通海县桑园中学2024年度部门决算

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通海县桑园中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（学校行政工作）、总务处（财务及后勤管理工作）、教务处（教学管理工作）、德育处（德育管理工作）、安全处（安全管理工作）、教科室（教师管理工作）和党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生1245人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。创造条件为有特殊学习需要的学生建立资源教室，配备专兼职师。

2.推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。

3.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，加强教师思想政治教育和师德建设，建立健全师德建设长效机制，促进教师牢固树立和自觉践行社会主义核心价值观，严格遵守《中小学教师职业道德规范》，增强教师立德树人的荣誉感和责任感，做有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的好老师和学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

4.落实《中小学班主任工作规定》，制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力。

5.推动教师阅读工作，引导教师学习经典，加强教师教育技能知识和教学基本功训练，提升教师普通话水平，规范汉字书写，增强学科教学能力。

6.引进优质培训资源，定期开展专题培训，促进教研、科研与培训有机结合，发挥校本研修基础作用。

7.实施综合素质评价，重点考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。建立学生综合素质档案，做好学生成长记录，真实反映学生发展状况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

通海县桑园中学2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县桑园中学2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县桑园中学2024年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

通海县桑园中学作为二级预算单位纳入通海县教育体育局2024年度部门编报范围，没有2024年度部门整体支出绩效自评情况，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

通海县桑园中学作为二级预算单位纳入通海县教育体育局2024年度部门编报范围，没有2024年度部门整体支出绩效自评情况，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县桑园中学2024年度收入合计17,202,244.45元。其中：财政拨款收入17,116,444.45元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入85,800.00元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计减少867,011.88元，下降4.80%。其中：财政拨款收入减少379,155.63元，下降2.17%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少487,856.25元，下降85.04%。主要原因为：减少了3名工作人员，相应的人员工资及公用经费减少；项目支出也相应减少。

二、支出决算情况说明

通海县桑园中学2024年度支出合计17,193,559.45元。其中：基本支出16,369,373.38元，占总支出的95.21％；项目支出824,186.07元，占总支出的4.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少909,572.08元，下降5.02%。其中：基本支出减少201,994.10元，下降1.22%；项目支出减少707,577.98元，下降46.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因为：减少了3名工作人员，相应的人员工资及公用经费减少；项目支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县桑园中学单位正常运转的日常支出16,369,373.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16，326，858.38元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,515.00元，占基本支出的0.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县桑园中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824,186.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.通财〔2024〕259号2024年第二批城乡义务教育公用经费补助直达资金支出43,082.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

2.通财〔2024〕70号2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达专项资金支出585,452.07元，用于保障学校正常运行经费支出。

3.通财〔2024〕55号2023年城乡义务教育公用经费提标省和市级配套资金支出28,971.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

4.通财〔2024〕305号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出800.00元，用于发放困难学生生活补助。

5.预追字〔2024〕0095号义务教育课后服务专项资金支出8,375.00元，用于发放参加课后服务教师及保障学校课后服务经费支出。

6.通财〔2023〕41号2023年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金支出98,900.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

7.通财〔2024〕1号单位自有资金支出40,000.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

8.通财〔2024〕70号2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达专项资金支出18,606.00元，用于保障学校正常运行经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县桑园中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17,121,050.53元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少406,523.42元，下降2.32%,完成年初预算的93.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,496,315.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%，完成年初预算的97.02%。主要用于教育管理事务，普通教育及特殊教育支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，相应的公用经费减少；项目支出也相应减少。

6.科学技术无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,087,482.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%，完成年初预算的93.20%。主要用于社会保障支出中养老支出及养老保险支出。造成预决算差异的主要原因为：减少了3名工作人员，相应的人员工资及公用经费减少；项目支出也相应减少。

9.卫生健康（类）支出1,542,775.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,完成年初预算的92.04%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是减少了3名工作人员，相应的人员工资及公用经费减少；项目支出也相应减少。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出994,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的63.19%。主要用于住房公积金和住房补贴。造成预决算差异的主要原因是减少了3名工作人员，相应的人员工资及公用经费减少；项目支出也相应减少。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县桑园中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是通海县桑园中学是全额拨款事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县桑园中学资产总额11,718,363.98元，其中，流动资产397,771.71元，固定资产9,309,037.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,710,000.00元，无形资产301,554.80元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少757,673.88元，其中固定资产减少689,053.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300136001201111

通海县桑园中学2024年度部门决算20250930101428759.docx

通海县桑园中学2024年度部门决算表20250930101435280.xlsx