通海县秀山中心小学2024年度部门决算

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通海县秀山中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施义务教育，执行教育体育局的相关规定。

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，拟订秀山中心学校工作的规章制度，并组织实施。

2.拟订秀山中心小学改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导辖区各校（园）布局建设规划；指导和管理辖区校（园）基本建设工作；拟订秀山中心小学教师队伍建设规划；统筹规划教师培训和继续教育工作。

3.管理秀山中心小学经费，会同教育体育局拟订经费筹措、拨款、基建投资、专项经费的办理经费的安排和使用情况；指导和监督辖区校（园）财务工作；负责辖区校（园）国有资产管理，会同有关部门教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

4.管理和指导辖区学前教育、义务教育、指导各级各校（园）开展教育教学、办学体制。

5.制定辖区校（园）招生计划和招生政策；指导和管理小学、学前学生学籍。

6.指导和协调辖区校（园）科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责科技研究、技术攻关和成果推广工作。

7.对辖区校（园）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

8.指导辖区校（园）的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；青少年科技活动和校外教育工作。

9.统筹辖区校（园）安全稳定工作；负责治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促稳定工作。

10.负责辖区校（园）人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定，负责教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责整个中心校教师培训工作。

11.配合教育体育局管理语言文字规范化工作，指导推广普通话。

12.完成教育体育局及其他部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、安全处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员347人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员343人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员233人（离休0人，退休233人）。年末学生6789人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 德育工作：持续强化学生养成教育，坚持开展在校常规检查评比，每月评选“文明班级”；开展民族团结、心理健康教育，并结合重大节日渗透爱国主义与优秀传统文化教育；规范运行乡村少年宫，充分激发学生兴趣特长；同步加强师德师风建设。

2. 教学工作：本学期教学与教研围绕“提升教学质量”展开，通过教师培训、教学研讨、教学竞赛、学科活动、线上教学及常规管理落实，着力促进教师成长，深化课堂教学改革，强化教研引领作用，取得阶段性成效。

3. 安全工作：严格贯彻“安全第一，预防为主”方针，依据上级要求及学校计划，结合新形势加强安全管理；通过强化师生安全意识、完善校内安全体制，构建齐抓共管格局，全力防范安全事故发生。

4. 后勤保障：开学初确保教学用品及时发放，保障教学正常运转；严格执行购物制度，教学办公物资采购遵循“满足需求、注重节俭”原则；及时维修教室玻璃、门窗等设施，做到问题早发现、早解决。

第二部分  2024年度部门决算表

            （详见附件）

通海县秀山中心小学2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县秀山中心小学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 通海县秀山中心小学2024年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县秀山中心小学2024年度收入合计75,320,315.08元。其中：财政拨款收入63,589,567.80元，占总收入的84.43%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入11,730,747.28元，占总收入的15.57%。

与上年相比，收入合计增加9,102,127.85元，增长13.75%。其中：财政拨款收入增加2,371,772.59元，增长3.87%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加6,730,355.26元，增长134.60%。主要原因是在职在编人员增加，工资标准调整，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县秀山中心小学2024年度支出合计77,086,182.56元。其中：基本支出60,367,364.82元，占总支出的78.31％；项目支出16,718,817.74元，占总支出的21.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12,198,907.74元，增长18.80%。其中：基本支出增加219,597.80元，增长0.37%；项目支出增加11,979,309.94元，增长252.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职在编人员增多，工程维修项目增加等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县秀山中心小学机构正常运转的日常支出60,367,364.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,126,726.67元，占基本支出的99.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,638.15元，占基本支出的0.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县秀山中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,718,817.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通教育支出4,879,801.59元。其中学前教育支出1,865.00元，小学教育支出4,877,936.59元，用于为学校提供良好的教育条件，促进教育的普及和提高教育质量。

2.特殊教育支出49,874.96元，用于为特殊教育学校提供必要的支持和保障，确保特殊教育学生获得平等的教育机会和优质的教育资源。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县秀山中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出63,589,567.80元,占本年支出合计的82.49%。与上年相比增加2,371,772.59元，增长3.87%,完成年初预算的91.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出46,851,867.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%,完成年初预算的99.17%。主要用于基本支出41,922,190.97元，其中学前教育0.00元，小学教育41,922,190.97元。项目支出4,929,676.55元，其中学前教育1,865.00元，小学教育4,877,936.59元，特殊学校教育49,874.96元；造成预决算差异的主要原因是预算只有做本级财力安排的支出，决算是含上级补助资金支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,292,303.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%,完成年初预算的74.96%。主要用于行政事业单位养老支出6,782,079.92元和抚恤510,224.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6,168,797.92元，机关事业单位职业年金缴费支出613,282.00元，死亡抚恤510,224.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出6,029,371.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的92.53%。主要用于行政事业单位医疗6,029,371.36元，其中事业单位医疗3,200,066.14元，公务员医疗补助2,484,508.68元，其他行政事业单位医疗支出344,796.54元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,416,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的60.05%。主要用于住房改革支出3,416,025.00元，其中住房公积金3,416,025.00元。造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，的主要原因是“三公”经费无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算,上年无此项支出；公务接待费支出决算,上年无此项支出”），具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，的主要原因是“三公”经费无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县秀山中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，年初无此预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县秀山中心小学资产总额65,990,284.57元，其中，流动资产2,547,520.96元，固定资产19,511,674.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,898,337.73元，无形资产32,751.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,892,286.28元，其中固定资产增加415,624.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额307,640.00元，其中：政府采购货物支出295,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,640.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042300136002201111

通海县秀山中心小学2024年度部门决算20250930113426188.docx

通海县秀山中心小学2024年度部门决算表20250930113524330.xlsx