通海县农业农村局（本级）2024年度部门决算

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通海县农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

将县委农村工作领导小组办公室、县农业局的职责，以及县发展和改革局的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建县农业农村局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。

主要职责是：贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、发展规划与市场信息股、人事财务股、种植业管理股、养殖业管理股、科教环资股、农村社会事业发展股、乡村振兴股、政策法规与农产品质量安全股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

通海县农业农村局(本级)作为二级预算单位纳入通海县农业农村局2024年度部门决算编报范围。参照公务员法管理的事业单位通海县农业综合行政执法大队的决算由局本级合并统一编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆，超编车辆中其中1辆为农业农村部配发的农残检测车，1辆为原种子站自购的执法车辆，种子站撤销后车辆暂时并入农业农村局。

三、重点工作概述

1.以科技为引领，保持农业农村经济平稳健康发展。一年来，我局认真落实科技增粮措施，推广绿色生产技术，持续巩固生猪、禽蛋产业技术体系建设，开展番茄、油菜、水稻新品种引进示范实验，坚持以科技为引领，保持农业农村经济平稳健康发展。全县完成全年农作物总播种面积44.30万亩，同比增长0.90%，其中粮食作物7.36万亩、与去年同期持平；蔬菜28.88万亩，同比增长0.70%；烤烟5.45万亩，同比增长1.90%；油料0.81万亩，同比降2.70%；花卉1.49万亩，同比增长9.50%。粮食总产达2,892.99万公斤、同比（2,844.40万公斤）增长1.71%。全县生猪存栏5.77万头、同比增长3.14%，肥猪出栏8.01万头、同比增长0.11%；牛存栏10,142头、同比增长7.29%，出栏10,368头、同比增长6.78%；羊存栏20,008只、与去年同期降2.10%，出栏16,820只、与去年同期降4.63%；家禽存栏508.24万只、同比增长2.34%，出栏418.78万只、同比增长4.15%；肉蛋奶总产量5,248.22万公斤、同比增长3.28%。畜牧业产值10.24亿元，同比增长3.44%。

2.以农业面源污染治理为突破口，持续推进杞麓湖流域绿色发展。一是持续推进种植结构调整。杞麓湖流域完成种植环境友好型和生态保育型作物10.64万亩，完成目标任务10.00万亩的106.40%，其中：豆类0.35万亩、油菜0.46万亩、麦类0.67万亩、马铃薯0.09万亩、烤烟3.68万亩、玉米4.72万亩、其他0.67万亩。蔬菜种植面积23.40万亩，比2023年同期调减0.01万亩。二是抓实化肥农药两减工作，推进农业生产方式转变。完成科学施肥面积30.13万亩次，完成有机肥替代19.07万亩次，其中：商品有机肥8.02万亩次、农家肥4.20万亩次、秸秆还田0.79万亩，三新技术推广0.30万亩次。全年化肥使用（折纯量）8,849.50吨，比2023年减少180.60吨降2.00%，比2020年同期减少755.40吨降7.90%；完成主要农作物病虫害绿色防控面积66.39万亩次，全年农药使用量295.37吨，比2023年296.98吨减少1.61吨降0.54%，比2020年314.10吨减少18.73吨降5.96%。三是严格规范畜禽养殖。禁养区共退出773户590,892（头、只），完成98.72%；限养区完成整治754户3,691,436（头、只），完成100.00%；2021年7月至今累计清运粪便37.39万吨、污水2.58万吨。流域规模养殖场粪污无害化处理设施配套率达100.00%，畜禽粪污资源化利用率达90.61%。四是整合高标准农田建设项目，协同推进湖外水资源循环利用工程。2024年配合做好大板桥、鸡脖子水库水资源循环利用工作，建设高标准农田0.58万亩。截至目前九龙街道三义片区已完成管道改造和水表更换安装，工程进度100.00%，完成该片区290.00亩建设；者湾片区已完成两个高位调节水池建设、上水管铺设、两座泵站建设和变压器安装，工程进度100.00%，完成该片区1,800.00亩建设。0.58万亩的其余0.371万亩因项目变更调整至河西片区实施，建设白阁泵站到甸苴坝提水工程，工程进度52.40%。五是以基地为牵引，发展壮大农业经营主体。2024年申报认证市级农业产业基地73户，新增培育重点农业龙头企业4户；新增农民专业合作社13个、家庭农场4个。

3.以脱贫人口增收为重点，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是开展防返贫监测和帮扶工作。对全县71个行政村85,549户农村人口按月组织监测。2024年底，全县共有脱贫村9个，脱贫户716户2,311人（其中：脱贫不稳定户38户114人），边缘易致贫户66户200人，突发严重困难户17户63人。二是聚焦重点群体监测，适度扩大救助覆盖范围。目前全县脱贫户中共有292户539人享受低保和特困人员救助供养，其中享受农村低保276户501人，城镇低保9户18人，特困人员救助供养17户20人。脱贫不稳定户中20户39人享受低保和特困人员救助供养，边缘易致贫户中50户86人享受低保和特困人员救助供养，突发严重困难户中10户23人享受低保和特困人员救助供养。三抓实产业帮扶。通海县结合“一县一业”示范县创建，聚焦蔬菜优势特色产业，按照“大产业+新主体+新平台”的创建模式，投资11,273.00万元，实施杨广镇现代农业示范基地建设等5个项目，不断提升蔬菜规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化水平，着力发展高原特色蔬菜产业，绿色生态循环农业、开放型高原特色农业，全力打造世界一流绿色蔬菜产业。2024年，全县新增专业合作社15个，新增评定市级示范合作社2个，入选全国500强合作社1个（玉溪市两个，通海为其中一个），目前全县共有专业合作社361个，家庭农场78个。57户龙头企业、77个农民专业合作社与有劳力的730户脱贫户和112户三类监测对象建立利益联结机制。在落凤村、中铺村等脱贫地区实施产业示范基地及产业发展基础设施配套项目建设，夯实发展基础。2024年，全县种烟脱贫户和监测对象共有289户，种烟合同面积2,243.54亩，交售烟叶收入1,072.20万元，户均收入3.71万元，比去年户均增收0.34万元。四是推进劳动力转移就业促增收。截至目前，全县有劳动能力的脱贫劳动力1,516人，实现转移就业1,065人；乡村公益性岗位在岗159人，其中脱贫劳动力137人、边缘易致贫劳动力17人，突发严重困难户劳动力5人；建成就业帮扶车间3个，在岗脱贫劳动力25人。五是抓紧各级财政衔接资金项目实施。全年，共收到中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金总额为2,868.00万元，其中：中央1,889.00万元，省级979.00万元。安排项目39个，其中：产业项目26个，安排财政衔接资金2,208.15万元，占比76.99%。衔接资金支出2,868.00万元，支出率100.00%。

4.以“千万工程”为抓手，全面推进乡村振兴。一是示范引领美丽乡村建设。2024年共投入上级衔接资金689.90万元，建设完成通海县四街镇六街村委会、大营村委会；兴蒙乡白阁中村村委会、下村村委会；秀山街道大树社区、六一社区、黄龙社区、长河社区；九龙街道大梨社区、里山乡芭蕉村委会、五山村委会；杨广镇兴义村委会12个“千万工程”示范村。建成省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个、市级绿美村庄51个。二是提升乡村旅游品牌建设，探索农旅融合新模式。打造农文旅融合示范村大树社区、生态文明旅游示范村下村白沙凹、生态宜居示范村芭蕉村、省级盆景村五山刘家坝、美丽宜居大梨社区5个示范村。三是聚焦发展新型集体经济。实施5个集体经济项目，针对村集体经济薄弱的村（社区）“一村一策”制定方案，实现农业增效、集体增资、农民增收。四是发挥村规民约（居民公约）在治理中的作用。通过修订完善村规民约（居民公约），进一步提高村民自我管理、自我教育、自我服务能力，进一步增强城乡社区治理水平。同时依托村（居）民议事会、村（居）民理事会、老年协会等，构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局；鼓励和引导社会组织、社会工作人才、志愿者参与社区治理，建立和完善与安置规模相适应的城乡社区治理体系，实现党领导下的政府治理和社会调节，居民自治良性互动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

通海县农业农村局(本级)2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县农业农村局（本级）2024年度收入合计69,251,897.79元。其中：财政拨款收入64,653,306.89元，占总收入的93.36%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入4,598,590.90元，占总收入的6.64%。

与上年相比，收入合计增加48,761,227.64元，增长237.97%。其中：财政拨款收入增加44,441,880.38元，增长219.88%；其他收入增加4,319,347.26元，增长1,546.80%。主要原因是：2024年实施长江经济带面源污染治理项目2,250.00万元、农村厕所革命项目1,007.00万元、月季花种苗繁育基地奖补项目420.00万元及杞麓湖水质脱劣项目450.00万元，从而导致2024年收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县农业农村局（本级）2024年度支出合计69,434,857.85元。其中：基本支出5,265,955.47元，占总支出的7.58％；项目支出64,168,902.38元，占总支出的92.42％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加49,119,052.32元，增长241.78%。其中：基本支出增加488,503.01元，增长10.23%；项目支出增加48,630,549.31元，增长312.97%。主要原因是：2024年实施长江经济带面源污染治理项目涉及资金2,250.00万元，农村厕所革命项目资金1,007.00万元，月季花种苗繁育基地奖补项目420.00万元，杞麓湖水质脱劣项目450.00万元及农业结构调整项目涉及资金298.00万元，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出5,265,955.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,887,507.58元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,447.89元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,168,902.38元。其中：基本建设类项目支出29,350,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出项目经费96,188.00元，主要用于遗属生活困难补助。

2.城乡社区支出项目经费7,005,098.34元，主要用于长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽养殖污染治理工程）资金5,000,000.00元，农业保险保费补贴资金2,005,098.34元。

3.行政运行支出项目经费197,450.00元，主要用于村级动物防疫员、协检员工资及保险。

4.科技转化与推广服务、病虫害控制项目经费796,700.00元。主要用于生猪屠宰场动物协检员工资补助11,500.00元，基层农技推广体系改革与建设专项资金300,000.00元，生猪屠宰监管、产品检疫合格证、生鲜乳、饲料抽检工作经费175,200.00元，养殖环节无害化处理资金40,000.00元，畜禽监测阳性扑杀补助270,000.00元。

5.稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展项目经费24,292,750.52元。主要用于耕地力保护补贴资金5,062,563.92元，种植业结构调整3,577,972.60元，“一县一业”示范创建项目资金100,000.00元，农机购置补贴资金1,707,960.00元，高标准农田建设提质项目1,430,000.00元，规范畜禽养殖整治经费500,000.00元，长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽养殖污染治理工程）资金6,500,000.00元，杞麓湖水质脱劣攻坚资金4,500,000.00元，农产品加工及交易市场项目资金900,000.00元，基层农技推广体系改革建设项目资金14,254.00元。

6.农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护项目经费21,369,831.00元。主要用于局本级农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项资金197,031.00元，农村厕所革命项目资金支出6,902,800.00元，农村人居环境整治奖补资金3,170,000.00元，苗士友池塘内循环养殖试验示范资金50,000.00元，关停师敏养殖场补偿金50,000.00元，长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽养殖污染治理工程）资金11,000,000.00元。

7.耕地建设与利用、其他农业农村支出项目经费3,317,519.96元。主要用于高标准农田建设项目2,650,000.00元，杞麓湖农田退水监测项目工作经费28,231.81元，种植业保险工作经费56,288.15元，种植业结构调整项目航拍图经费83,000.00元，城乡绿化美化标杆典型财政奖补资金500,000.00元。

8.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费6,185,768.18元。主要用于驻村工作人员意外保险费8,073.00元，月季切花无土脱毒种苗繁育基地奖补项目4,200,000.00元，县级扶贫项目贷款贴息、雨露计划等支出799,695.18元，贫困人口野山椒种植项目资金1,178,000.00元。

9.农业保险保费补贴支出项目经费907,596.38元，主要用于农业保险保费补贴资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出57,648,208.55元,占本年支出合计的83.02%。与上年相比增加37,436,782.04元，增长185.23%,完成年初预算的253.61%。主要原因分析：项目资金拨款增加，导致一般公共财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出797,021.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的60.17%。主要用于单位行政、事业人员养老保险及退休职工死亡抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，原在局本级合并核算的2家下属事业单位被撤销，人员被分流出去。

9.卫生健康（类）支出612,146.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的95.97%。主要用于单位行政人员医疗保险及公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是机构改革，原在局本级合并核算的2家下属事业单位被撤销，人员被分流出去。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。 

12.农林水（类）支出55,979,054.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.10%,完成年初预算的275.52%。主要用于单位行政人员工资福利等人员经费支出3,314,541.34元，办公费、水电费等公用经费支出378,447.89元，农业农村局本级及下属事业单位开展长江经济带农业面源污染治理、杞麓湖水质脱劣攻坚、扶贫、耕地力保护补贴等项目工作支出52,286,065.08元。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出类，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的57.66%。主要用于农业农村局（本级）行政人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是财政未拨付8-12月住房公积金，这5个月公积金于2025年才进行补缴。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为46,455.05元，完成年初预算的66.36%；支出决算较上年增加16,443.05元，增长54.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,178.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.72%，完成年初预算的100.51%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为11,277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.28%，完成年初预算的32.22%。

因公出国（境）费支出决算本年、上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算本年、上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,178.05元，增长40.71%；公务接待费支出决算较上年增加6,265.00元，增长125.00%；具体是国内接待费支出决算11,277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,265.00元，增长125.00%；国（境）外接待费支出决算本年、上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为46,455.05元，完成年初预算的66.36%，支出决算较上年增加16,443.05元，增长54.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,178.05元，完成年初预算的100.51%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为11,277.00元，完成年初预算的32.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门到我单位调研、检查工作减少，导致本年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,178.05元，增长40.71%；公务接待费支出决算增加6,265.00元，增长125.00%，具体是国内接待费支出决算11,277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级部门到我单位调研、检查工作增多，导致本年公务接待费增加；种子站撤销并入车辆1辆，用非税收入安排车辆运行费10,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业农村局农业生产发展、乡村振兴、执法检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚同乡村振兴、农业生产发展等工作检查、督查、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县农业农村局(本级)2024年机关运行经费支出378,447.89元，比上年增加33,002.98元，增长9.55%，主要原因分析：2024年用单位资金支付的水电费增加，种子站撤销并入局本级车辆1辆，用非税收入安排车辆运行费1.00万元。部门机关运行经费主要用于办公费68,513.90元、印刷费10,000.00元、水费10,877.20元、电费19,553.74元、邮电费6,000.00元、差旅费35,990.00元、会议费2,500.00元、接待费11,277.00元、公务用车运行维护费35,178.05元、其他交通费用178,558.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县农业农村局(本级)资产总额5,155,593.64元，其中，流动资产4,415,034.17元，固定资产净值477,464.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值263,095.01元，其他资产净值0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,141,281.69元，其中固定资产净值减少66,250.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋190.00平方米，账面原值220,682.47元，实现资产使用收入183,343.61元。

（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2024年度，通海县农业农村局(本级)政府采购支出总额915,964.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出915,964.43元。授予中小企业合同金额30,243.69元，其中：授予小微企业合同金额30,243.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2024年通海县农业农村局(本级)项目自评共45个项目，45个项目中有41个项目有资金拨付，有4个项目没有资金拨付，绩效自评为优的项目32个，绩效自评为良的项目9个，绩效自评为中的项目4个，绩效自评为差的项目0个。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042300232601401111

通海县农业农村局（本级）2024年度部门决算表.xls