固定资产减少2796.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042300232601601111

通海县土壤肥料工作站决算公开表20250928105145404.xlsx