通海县文物管理所2024年度部门决算

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通海县文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

2.制定实施行政区域内的文物保护规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

3.全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

4.制止一切破坏文物或违反文物保护法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位机构设置与上年同期相同，共设置内设机构3个，分别是办公室、文物保护室、藏品保管室。单位属于独立核算，县财政全额拨款，执行政府会计准则制度的公益一类事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.文物保护工作

（1）通海县文物管理所与云南大学合作，开展通海古代碑刻的调查研究与拓印整理工作，现对560份拓片进行了整理归档，选取馆藏拓片中较有价值的300块拓片的文字图片，汇编完成《馆藏碑刻选集》，由云南大学民族学与社会学学院出资出版，目前进行书籍的校稿及拓片的补充工作。另外今年增补碑刻拓片42通，已整理归档。

（2）组织推荐汉邑马克昌故居、东村郑开文故居、小新村朱氏宗祠、黄龙晏公庙、九龙池大寺古建筑群、寸村苏氏宗祠、六街海金寺7处申报云南省第九批文物保护单位。

（3）为进一步挖掘革命历史、保护烈士故居、活化利用文物资源，更好地传承和弘扬红色文化，赓续红色血脉。在省、市党史部门的大力支持下，投入70万元资金，于2024年4月8日，顺利完成了通海县东华简师革命活动纪念园、马克昌故居两项革命文物活化利用的工程。

（4）加快文物保护工程项目建设，组织完成三义天神庙、甸心杨氏宗祠、小新村朱氏宗祠堂间日常保养维护，积极推进秀山古建筑群匾联保护修缮工程启动。

（5）四街常氏宗祠消防工程经省文物立项，我单位正在开展勘查设计单位编制《四街常氏宗祠消防工程方案》。

（6）2024年8月8日，召开通海县第四次全国文物普查领导小组第一次会议暨业务培训会，传达学习省、市、县相关会议和文件精神，汇报通海县第四次全国文物普查前期工作开展情况，组织普查队员进行业务培训。

经过前期数据整理、各级培训、设备采购等筹备工作，于7月开始通海县第四次全国文物普查实地调查工作阶段，截至12月底，通海县完成实地调查文物130处，调查进度达89.7%。新发现文物点6处，包括宗祠、寺庙、古驿道，此次发现对研究通海古代交通运输、商业贸易等历史现象具有重大意义。

（7）7月22日，中央民族大学“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”在我馆举行授牌仪式，标志着中央民族大学“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”落户通海，进一步助力通海县传承保护中华优秀传统文化、深入开展民族团结进步创建、铸牢中华民族共同体意识。

（8）9月，玉溪市文物管理所联合通海县文物管理所开展南山新型社区建设项目文物调勘工作，项目建设范围区域内清理明清时期墓葬2座，均为竖穴土坑墓，南北向，未发现葬具及人骨。出土器物共计11件，其中：铜钱3个（残）、青花碗1件、砚台1件、盅3件、方砖1件、银饰1套、三足器1件。

2.博物馆工作

（1）2024年2月5日通海县图书馆联合通海县审计局、通海县档案馆、通海县文物管理所（通海县博物馆）在图书馆一楼期刊室开展有一种叫云南的生活——“欢欢喜喜过大年”雕版印刷 新春送福主题活动，沉浸式体验传统雕版印刷技艺，共同感受传统非物质文化遗产及优秀传统文化的无穷魅力。此次活动共送出福字100余幅。

（2）征集藏品28件：2024年5月7日，经通海县文物管理所与通海县第二中学商议，现保存在通海二中杨保图民居内的《李思恂神道碑》（残存下半部）移交通海县文物管理所（通海县博物馆）保存。2024年6月24日，许家杰捐赠通海高台老照片3张及简介1张。2024年7月17日，卢力捐赠青灰瓦件22件。2024年8月6日，城郊村民李文金捐赠1952年土地房产所有证1张。

（3）5.18国际博物馆日，通海县博物馆联合通海县图书馆和通海县文化馆把通海县历史名人展、通海县非遗展和雕版拓印体验活动送到河西汉邑小学。本次展览展出26块，其中通海县历史杰出代表人物事迹展板12块，通海本地“非物质文化遗产主题”展板14块，共有250多名学生参观，孩子们通过此次博物馆进校园活动，可以了解到通海名人名事、文化遗迹、非遗技艺，进一步了解通海传统文化，感受通海历史名城的文化魅力。

（4）2024年5月31日，为落实深入践行守望相助理念，铸牢中华民族共同体意识，通海县文物管理所（通海县博物馆）联合通海县图书馆、通海县档案馆走进纳古中心小学开展文化系列活动。此次活动主题是“红领巾爱祖国 石榴籽心连心”，通过观看展览及亲身实践体验雕版印刷，让学生们深入了解和体验中国传统技艺，感受中华文化的博大精深，共有三百余名师生参与了此次活动。

（5）2024年9月6日至10月17日，由玉溪市博物馆和通海县博物馆共同推出的“澄怀韵秀——云南·玉溪藏古代书画精品展”在保山市博物馆开展。展览分为“翰墨生辉——云南·玉溪藏书法精品”及“丹青流韵——云南·玉溪藏绘画精品”两部分，展品多出于清代，亦有近现代大家之作；除玉溪本地名家外，亦有云南各地及省外名家佳作，风格不同、各放异彩。

3.其他研究工作

（1）与云南大学民族学与社会学学院合作，出版《馆藏碑刻选集》。

（2）与中央民族大学签订合作协议书，开展通海历史文化的调查研究，8月份在通海县文物管理所挂“中央民族大学铸牢中华民族共同体意识实践基地”。

（3）大理大学民族文化研究院围绕专业就业目标，与通海县文物管理所（通海县博物馆）建立合作关系，于2024年6月29日至7月14日开展活动实践课题—文物文化行业就业实践活动。

（4）2024年7月，中央民族大学民族学与社会学学院考古文博系师生20人到通海开展历史文化、文物古迹的调查研究实践活动。7月5日至8月3日，中央民大师生结合通海国家历史文化名城的保护与利用及第四次全国文物普查的工作，对名城内有特点的重点民居进行调查测绘，并结合测绘数据完成进一步的深入研究。

（5）2024年7月9日至7月18日，云南大学建筑与规划学院师生22人，在通海河西城镇开展为期十天的建筑测绘实习，以传统测绘为主，进一步认识云南传统民居建造技艺。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文物管理所2024年度收入合计885,383.52元。其中：财政拨款收入885,383.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加128,997.06元，增长17.05%。其中：财政拨款收入增加198,997.06元，增长28.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少70,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增长主要原因是2023年年底本单位新招聘人员1名，由于人员增加，人员经费、公用经费，一般公共预算财政拨款收入增加。其他收入下降主要原因是2024年本单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

通海县文物管理所2024年度支出合计908,819.72元。其中：基本支出804,611.02元，占总支出的88.53％；项目支出104,208.70元，占总支出的11.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加187,888.26元，增长26.06%。其中：基本支出增加119,738.99元，增长17.48%；项目支出增加68,149.27元，增长188.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增长主要原因是人员增加，人员经费支出较上年增加。项目支出增长主要原因是2024年本单位根据上级文物部门工作要求，开展第四次全国文物普查工作，所以项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县文物管理所机构正常运转的日常支出804,611.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出779,171.83元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,439.19元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,208.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通海县文物保护工作经费项目经费9,810.00元，主要用于保护通海县现有各级文物保护单位，加强对文物的保护、组织开展文物抢救性保护维修，安全检查，完善文物保护单位的四有工作等。

通海县第四次全国文物普查工作经费项目经费19,332.50元，主要用于开展通海县第四次全国文物普查工作，前期开展组织普查队员进行业务培训、数据整理、设备采购等支出。

通海县6处省级文物保护单位震后抢险修缮经费项目经费51,630.00元，主要用于解决拖欠修缮工程欠款。

单位自有资金项目经费23,436.20元，主要用于与中央民族大学、云南大学、大理大学等高校开展合作研究的办公费与差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出885,383.52元,占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加198,997.06元，增长28.99%,完成年初预算的81.95%。增长主要原因是人员增加，人员经费、公用经费等基本支出增加，以及2024年本单位根据上级文物部门工作要求，开展第四次全国文物普查工作，所以项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出617,157.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%,完成年初预算的77.21%。主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，支付单位办公费、水电费、差旅费等日常公用经费及项目经费支出。其中：2070204文物保护536,385.03元，2070204通财〔2024〕1号通海县文物保护工作经费9,810.00元。2070204通财〔2024〕1号通海县第四次全国文物普查工作经费19,332.50元。2070204预追字〔2024〕170号通海县6处省级文物保护单位震后抢险修缮经费51,630.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度因财政资金吃紧，财政调减人员经费，公用经费及项目经费指标，导致本年支出与年初预算相比减少。

8.社会保障和就业（类）支出150,321.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%,完成年初预算的118.51%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工单位部分各种社会保障缴费人员经费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79,699.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出70,622.60元。造成预决算差异的主要原因是2023年年底本单位新进一名工作人员，所以2024年单位职工单位部分各种社会保障缴费人员经费支出增加，本年支出与年初预算相比增加。

9.卫生健康（类）支出78,633.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%,完成年初预算的91.74%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交职工基本医疗保险，公务员医疗补助人员经费支出。其中：2101102事业单位医疗41,344.08元，2101103公务员医疗补助32,544.63元，2101199其他行政事业单位医疗支出4,744.48元，造成预决算差异的主要原因是本年度因财政资金吃紧，财政调减部分人员经费指标，导致本年支出与年初预算相比减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的57.28%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工住房公积金及住房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是本年度因财政资金吃紧，财政调减部分人员经费指标，导致本年支出与年初预算相比减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比年初预算数无变化的主要原因是通海县文物管理所为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比年初预算数无变化的主要原因是通海县文物管理所为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是通海县文物管理所是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县文物管理所资产总额195,873.47元，其中，流动资产106,756.21元，固定资产87,692.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,425.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,479.00元，其中固定资产增加50,415.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300136200301111

通海县文物管理所2024年度决算公开表.xls