通海县市政园林绿化管理站2024年度部门决算公开说明

监督索引号53042300547700301000

通海县市政园林绿化管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻、执行市政、园林绿化方面的法律法规、规章和行业发展规划；积极探索和推进市政、园林绿化公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；承担城市建成区的园林绿化管理工作及城市绿化设施、配套设施综合维护管理工作；承担城市建成区道路路面、人行道、公共场所、公共照明及附属设施等城市基础设施建成移交后的管养和维护工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县综合行政执法局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.路灯、绿化养护管理主要工作

2024年，市园站认真开展多轮安全生产排查工作，坚持与日常巡查工作相结合，拆除倾斜路灯灯杆2杆，修复灯杆9杆，安装或修复路灯526盏，修复供变电设施42个，路灯安全巡查及时排除安全隐患10处，保洁照明设施、清除灯杆异物小广告93处。对管辖区区域乔木下垂枝条及枯死树枝循环检查，排除安全隐患1,565棵，修剪盆景352盆，造型树71棵，修剪花球161个，修剪乔木4,175棵，修剪灌木97,301平方米，对行道树乔木病虫害治理12,089棵，灌木病虫害治理20,730平方米，灌木除杂草、松土77,789平方米，绿化浇水1,651车，施肥1.69吨。已完成礼乐路、秀山路绿化带缺塘处496.93平方米的灌木补种工作。为全面提升我县园林绿化养护水平，进一步增强我县园林绿化管护从业人员的操作技能及业务素质，提升城市园林绿化队伍整体管养水平，2024年1月9日，通海县城市管理局牵头组织开展城市园林绿化管护业务知识培训，诚邀玉溪市园林苗木林产业联合会专家开展实地技术指导培训。2024年2月完成由县住建局移交给县城管局的通海县盆景艺术展示街区项目工程（起于秀山路与北街延长线交叉口止于文庙街通海一中门口）移交绿化管护数量的统计：造型盆景352盆，造型树71棵，绿地466.01㎡（含花球205个、灌木丛26丛）。2024年9月20日完成金埔园林股份有限公司移交的通海县城市更新改造-三路一园建设项目新增更换路灯945杆、新增路灯控制箱14处、新增更换栏杆3,436.1米、花池修复431.3米、环岛雕塑3座、新增掉头指示牌23套、禁停指示牌12套、指示牌11套、青石路牙653.14米等设施的数据统计。

通过对县城绿化管护，推进园林绿化的科学化发展，提升园林绿化管护管理水平，提高园林绿化管护的质量和效果，树立通海良好的对外形象，最终达到四季有花、四季有景、层次分明的植物景观效果。

2.汛期城市排水防涝工作

通海县市政园林绿化管理站在市住建局、县防汛抗旱指挥部及县综合行政执法局的安排部署下，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的目标，深入落实各项安全隐患排查治理工作，明确了安全监管责任，完善安全服务长效机制，坚决杜绝管护范围内各类安全事故的发生。

同时根据县安委会要求，明确安全监管职责，责任到人。根据《通海县城市管理局综合应急预案》、《通海县城市管理局城市排水防涝工作制度（试行）》、《通海县城市管理局城市排水防涝应急预案》，2024年通海县第十八届迎春花街期间，市园站提前谋划对市政基础设施进行安全排查，确保了通海县第十八届迎春花街期间的安全运行。2024年5月3日，通海综合行政执法局及时组织开展城区防汛专项安全检查工作，对重点部位隐患进行详细排查，已完成对延龄路下段、气象路、礼乐路、福泉路等道路的安全隐患排查。2024年5月30日，通海县综合行政执法局邀请秀山街道，县住建局，县交通局，县交警大队相关人员就县城建成区破损市政设施零星修缮工作进行工作协调。6月21日上午，通海县综合行政执法局以“人人讲安全、个个会应急”的“安全生产月活动”为主题，开展2024年城区防汛应急抢险演练，为汛期做好充分准备。6月24日上午，通海县综合行政执法局组织开展2024年地震应急桌面推演。在11号台风“摩羯”到来之前，通海县综合行政执法局提前安排部署，对移交管护范围内的城市公共管网，窨井盖、城市路灯等市政基础设施及城市园林绿化进行安全隐患排查，发现问题及时进行整治。目前已协调资金配备4,500只防洪袋，20把铁铲，20把锄头，10把钉耙，1把活动扳手，1把管子钳，1把大锤，4个激光电筒，2个有毒气体检测仪，20套反光马甲，1个红外测距仪，4组爆闪灯等防汛物资。下一步将继续完善城市排水防涝相关物资储备。坚持专项安全生产大检查与经常性督查结合的原则，进一步强化职责担当，及时排查风险隐患，发现隐患及时整改，强化部门协作，层层压实责任，全面做好暴雨防范应对和险情灾情处置工作，杜绝各类安全事故的发生。

3.市政零星修缮工程方面

2024年，排查管网19千米，修复窨井盖破损28处，修复盖板破损7处，清掏阻塞管道17处，更换破损雨水箅子9处，修复局部人行道破损路面31处，对石墩石柱、界桩的维修、移位7处，青石板修复144.58平方米，青石板更换78.34平方米，青石路缘石整齐修复61.2米，道路路面坑塘修复约320平方米。接下来，将继续加强日常工作巡查，做好巡查记录，降雨时做到有人盯防，确保不出问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无项目预算财政拨款收入，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县市政园林绿化管理站2024年度收入合计710,178.88元。其中：财政拨款收入710,178.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加51,610.03元，增长7.84%。其中：财政拨款收入增加71,610.03元，增长11.21%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入%；无附属单位上缴收入；其他收入减少20,000.00元，下降100.00%。主要原因是1.2024年3月机构改革，人员变动，基本支出增加；2.2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

通海县市政园林绿化管理站2024年度支出合计710,178.88元。其中：基本支出710,178.88元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加51,610.03元，增长7.84%。其中：基本支出增加71,610.03元，增长11.21%；项目支出减少20,000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.2024年3月机构改革，人员变动，基本支出增加；2.2024年无其他收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县市政园林绿化管理站机构正常运转的日常支出710,178.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出686,678.79元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,500.09元，占基本支出的3.31％。人均日常支出142,035.78元/年，其中：基本工资、津贴补贴等人均支出137,335.76元/年；公用经费人均支出4,700.02元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县市政园林绿化管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县市政园林绿化管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出710,178.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加71,610.03元，增长11.21%,完成年初预算的84.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出77,309.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%,完成年初预算的70.22%。主要用于养老保险支出、工伤保险支出、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出73,232.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%,完成年初预算的92.51%。主要用于医疗保险支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出517,126.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%,完成年初预算的88.67%。主要用于通海县市政园林绿化管理站日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出42,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的61.73%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,754.34元，完成年初预算的95.09%；支出决算较上年增加4,754.34元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,754.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,754.34元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,754.34元，完成年初预算的95.09%，支出决算较上年增加4,754.34元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,754.34元，完成年初预算的95.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,754.34元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较，上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增公车运行维护经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于市政设施督察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县市政园林绿化管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是通海县市政园林绿化管理站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县市政园林绿化管理站资产总额6,183.35元，其中，流动资产12.00元，固定资产6,171.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,313.96元，其中固定资产减少2,847.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额840.00元，其中：政府采购货物支出840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额840.00元，其中：授予小微企业合同金额840.00元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042300547700301111

通海县市政园林绿化管理站2024年度部门决算公开表20250929030005618.xlsx