云南省通海县供销合作社联合社2026年部门预算公开说明

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云南省通海县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分云南省通海县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省通海县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻各级党委和政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规；拟定全县供销合作社的发展战略和规划。

2.指导和推动全县农村合作经济组织发展，组织开展社员和职工的教育与培训，推动和促进合作经济发展。

3.对所属企业单位依法行使出资人职能，监督、管理和运营好本级社有资产，确保社有资产保值增值。

4.组织重要农业生产资料的调供，发挥好供销合作社在商品流通中的主渠道作用；对农副产品经营进行组织、协调和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、财会审计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026 年是 “十五五”规划开局之年，以深化改革为动力，以服务升级为核心，主要经济指标预期目标初步确定为：全系统农副产品营业总收入和日用消费品营业总收入增长4%，销售总额增长4%，电子商务销售额增长5%，农产品批发交易额增长5%，利润总额实现有所回升。

1.抓实学习，提振发展信心。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神、习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神和各级供销社综合改革文件精神，持续在深化、内化、转化上下功夫，切实把思想和行动统一到中央的要求和决策部署上来，切实增强责任感和紧迫感，切实发挥党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用，以只争朝夕的精神，时不我待的工作劲头，落实措施，满怀激情投入到供销社综合改革各项工作中去，为促进农业发展、农村繁荣、农民增收作出新的贡献。

2.聚焦主责主业，强化服务“三农”。保质保量完成市供销社下达的化肥淡季储备任务；强化系统内农资经营企业监管，抓好化肥、农药、农膜等重点农业生产资料市场检查，配合相关部门开展农资打假专项治理行动，打造绿色供应链；推进农事服务 “一张网” 建设，推广绿色防控、节水灌溉等技术服务，继续做好土地托管和农业社会化服务工作；落实 “两新” 工作部署，进一步抓好供销再生资源网络建设，推动农膜、农药包装物回收利用全覆盖。

3.进一步推进电子商务，拓宽农产品流通渠道。借助电商公司、专业合作社等，全力做好县内农副产品产销对接，通过“线上+线下”交易，大力发展电商销售、直播带货、即时配送等新模式，拓宽农产品流通渠道，带动脱贫地区农产品销售增长20%，电子商务销售额增长5%。

4.继续抓好食用菌产业发展，助推乡村振兴。积极推广以天麻、羊肚菌为主的食用菌种植，做好食用菌产业产前、产中、产后“一条龙”服务，促进通海食用菌产业上规模、上档次，实现食用菌产量和产值“双提升”，形成新的产业优势，助推乡村振兴。

5.抓好资产盘活，促进企业发展。一是强化社有资产的监管。切实履行出资人的代表职责，盘清社有资产家底，多措并举盘活社有资产，确保社有资产增值增效。发挥好社资委的监管力量，科学界定社有资产的所有权和经营权，对社有资产进行甄别分类、清理整顿，建立数据库，严格社有资产开发、处置、经营等环节的管理和审批程序，全面掌控企业经营行为，推动社有资产规范有序进入农村产权交易平台。二是完善约束机制，确保资产保值增值。对资产的处置、房屋招租、场地承包、产品出售、建盖房屋设施等必须实行阳光化运作，一律实行公平、公正、公开招标，坚持以招商引资提质，以公开招标招租增值，实现效益最大化。合理利用社有资产收益，最大限度发挥资产和收益的经济效益、社会效益。三是进一步构建内控制度体系。进一步建立完善内控机构，建立健全内审制度，严格落实内审、内控制度，切实做到风险防控工作前移。

6.规范发展农民专业合作社，努力促农增收。通过采取开放办社的形式吸纳优质企业、农民合作社、龙头企业、专业大户加入供销合作社，实现农户抱团发展，努力做好助农增收这篇文章，计划规范发展农民专业合作社4个，为繁荣农村经济和实现农业增效、农民增收和巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的有力支撑。

7.积极化解历史遗留问题，增强发展活力。 继续采取行政、法律、经济等多种措施催收元江供销社欠款，督促指导杨广供销社追讨饲料欠款；进一步巩固巡审联动发现问题整改成效，积极争取符合条件的3个问题“终止整改”，进一步增强系统发展活力。   

8.抓好项目建设，强化发展支撑。树牢“项目为王”的思想，精准对接国家“两新”“两重”等政策资源，围绕农资连锁配送网络、农产品批发市场、农产品电子商务集采集配中心、食用菌种植加工产业链等方面，科学谋划好项目，有序推进项目入库工作，力争项目建设取得新突破，把供销社资源优势转化为经济优势、发展优势。

9.筑牢作风建设，确保供销系统和谐稳定。认真贯彻落实好中央八项规定和省市县委、县政府有关加强作风建设的文件精神，深入推进全面从严治社，进一步整合监事会、社资委、人事、财务等监督资源，健全协同监督机制，提高综合监督效能，切实加强党风廉政建设工作，落实平安建设、法治政府建设、安全生产、保密、意识形态工作责任，确保供销系统和谐稳定。

10.切实抓好队伍建设，增强工作能力。坚持新时期好干部标准，完善选人用人机制，培养造就一支政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的干部队伍。定期招聘企业经营管理人员，把农村能人、返乡创业青年等吸收到企业，为供销社的长远发展奠定人才基础。坚持“扶志”与“扶智”相结合，“富脑袋”和“富口袋”并重，加强与农业农村局、科协、玉溪农职院等单位的联合合作，以农资科技服务、农业种植、智慧农业、电子商务等为重点，开展生产型、经营型、技能服务型农村实用人才专业培训，提升农民生产技能和综合素质，开展实用技能及高素质农民培训2期 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,286,536.47元，其中：一般公共预算2,286,536.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少413,810.73元，减少15.32%。其中：一般公共预算2,286,536.47元，与上年对比减少413,810.73元，减少15.32%。政府性基金0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。国有资本经营收益0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。财政专户管理资金收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。事业收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。事业单位经营收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。上级补助收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。附属单位上缴收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其他收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析是在职人员减少1人，退休减少1人社会保障和就业支出减少26,157.40元；卫生健康支出减少25,068.34元，商业服务业等支出减少323,260.99元；住房保障支出减少39,425.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,286,536.47元，其中：本年收入2,286,536.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,286,536.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少413,810.73元，减少15.32%。其中：一般公共预算2,286,536.47元，与上年对比减少413,810.73元，减少15.32%。政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析是在职人员减少1人，退休减少1人，社会保障和就业支出481,849.8元，与上年对比减少26,157.40元，减少5.15%；卫生健康支出202,650.40元，与上年对比减少25,068.34元，减少11.01%；商业服务业等支出1,458,300.27元，与上年对比减少323,260.99元，减少18.14%；住房保障支出143,736.00元，与上年对比减少39,425.00元，减少21.53%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,286,536.47元。财政拨款安排支出2,286,536.47元，其中：基本支出2,234,251.47元，与上年对比减少423,363.73元，减少15.93%，主要原因分析：在职人员减少1人，退休减少1人。项目支出52,285.00元，与上年对比增加9,553.00元，增长22.35%，主要原因是新增遗属人员1人，并提高了标准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出481,849.80元；其中：

“2080501”行政单位离退休支出259,200.00元，发放退休人员的离退休金。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出170,364.80元，单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤52,285.00元，发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出202,650.40元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出88,376.74元，缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出100,696.5元，支付单位承担的公务员医疗补助费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出13,577.16元，支付职工大病医疗补助、工伤保险。

“216”商业服务业等支出1,458,300.27元，其中：

“2160201”行政运行支出1,458,300.27元，基本工资485,376.00元，津贴补贴542,388.00元，奖金195,866.00元，商品和服务支出234,670.27元。

“2210201”住房保障支出143,736.00元，住房公积金支出143,736.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出2,234,251.47元，项目支出52,285.00元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出21,041,152.20元，其中：基本工资485,376.00元、津贴补贴542,388.00元、奖金195,866.00元、机关事业单位基本养老保险缴费170,364.80元、职工基本医疗保险缴费88,376.74元、公务员医疗补助缴费100,696.50元、其他社会保障缴费13577.16元、住房公积金143,736.00元；（2）商品和服务支出234,670.27元，其中：办公费30,300.00元、水费2,000.00元、电费3,600.00元、邮电费1,500.00元、差旅费7,000.00元、会议费5,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费8,000.00元、工会经费5,400.00元、其他交通费用90,600.00元、其他办公费96,00.00元、其中：购置复印纸1,000.00元、文件柜800.00元、西部志愿者补助7800.00元；其他工资福利支出54,000.00元，福利费11,700.00元；（3）对个人和家庭的补助259,200.00元，其中：生活补助259,200.00元；（4）遗属生活补助52,285.00元，其中：生活补助52,285.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少5,000.00元，减少38.46%。具体变动情况如下：上年预算“三公”经费13,000.00元，本年减少“三公”经费5,000.00元，主要是节约开支。  

（一）   因公出国（境）费

云南省通海县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（二）公务接待费

云南省通海县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降38.46%，国内公务接待批次为8次，共计接待53人次。

减少变化原因：本着单位过紧日子的要求，本年减少公务接待费预算5,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元；较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年通海县供销社遗属生活补助项目预算金额52,285.00元，资金兑付52,285.00元。项目绩效目标：开展的项目补助对象人数5人，补助对象准确率100.00%，发放及时率100.00%，带动人均年增收10,457.00元，政策知晓度100.00%，受益对象满意度95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用（包括基本支出和项目支出）。

2.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.其他交通费：指公务员交通补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排179,700.00元，与上年对比减少48,600.00元，减少21.29%。主要原因分析：办公经费预算人员从10人减少到9人，减少8,000.00元，福利费减少3,900.00元，其他交通费用减少23,400.00元，工会费减少600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省通海县供销合作社联合社资产总额15,470.96元，其中，流动资产3,522.16元，固定资产9,896.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,180.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少440.36元，其中无形资产增加1,180.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

监督索引号530423005483001

云南省通海县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明20260311031816505.doc

云南省通海县供销合作社联合社2026年预算公开报表20260311031840887.xlsx