通海县烟草产业服务中心2024年度部门决算

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通海县烟草产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

组织拟订全县烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的应用推广与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取烟草企业支持和投入，会同有关部门拟定全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草、农业、财政、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调烟草、农业、水利等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，争取国家、省、市烟草专卖局（公司）的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力和防御自然灾害能力；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烟草专卖执法检查；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，督促检查全县烟草产业政策和措施落实；监督烟叶生产基础设施建设项目的实施；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、烟叶生产办公室、基础设施建设办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.通海县烟草产业服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年市级下达通海县烤烟指导性种植面积 5.45万亩，收购烟叶 790.30万公斤。8月26日开磅收烟，10月18日收购结束。全县完成烤烟收购 790.30万公斤，完成 100.00%，上等烟比例72.77%，收购均价为 34.10元，烟农交售收入达 2.69亿元，烟叶税 0.59亿元，圆满完成了市级下达的烤烟生产各项目标任务。一是强化统筹协调 ，目标任务分解落到实处；二是固本培基，夯实全年烤烟生产基础；三是建强烟农队伍 ， 助力乡村振兴；四是加强防灾减灾工作，全力开展生产自救；五是着力抓好中耕管理，确保烟叶提质增效；六是切实加强合同管理，扎实开展空虚合同整治和烟叶生产交售合同专项清理整治；七是加强收购管理工作，确保圆满完成收购任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县烟草产业服务中心2024年度收入合计4,533,464.53元。其中：财政拨款收入2,453,464.53元，占总收入的54.12%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入2,080,000.00元，占总收入的45.88%。

与上年相比，收入合计减少182,026.50元，下降3.86%。其中：财政拨款收入减少1,637,026.50元，下降40.02%；其他收入增加1,455,000.00元，增长232.80%。主要原因是上级补助的烟叶生产扶持专项资金拨款比上年减少；其他收入烤烟生产收购秩序维护工作经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

通海县烟草产业服务中心2024年度支出合计2,983,512.27元。其中：基本支出1,24,864.53元，占总支出的44.41％；项目支出1,658,647.74元，占总支出的55.59％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,642,988.90元，下降35.51%。其中：基本支出减少5,626.50元，下降0.42%；项目支出减少1,637,362.40元，下降49.68%。主要原因是人员经费支出减少20,876.36元，公用经费支出增加15,249.86元，所以基本支出减少；上级补助的烟叶生产扶持专项资金拨款减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,864.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,280,992.67元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,871.86元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,658,647.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年三湖沿湖K326种植补贴经费项目经费498,600.00元，主要用于兑现2022年杞麓湖沿湖K326品种种植烟农补贴。

2024年防雹工作经费项目经费300,000.00元，主要用于拨付通海县气象局用于防雹站点购买雹弹、值守人员工资发放等支出。

2024年烟叶生产扶持资金项目经费330,000.00元，主要用于“烤分收一体”示范样板群经费300,000.00元，里山乡芭蕉村烟区综合体建设30,000.00元。

业务工作经费项目经费530,047.74元，主要用于通海县烟草产业服务中心及相关乡镇开展烤烟生产工作的业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县烟草产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,453,464.53元,占本年支出合计的82.23%。与上年相比减少1,637,026.50元，下降40.02%,完成年初预算的173.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出146,281.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的101.95%。主要用于单位在职人员养老、工伤、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动。

9.卫生健康（类）支出121,393.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的96.89%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,108,405.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%,完成年初预算的207.16%。主要用于人员经费支出935,933.75元，公用经费支出43,871.86元，项目支出1,128,600.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无项目支出预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出77,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的61.89%。主要用于单位在职人员职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900.00元，决算为2,537.00元，完成年初预算的51.78%；支出决算较上年增加2,537.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,900.00元，决算为2,537.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,537.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2,537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,537.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900.00元，支出决算为2,537.00元，完成年初预算的51.78%，支出决算较上年增加2,537.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,900.00元，决算为2,537.00元，完成年初预算的51.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照压缩三公经费的要求严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,537.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2,537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,537.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级主管部门调研烤烟生产工作比上年增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县烟草产业服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长.00%,主要原因是通海县烟草产业服务中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县烟草产业服务中心资产总额1,669,927.59元，其中，流动资产1,640,348.65元，固定资产29,578.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,540,891.30元，其中固定资产减少27,860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额685.00元，其中：政府采购货物支出685.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额685.00元，其中：授予小微企业合同金额685.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300255301111

通海县烟草产业服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx