通海县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开

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通海县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实促进就业创业的方针政策和法律法规，编制劳动就业创业发展规划。负责高校毕业生、农村劳动力、失业人员等各类重点群体就业创业服务和扶持工作；组织实施补贴性职业培训工作;组织公共就业服务机构开展创业担保工作。负责流动人员引进、保障、服务等相关工作；负责流动人员人事档案、党务、工会等管理服务工作。负责全县公共就业和人才服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责高校毕业生人事档案管理服务工作；负责青年就业见习基地管理和指导。规范使用就业创业资金，加强财务监管和完善内部控制，确保各类资金运行安全、完整、有效。指导乡镇(街道)开展农村劳动力转移就业创业工作；承担通海县就业和再就业工作领导小组办公室日常事务工作。完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、就业创业指导股、公共就业服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：通海县公共就业和人才服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年公共就业和人才服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻劳动者自主就业、场次调解就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以破解结构性就业矛盾为着力点，以深化就业体制机制改革为动力，以不发生规模性失业风险为底线，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，推动实现劳动者工作稳定、收入合理、保障可靠，不断增强广大劳动者获得感幸福感安全感，为全面推进中国式现代化通海实践提供有力支持。

截至2024年12月31日，核心指标任务完成情况为：

就业创业：城镇新增就业2,273人，完成市级目标任务2,200人的103.32%；城镇失业人员再就业360人，完成市级目标任务330人的109.09%；就业困难人员就业407人，完成市级目标任务300人的135.67%；期末实有农村劳动力转移就业10.44万人，完成市级目标任务9.74万人的107.23%。

人才队伍建设：开展补贴性职业技能培训2,032人次，完成市级目标任务3,000人次的67.73%；农村劳动力补贴性职业技能培训人数1,075人次，完成市级目标任务的900人次的119.44%；农村劳动力培训11,605人次，完成市级目标任务的6,707人次的173.03%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计14,782,098.37元。其中：财政拨款收入14,782,098.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,862,595.04元，下降20.72%。其中：财政拨款收入减少3,862,595.04元，下降20.72%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出均较上年减少。

二、支出决算情况说明

通海县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计14,893,820.11元。其中：基本支出1,823,972.64元，占总支出的12.25％；项目支出13,069,847.47元，占总支出的87.75％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,925,272.46元，下降20.86%。其中：基本支出减少387,360.50元，下降17.52%；项目支出减少3,537,911.96元，下降21.30%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年在职人员提拔调出1人，退休3人，工资福利支出及相应的公用经费支出减少；2024年就业补助、创业担保贷款贴息等项目支出均较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,823,972.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,680,882.32元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,090.32元，占基本支出的7.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,069,847.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

就业补助资金项目经费9,085,649.84元，主要用于就业困难人员灵活就业社会保险补贴支出、城镇公益性岗位补贴和保险补贴支出、培训补贴支出等。

遗属补助项目经费11,418.00元，主要用于单位人员死亡遗属生活困难补助。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费1,757,000.00元，主要用于乡村公益性岗位补贴支出和一次性交通补助支出。

创业担保贷款贴息及奖补项目经费2,215,779.63元，主要用于创业担保贷款贴息支出和奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出14,807,029.35元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少3,858,920.37元，下降20.67%,完成年初预算的432.39%。主要原因是2024年在职人员提拔调出1人，退休3人，工资福利支出及相应的公用经费支出减少；2024年就业补助、创业担保贷款贴息等项目支出均较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,576,935.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%,完成年初预算的559.13%。主要用于行政运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅含县级财政资金，决算含县级财政资金和上级补助资金。

9.卫生健康（类）支出146,875.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,完成年初预算的84.26%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员提拔调出1人，退休3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,885,988.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.24%,完成年初预算的328.57%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金支出、乡村公益性岗位补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅含县级财政资金，决算含县级财政资金和上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出197,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的112.21%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴2023年欠缴的公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。主要原因是通海县公共就业和人才服务中心为二级局，按照相关规定不能发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是通海县公共就业和人才服务中心为二级局，按照相关规定不能发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出143,090.32元，比上年减少43,700.89元，下降23.40%,主要原因是办公费、水费、差旅费、其他交通费用等支出均较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费34,750.32元、水费700.00元、电费500.00元、邮电费8,000.00元、差旅费2,840.00元、培训费3,000.00元、其他交通费用93,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县公共就业和人才服务中心资产总额327,570.66元，其中，流动资产212,381.89元，固定资产115,188.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,751.23元，其中固定资产减少18,981.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,560.00元，其中：政府采购货物支出10,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300476601111

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