通海县红十字会2024年度部门决算

监督索引号53042300476501000

通海县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。指导全县红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依法开展募捐活动。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）应急救护培训工作效果明显。一是加强师资队伍建设，单位主要领导和1名社区红十字会工作人员参加省红十字应急救护师资培训，取得红十字救护师证，增强了通海县的师资力量。二是紧紧围绕应急救护培训目标任务，做好红十字应急救护培训“五进”工作，助力健康县城建设。全年开展普及培训和救护员培训44期，培训12,879人次，超10,000人指标2,879人次。救护员培训5期，培训251人次，110人取得红十字救护员证。

（二）筹资救助工作推进有力。一是继续开展“博爱送万家”活动，用通海县2023年“99公益日—博爱玉溪行”项目筹集的全部捐款28,112.93元，购买大米和食用油，在春节前对236户914名困境人员进行了入户走访慰问。二是开展博爱救急救助工作，对3户递交救助申请因病致贫的困难群众，进行入户调查核实，做好救助金的申报及公示工作，并将8,000.00元救助金及时发放到救助群众手中，县红十字会救助困难大学生1名，发放救助金2,000.00元。完成市下达医疗救助25人、助学帮扶40人的任务指标。三是实施通海一中秀慧生助学项目，将募集的25,429.06元捐款用于救助10名特困、特优在校高中生，帮助他们完成学业。四是积极开展募捐筹资，截至10月31日共筹集捐款121,400.00元，同时，参与“5·8 人道公益日”网络筹款，发起“通海县5·8博爱一起捐”募捐活动，参与“99公益日”网络筹款，发起博爱通海行募捐活动，筹款总额较去年大幅增加，网络筹款活动共筹集捐款79,400.00元。

（三）应急救援能力建设得到巩固。一是结合实际修订完善《通海县红十字会自然灾害应急预案》，组建了一支由县红十字会干部职工、县红十字名邦救援队和龙跃救援队队员共36人组成的赈济救援队伍，并按照预先制定的《通海县红十字会2024年地震应急救援演练脚本》，开展了一次地震应急救援桌面推演和实地演练。二是加强红十字应急救援队伍规范化建设，组织红十字救援队队员进行培训，参与通海县2024年地震应急综合实战演练，参加城郊社区地震应急演练等，进一步提升救援队自然灾害救援救助的能力和水平。

（四）红十字组织体系建设更加健全。一是加强对基层红十字组织建设，指导开展红十字业务工作，扩大基层红十字会的社会影响力。一年来，新成立学校红十字会1个，新发展团体会员单位23家，完成个人会员发展任务200人。二是发展壮大红十字志愿者队伍，截至10月31日共发展注册志愿者20人，完成10人份的造血干细胞捐献志愿者血样采集入库工作，登记人体器官和遗体捐献志愿者155人，超额完成市下达100人任务。三是加强志愿服务工作，红十字志愿者积极为户外公益徒步活动、建水名城奔跑等县内外各项赛事活动提供应急医疗救护服务，为高考学生提供服务帮助，积极参与“3·5学雷锋”、三下乡”等宣传活动，发放宣传材料1,000余份。充分发挥志愿者在红十字工作中的主体作用，对杨广敬老院13名特困老人走访慰问，送去价值3,000.00元的慰问品。四是强化志愿者激励工作。协调爱心企业回访1名成功捐献造血干细胞的志愿者，给予2,000.00元慰问金；县红十字名邦救援队被市红十字会评为优秀红十字志愿服务组织，3名队员被市红十字会评为优秀红十字志愿者，1名队员获省红十字会颁发的铜蒲公英徽章。五是强化阵地服务功能，充分发挥1个红十字培训教室，1个“红十字救护站”的作用；用好现有的11个“红十字服务柜”，协调爱心药企业捐赠价值4,000.00余元的药品对柜里药品等进行更换。

（五）宣传工作氛围浓厚。通过利用“通海7.8级大地震54周年纪念日”、学雷锋纪念日、红十字博爱周等重要时间节点开展宣传；充分利用各类媒体平台，建立微信视频号和抖音号，开展外宣活动10期，在体育场、城西公园、新区广场等人员密集场所安装宣传展板、悬挂宣传布标，大力宣传红十字运动、“三救三献”、疾病防治和法律法规知识，无偿献血宣传受众人数达5,000人次，增强了红十字文化传播力，持续讲好红十字故事，传播好红十字声音，弘扬正能量。截至10月31日共编发信息16篇，省红十字会网站及公众号采用5篇，市红十字会采用10篇。

（六）自身建设得到加强 县委配强班子，结构得到优化，力量不断充实。县红十字会始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平总书记对红十字事业发展重要讲话和指示批示精神，强化政治建设和思想建设。加强党员教育管理，激发党员工作能力、干事动力、创新活力。严格依法治会，严格落实党风廉政建设责任制，以全省红十字系统审计和开展党纪学习教育为契机，制定和完善内部管理制度，规范红十字会工作流程，办公区完善明则定岗、四强党支部、清廉机关建设等内容，加强信息公开，提高红十字会公信力，积极推进清廉红会建设。

（七）做好县委县政府安排的其他工作。参与健康县城建设、国家卫生县复审迎检、风貌改造等工作；参与责任区域网格管理；开展“河长清河”行动，组织干部职工到杨广镇大新河进行河道保洁、垃圾清理；做好挂勾联系村的工作，配合做好挂勾联系村的森林防火、困难救助等工作。帮助挂钩村马家湾村安装价值7,000.00元篮球架1副，补齐没有运动设施的短板。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县红十字会2024年度收入合计628,348.78元。其中：财政拨款收入628,348.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少74,082.83元，下降10.55%。其中：财政拨款收入减少74,082.83元，下降10.55%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降100.00%。主要原因是2024年度通海县红十字会人员减少，人员经费、办公经费减少，导致全年预算收入较上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

通海县红十字会2024年度支出合计628,348.78元。其中：基本支出628,348.78元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少74,082.83元，下降10.55%。其中：基本支出减少74,082.83元，下降10.5%；项目支出减少0.00元，下降6.65%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年度通海县红十字会人员减少，人员经费、办公经费减少，导致全年预算收入较上年相比有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县红十字会机构正常运转的日常支出628,348.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出575,169.68元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,179.10元，占基本支出的8.46％。（人均公用经费：13294.78元/人）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障海县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支628,348.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减74,082.83元，下降10.55%,完成年初预算的102.06%。主要原因是:2024年度通海县红十字会人员一人调出，两人调入，导致一般公共预算财政拨款支出较上年相比有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出545,172.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%,完成年初预算的104.96%。主要用于人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资及失业保险、工伤保险支出等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度通海县红十字会一人调出，两人调入，导致一般公共预算财政拨款总支出增加。

9.卫生健康（类）支出50,496.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的107.02%。主要用于单位在职人员事业人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度通海县红十字会一人调出，两人调入，导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的66.63%。主要用于单位在职人员职工公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度通海县红十字会一人调出，两人调入，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行各项规定，厉行节约、“三公”经费支出保持递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行各项规定，厉行节约、“三公”经费支出保持递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县红十字会2024年机关运行经费支出53,179.10元，比上年减少3,493.41元，下降6.16%,主要原因是2024年度通海县红十字会人员减少，人员经费、办公经费减少。单位机关运行经费主要用于：办公费9,229.10元、水费1,500.00元、电费1,500.00元、邮电费420.00元、差旅费630.00元、劳务费8,400.00元、其他交通费用31,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县红十字会资产总额49,471.12元，其中，流动资产2,120.03元，固定资产47,351.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,838.97元，其中固定资产减少16,839.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300476501111

通海县红十字会2024年度部门决算公开表20250929034043107.xls