通海县自然资源局2026年预算公开目录

通海县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 通海县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况（本单位无此事项）

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县自然资源局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.通海县自然资源局承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况；参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。

2.通海县自然资源局负责资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调 查处理权属纠纷，实施土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

3.通海县自然资源局承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，严格执行占用耕地补偿制度；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

4.通海县自然资源局承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施重大土地专项调查；组织实施地籍调查、登记和土地分等定级工作。

5.通海县自然资源局承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；组织实施管理农村集体建设用地使用权流转； 执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

6.通海县自然资源局承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；依法进行采矿权的受理审核上报工作；配合省、市自然资源厅、局做好矿产储 量审批、认定、登记管理工作；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；对国土资源有 关社会中介组织的行为，进行监督管理。

7.通海县自然资源局承担测绘行政管理责任。贯彻落实测绘法律、法规，强化测绘市场统一监管，配合实施数字玉溪地理空间框架建设，保障基础测绘成果的推广运用。

8.通海县自然资源局承担通海县编制城市总体规划、村庄和集镇规划及自然灾害灾区恢复重建规划以及水利水电、交通运输、管道及输电线路、新农村建设、引水、城镇建设、土地开发利用、矿产和旅游资源开发等工程项目建设。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查；按照“谁引发、谁治理”的原则，对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。

9.根据《不动产登记暂行条例实施细则》第63号文的相关规定，负责辖区范围内土地、农村土地集体土地所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权；森林、林木所有权；耕地、林地、草地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权；抵押权、法律规定需要登记的其他的不动产登记工作。逐步建立不动产登记资料的收集、整理、汇总、共享、归档、查询、不动产权籍数据库建设、管理、更新、维护、不动产登记业务标准和操作流程。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构；包括：办公室、财务股、法规宣教股、耕地保护利用股、地籍管理股、矿产资源管理股、土地开发整理办公室、国土资源信息股、国土资源规划股(根据2021年5月26日编办的三定方案）。二级局及下属事业单位未实行独立核算，并纳入通海县自然资源局统一编制预算。

所属单位14个，分别是：

1.通海县自然资源局机关

2.通海县土地储备中心

3.通海县空间生态修复中心

4.通海县不动产登记中心

5.通海县自然资源局秀山分局

6.通海县自然资源局河西分局

7.通海县自然资源局里山分局

8.通海县自然资源局四街管理所

9.通海县自然资源局九龙管理所

10.通海县自然资源局兴蒙管理所

11.通海县自然资源局纳古管理所

12.通海县自然资源局杨广管理所

13.通海县自然资源局高大管理所

14.通海县自然资源规划中心

（三）重点工作概述

2026年度通海县自然资源局将严格执行国家、省、市关于自然资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。

2026年度部门重点工作将做到:

1.坚守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。扛牢扛实耕地保护责任，确保耕地保有量、永久基本农田保护面积高于市级下达指标，储备补充耕地指标无负值，推动粮食安全责任制落地。加快完成2026年度耕地资源分区分类更新工作，全面掌握耕地现状及质量变化情况。

2.强化土地要素保障，服务发展大局。一是编制《通海县土地储备三年（2026-2028）滚动计划和2026年度土地储备计划》，按照计划开展土地收储和供应工作；完成2个村庄批次、2个城镇批次、1个增减挂钩项目以及滇中引水二期配套工程等10个项目用地、2个土地征收成片开发项目审批，推进项目用地报批；办理农村宅基地农转用、设施农用地备案，做好重大项目临时用地审批。二是严格执行土地供应政策，继续推进产业园区“标准地”供应，鼓励土地依法有偿流动，认真做好土地二级、三级市场服务工作，激活土地二、三级市场，盘活存量、优化结构。三是积极开展城镇存量土地调查，通过废弃地整理、调整使用闲置地等措施，盘活消化存量土地。加大批而未供土地消化利用和闲置土地分类处置力度，完善批而未用土地的监管机制，促进批而未用土地及时利用。

3.优化规划审批管理，提升行政效能。严格执行《通海县国土空间规划委员会章程》，进一步完善各级各类国土空间规划和建设项目审批办理程序，核发“一书三证一核实”。梳理配置好建设项目审批环节，进一步优化审批流程，尽量做到让群众“只跑一次”。加快推进《通海县国土空间详细规划（2021-2035年）》（19个城镇单元、1个特殊单元）及城市设计工作，确保建设项目落地实施。

4.规范非煤矿山管理，促进资源可持续利用。进一步优化和调整矿产资源开发利用布局，严格准入机制，提高资源综合利用率，按省、市要求重新编制矿产资源“十五五”规划，并要求矿业权人严格按照《安全设施设计》自上而下、分级分台开采，严禁超层越界、私挖乱采，矿权到期后，严格按要求进行复垦。根据矿权现状、矿山开采总量控制指标、《通海县矿产资源总体规划》等要求，在确保矿山总量不突破控制指标的前提下，采取“关一建一”的方式，计划2026年依法关闭里山小瓦房沟矿山1座并根据实际情况新设1座。

5.筑牢地质灾害防线，保障群众安全。全面落实“1262”精细化预报和“一接三即”制度，全力做好群测群防和监测预警工作，筑紧盯牢群测群防网络体系，加强与气象、应急等部门的协作，及时有效开展预警预报。认真做好工程活动造成的地质灾害防范工作。按照“谁引发，谁治理，谁造成，谁负责”的原则，指导建设单位承担相关治理费用和责任。

6.提升不动产登记服务，破解历史遗留问题。积极推进解决不动产登记历史遗留问题，优化完善不动产“登记难”问题处置化解方案，坚持分类施策，部门联动，从实从细从紧抓好整治工作，实现动态清零。持续提升不动产登记服务质量和效率，把优化营商环境作为转变政府职能、促进经济社会高质量发展的重要抓手，打造服务新高地。积极选取乡镇（街道）对符合登记发证条件、群众基础好的部分村组先行试点，全力做好农村房地一体不动产确权登记发证工作。

7.持续推进土地整治工作，科学谋划重点项目。（1）做好九龙街道三义等3个社区土地整治（补充耕地）项目现场监管，保障工程质量，为后续竣工验收及入库备案打好基础。（2）配合市级完成玉溪市通海县里山彝族乡象平等3个村土地整治（补充耕地）项目实施及验收入库工作。（3）做好玉溪市通海县杨广镇义广哨等3个村城乡建设用地增减挂钩项目施工及验收工作。（4）做好杨广全域综合土地整治项目方案编制报批及后期实施工作。（5）通过数据对比、实地踏勘等方式，谋划2026年土地整治项目，确保2026年补充耕地目标任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,270,108.45元，其中：一般公共预算31,616,108.45元，政府性基金654,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,853,084.56元，增长32.16%，主要原因分析：2026年因调整基本工资标准和行政晋级晋档、事业升薪增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资和办公经费，2026年土地整治项目相关经费从1,100万元增加到1,300万元，项目预算资金增加746万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,270,108.45元，其中：本年收入32,270,108.45元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,270,108.45元（本级财力32,270,108.45元，专项收入0.00元，执法办案0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元）；政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加7,853,084.56元，增长32.16%，主要原因分析：2026年因调整基本工资标准和行政晋级晋档、事业升薪增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资和办公经费，2026年土地整治项目相关经费从1,100万元增加到1,300万元，项目预算资金增加746万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,270,108.45元。财政拨款安排支出32,270,108.45元，其中：基本支出11,731,867.45元，与上年对比增加了393,888.56元，增长3.48%，主要原因分析：2026年因调整基本工资标准和行政晋级晋档、事业升薪、职级晋升等导致增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资和办公经费。

项目支出共计20,538,241.00元。其中：一般公共预算项目支出19,884,241.00元，与上年对比增加7,459,196元，增长了60.03%，主要原因分析：2026年土地整治项目相关经费从1,100万元增加到1,300万元，项目预算资金增加746万元。政府性基金预算项目支出654,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长了0.00%。

财政拨款支出按功能科目分类32,270,108.45元，

1.功能科目2,080,501行政单位离退休支出316,800.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。

2.功能科目2,080,502事业单位离退休支出14,400.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

3.功能科目2,080,505机关事业单位基本养老保险缴费支出999,279.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

4.功能科目2,101,101行政单位医疗支出259,636.53元，主要用于行政单位职工基本医疗保险支出。

5.功能科目2,101,102事业单位医疗支出258,739.88元，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出。

6.功能科目2,101,103公务员医疗补助支出324,783.71元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.功能科目2,101,199其他行政事业单位医疗支出51,972.90元，主要用于退休人员基本医疗补助支出。

8.功能科目2,200,101行政运行支出8,130,678.59元，主要用于单位工资福利和行政运转支出。

9.功能科目2,200,102一般行政管理事务支出820,000.00元，主要用于法治政府建设经费支出和编外临聘人员经费支出。

10.功能科目2,200,106自然资源利用与保护支出15,486,140.00元，主要用于2026年4个土地整治项目、地区片综合地价更新调整资金支出。

11.功能科目2,200,108自然资源行业业务管理支出1,150,000.00元，主要用于自然资源违法案件勘测、卫片执法检查及非住宅类房屋信息补充摸排项目资金支出及不动产登记采购和部分办公设备购置支出。

12.功能科目2,200,109自然资源调查与确权登记支出1,918,101.00元，主要用于2026年通海县不动产登记服务工作、年度变更调查与遥感监测项目资金支出。

13.功能科目2,200,113地质矿产资源与环境调查支出820,000.00元，主要用于2026年通海县矿产资源管理工作业务项目经费支出。

14.功能科目2,210,201住房公积金支出765,576.00元，主要用于职工住房公积金支出。

15.功能科目2,120,899其他国有土地使用权出让收入安排的支出654,000.00元，主要用于县级配套地质灾害群测群防防治专项资金支出。

16.功能科目2,240,601地质灾害防治支出300,000.00元，主要用于通海县地质灾害防治“十五五”规划编制项目资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额220,500.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算70,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,990.00元，较上年增加了90,000.00元，增长150.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县自然资源局2026年公务接待费预算为9,990.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长180.00%。其中：公务用车购置费90,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长100.00%。公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，严禁公车私用，实行专人专管。计划购置公务用车1辆，费用为9万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年通海县自然资源局县级配套地灾防治项目主要完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。规划对象主要为因自然因素引发的或难以确定引发责任人的地质灾害灾（险）情，以及危害、威胁对象主要为城乡居民的地质灾害。通海县每年地质灾害防治工作主要工作为：地质灾害群测群防工作、监测预警、应急处置。群测群防工作是构建县、乡、村、群众四位一体的防治体系，全面进行地灾防控；监测预警工作是“技防+人防”集合，气象预警、监测预警设备安装运行再配合监测人员巡查；应急处置工作是在发现地质灾害隐患或发生地质灾害后进行的应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的 基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费， 指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财 政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.不动产：指土地、海域以及房屋、林木等定着物。

6.不动产登记：指不动产登记机构依法将权利归属和其他法定事项记载于登记簿的行为，分为首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县自然资源局2026年机关运行经费1,009,690.00元，主要用于以下支出：

办公费182,010.00元；印刷费3,000.00元；手续费2,000.00元；水费25,000.00元；电费25,000.00元；邮电费20,000.00元；物业管理费3,000.00元；差旅费40,000.00元；维修（护）费40,000.00元，会议费10,000.00元，培训费10,000.00元，公务接待费9,990.00元；残疾人就业保证金86,000.00元，福利费74,100.00元，工会经费34,200.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，设备采购费135,000.00元，其他交通费（公务员交通补贴）260,400.00元。

通海县自然资源局2026年机关运行经费1,009,690.00元，与上年924,000.00元对比，增加85,690.00元，增长9.27%，主要原因分析：2026年计划采购公务车一辆预计费用约9万元，计划采购一台高速黑白打印机预计费用约4.5万元，导致2026年机关运行经费相比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县自然资源部门资产总额27,132,800元，其中，流动资产：期末17,538,300元，占总资产64.6%。主要项目为：货币资金1,680,200元，应收账款净额1,000,000.00元；其他应收款净额14,858,100元；其他流动资产0.00元，已全部转出或核销。负债合计1,379,600元。净资产25,753,200元，与资产减少趋势一致。非流动资产：期末9,594,500元，占总资产35.4%，全部为固定资产净值。其中：房屋和构筑物净值9,317,500元（占非流动资产97.1%），设备净值70,400元（占0.7%），家具和用具净值206,700元（占2.2%）。无形资产、在建工程、公共基础设施、政府储备物资、文物资源、保障性住房均为0。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

通海县自然资源局2026年部门预算公开报表.xls