通海县教育体育局2024年度部门决算

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通海县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导全县各学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县直单位和各学校体育场馆等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见和管理办法；加强体育彩票公益金使用管理；统筹安排全县教育经费附加、教育体育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇（街道）、各学校教育体育事业经费的安排和使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责各学校和所属事业单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办各级体育赛事。

7.制定全县各级各类学校招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学、学前学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，对乡镇政府、街道办事处的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；负责各义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、计划财务股（校财局管会计核算中心）、人事股、教育股（德育股）、体育股和党建办公室。

所属单位25个，分别是：

1.通海县教育体育局

2.通海县第一幼儿园

3.通海县秀山幼儿园

4.通海县少年儿童业余体育学校

5.通海县职业高级中学

6.云南省通海县第一中学

7.云南省通海县第二中学

8.云南省通海县第三中学

9.通海县河西中心小学

10.通海县九龙中心小学

11.通海县秀山中心小学

12.通海县兴蒙中心小学

13.通海县里山中心小学

14.通海县四街中心小学

15.通海县杨广中心小学

16.通海县高大中心小学

17.通海县秀山中学

18.通海县九龙中学

19.通海县朝阳中学

20.通海县桑园中学

21.通海县杨广中学

22.通海县东麓中学

23.通海县河西中学

24.通海县纳古中心小学

25.通海县特殊教育学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共25个。分别是：

1.通海县教育体育局

2.通海县第一幼儿园

3.通海县秀山幼儿园

4.通海县少年儿童业余体育学校

5.通海县职业高级中学

6.云南省通海县第一中学

7.云南省通海县第二中学

8.云南省通海县第三中学

9.通海县河西中心小学

10.通海县九龙中心小学

11.通海县秀山中心小学

12.通海县兴蒙中心小学

13.通海县里山中心小学

14.通海县四街中心小学

15.通海县杨广中心小学

16.通海县高大中心小学

17.通海县秀山中学

18.通海县九龙中学

19.通海县朝阳中学

20.通海县桑园中学

21.通海县杨广中学

22.通海县东麓中学

23.通海县河西中学

24.通海县纳古中心小学

25.通海县特殊教育学校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2,597人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2,540人，机关和事业工人45人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员318人。包括财政拨款开支经费的人员209人；经费自理人员109人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,627人（离休0人，退休1,627人）。年末学生35,644人。年末遗属127人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.谋篇全局，绘就高质量发展蓝图。2024年9月，召开全县教育高质量发展大会，发出了高质量办好人民满意教育的最强音。把党的领导和党的建设贯穿办学治校、教书育人全过程。不断强化教育工作领导小组和教育工作委员会作用，建立落实县级领导联系学校、乡镇（街道）党政领导班子挂钩联系学校、教体局领导班子蹲点联系学校制度，县委县政府专题研究教育工作8次，调动全县力量形成大抓教育的新劲头、新气象、新格局。

先后出台通海县贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》、中小学（幼儿园）精细化管理、创建全国义务教育发展县工作实施方案等文件，明确了全县教育高质量发展的时间表和路线图。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑，进一步推进大中小学思政课一体化改革创新。学前教育普及普惠水平进一步提升，继续保持学前教育发展水平全市领先的优势，全县学前三年毛入园率达100.16%，普惠率为100.00%，公办占比83.70%。推进义务教育优质均衡发展，适龄儿童入学率达99.98%，圆满完成2024年国家义务教育质量监测工作，初中学考优生率较去年明显上升。全县义务教育阶段学校实现课后服务全覆盖。着力破解办学条件短板、稳定县域生源、推进高考综合改革，高考本科上线率39.00%。进一步提升特殊教育办学条件，残疾少年儿童入学率达98.68%。通海职中以烹饪为品牌的专业建设再上新台阶，以国赛标准高规格连续两年承办省中职学校烹饪大赛，参赛师生包揽2023年所有一等奖第一名，新学年招录258名新生，招生人数达到近5年新高，涵盖中职生、大专生、职教高考生。

2.扩容提质，整合资源丰富内涵。今年秋季学期，通海一中增设初中部，主动适应高考综合改革，有效衔接初中、高中教学。完善集团化办学和学区制管理办学运行机制，着力优化教育资源布局，今年以来撤并3所小学（寸村小学、龙泉小学、义广哨小学）、撤并6所幼儿园（学前班）（寸村幼儿园、长河小学学前班、大河嘴小学幼儿园、者湾小学学前班、龙泉小学学前班、义广哨幼儿园），黄龙小学正式加入通海县秀山中心小学教育集团。坚持办好8个乡村少年宫，涵盖德育、文艺、体育、民间非遗等多个门类，进一步提升学生综合素质。

严格落实“两个只增不减”要求。截至目前，教育支出2.37亿元，完成年初预算数的55.89 %。生均公用经费有序拨付并积极化解历年教育专项资金。完成秀山第三小学建设项目并于9月2日顺利开学，完成纳古中心小学食堂、朝阳中学、三中科教楼加固改造等5个“十三五”期间未完工项目收尾。加快推进一中、二中新建学生宿舍食堂、三中新建教学楼项目建设。推进教育数字化。

3.建强队伍，筑牢发展根基。全面推进校长职级制改革工作，抓实“三名”队伍建设，推荐评选“云南省教学名师”3人。启动实施教师走教制度，本学期走教教师15名，常态化推进中小学教师减负，公开招考选聘优秀教师46名，清退违规抽调借用的22名中小学教师。建立健全“能者上、庸者下”的机制，2024年以来调整校级领导17人次，局机关中层干部6人，进一步优化了领导班子结构，提高了领导干部的能力素质。以校本培训、网络培训、集中培训为抓手，实施“秀韵人才”后备干部培养计划，启动教师综合素质培养工程，全县共有2,600人次参加培训，全面提高教师队伍整体素质。

4.改革创新，激发教育发展活力。依托玉溪市优质高中梯度式托管帮扶县中项目，实施玉溪市民族中学和通海一中、一中与二中、三中的帮扶，不断提升托管帮扶成效。三中高中部停止招生，扩大一中、二中办学规模，提升高中办学效益。一中增设初中部，主动适应高考综合改革，有效衔接初中、高中教学。在全县财政运行困难的情况下，破除“等靠”思想、突出机制创新，县教体公司和文旅投公司牵头探索政府和社会资本合作新机制，引入社会资本启动通海一中、通海二中教育建设项目，为教育基础设施建设开创了新路子。

5.强化防范，筑牢安全防线。全面推进“平安校园”建设，加强安全宣传教育和排查整治。实现教体系统保安配备率、校园一键式紧急报警装置与公安联网率、中小学幼儿园封闭化管理率均达100.00%。重视未成年人保护，做好预防未成年人违法犯罪工作。持续抓好控辍保学工作，严格学籍管理，强化流动学生动态监控，加强留守儿童、单亲家庭学生、困境学生等特殊群体的常态化关爱帮扶工作，关注师生身心健康，专兼职心理健康教师配备率达100.00%。

6.多措并举，体育事业蓬勃发展。广泛开展群众体育赛事，成功举办“2024年春节职工运动会”、“通海县五一职工运动会”、“2024奔跑彩云南名城名镇领跑赛玉溪通海站”、“稻花香新米节暨山地自行车越野赛”等群众体育赛事活动，累计参与20,000余人次。其中“2024奔跑彩云南名城名镇领跑赛玉溪通海站”活动登上央视。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县教育体育局2024年度收入合计558,426,831.29元。其中：财政拨款收入534,772,086.59元，占总收入的95.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,544,197.61元（含教育收费2,544,197.61元），占总收入的0.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,110,547.09元，占总收入的3.78%。

与上年相比，收入合计增加373,360.71元，增长0.07%。其中：财政拨款收入减少1,320,718.79元，下降0.25%；无上级补助收入；事业收入增加478,971.57元，增长23.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,215,107.93元，增长6.11%。主要原因是财政运转困难，项目拨款支出减少，本年财政返还的事业收入增加，其他收入中其他由教体公司拨入的运转资金增加，课后延时服务费资金增加。

二、支出决算情况说明

通海县教育体育局2024年度支出合计559,780,481.70元。其中：基本支出482,677,905.03元，占总支出的86.23％；项目支出77,102,576.67元，占总支出的13.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,413,502.78元，增长0.61%。其中：基本支出减少13,261,302.89元，下降2.67%；项目支出增加16,674,805.67元，增长27.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少；项目支出增加为拨付了历年欠拨的资助款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出482,677,905.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出476,872,382.54元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,805,522.49元，占基本支出的1.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,102,576.67元。其中：基本建设类项目支出474,244.30元。

1.教育发展专项项目经费378,400.00元，主要用于生源地助学贷款风险补偿金及国家义务教育质量监测费用的支付；者湾小学震后教学楼加固工程款支付；教师招考工作的开展；教师培训工作等实施。

2.农村义务教育学生营养改善计划项目经费25,964,302.83元，主要用于实施营养改善计划，为农村学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出532,362,497.23元,占本年支出合计的95.10%。与上年相比减少3,860,967.79元，下降0.72%,完成年初预算的90.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出151,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于清廉校园文化创建项目，少年军训项目，预防性侵害活动工作经费等；造成预决算差异的主要原因是此项目年初无预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出396,139,440.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%,完成年初预算的94.80%。主要用于基本支出337,481,541.53元，包括人员经费支出335,144,262.4元，公用经费支出2,337,279.13元；项目支出58,657,898.59元，其中学生资助项目（包括学前教育家庭经济困难资助，营养改善计划，家庭经济困难学生生活补助，普通高中学生资助等），校舍建设（包括秀山第一小学新区建设项目等）等教育发展项目；造成预决算差异的主要原因财政运转困难，项目经费未全额支付。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出918,127.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的68.98%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目，通海县足球场地设施建设，社会指导员、裁判员培训，老体协运转支出及其他体育活动支出。；造成预决算差异的主要原因是财政运转困难，项目经费未全额支付。

8.社会保障和就业（类）支出61,086,538.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%,完成年初预算的82.46%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，未完成预算。

9.卫生健康（类）支出46,723,388.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的91.01%。主要用于行政事业单位医疗及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少，未完成预算。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27,344,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的59.59%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,738.00元，决算为18,060.81元，完成年初预算的24.49%；支出决算较上年减少24,866.57元，下降57.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,844.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.19%，完成年初预算的59.38%；公务接待费支出年初预算为48,738.00元，决算为3,216.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.81%，完成年初预算的6.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,127.57元，下降-40.56%；公务接待费支出决算较上年减少14,739.00元，下降82.09%；具体是国内接待费支出决算3,216.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,739.00元，下降82.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,738.00元，支出决算为18,060.81元，完成年初预算的24.49%，支出决算较上年减少24,866.57元，下降57.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为14,844.81元，完成年初预算的59.38%；公务接待费支出年初预算为48,738.00元，决算为3,216.00元，完成年初预算的6.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,127.57元，下降40.56%；公务接待费支出决算减少14,739.00元，下降82.09%，具体是国内接待费支出决算3,216.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,739.00元，下降82.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政未给与车辆维修费拨付，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区交叉检查、中高考巡视等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县教育体育局2024年机关运行经费支出425,203.47元，比上年减少13,513.02元，下降3.08%,主要原因是非税收入支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费47,738.83元，比上年减少 24,251.55元，下降33.69%；印刷费3,213.00元，比上年增加838.18元，增长35.29%；水费6,567.16 元，比上年增加3,907.72元，增长146.94%；电费12,757.78元，比上年增加381.29元，增长3.08%；邮电费25,780.45元，比上年增加4,362.54 元，增长20.37%；差旅费12,164.00元，比上年减少22,300.11元，下降64.71%；维修（护）费9,482.30元，比上年增加8,762.30元，增长1,216.99%；会议费1,680.00元，比上年增加60.00元，增长3.70%；培训费330.00元，比上年减少20,226.55元，下降6,129.26%；公务接待费3,216.00 15,434.00元，比上年减少12,218.00元，下降79.16%；公务用车运行维护费14,844.81元，比上年减少10,127.57元，下降40.56%；劳务费72,028.00 元，比上年增加31,698.00元，增长78.60%；其他交通费用134,582.50元，比上年增加12,782.50元，增长10.49%；其他商品和服务支出71,618.64 元，比上年增加3,618.23元，增长5.32%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县教育体育局资产总额613,685,972.32元，其中，流动资产72,423,361.24元，固定资产459,468,988.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程68,106,569.02元，无形资产10,665,230.99元（净值），其他资产3,021,822.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,584,791.04元，其中固定资产增加1,680,065.82元。处置房屋建筑物1,101.00平方米，账面原值451,079.70元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2,006项，账面原值461,499.97元，实现资产处置收入25,193.06元；出租房屋240.61平方米，账面原值420,974.22元，实现资产使用收入100,837.98元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,362,213.60元，其中：政府采购货物支出1,172,015.87元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出190,197.73元。授予中小企业合同金额311,850.63元，其中：授予小微企业合同金额308,378.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

(四）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

(五）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

监督索引号53042300136001111

通海县教育体育局2024年度部门决算表20250930041516371.xlsx