云南省通海县总工会2026年预算公开说明

监督索引号53042300371100000

云南省通海县总工会2026年预算公开目录

第一部分 云南省通海县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省通海县总工会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县总工会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。云南省通海县总工会是全国总工会的县（区）级地方组织，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，主要职责是：

1.根据党在各个时期的中心任务，以及全总、省总、市总工会的工作部署和要求，确定全县工会的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律法规和《中国工会章程》，贯彻执行通海县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，做好各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；做好困难职工帮扶工作，加强女职工特殊权益维护。   

4.研究指导工会自身政策和建设，指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业，事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.加强工会干部队伍和工会社会化工作队伍建设，加强党风廉政建设。

6.负责工会经费和工会资产的管理，收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、法律维权和劳动经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化思想政治引领，筑牢职工信仰之基。持续强化理论武装，把学习宣传贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工会理论学习中心组学习的重要任务，作为工会干部教育培训的重点内容，切实增强全县各基层工会干部贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，把习近平总书记对云南的关心关怀转化推动工会各项工作创新发展的行动动力。主动融入县委领导下的维护安全稳定工作机制，发挥用好工会网格信息员队伍，持续开展职工队伍风险隐患排查化解，运用主流媒体、聚合工会平台，带动引领全县职工比学赶超、奋发有为。

2.广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。坚持加强职工技能培训与开展技能竞赛有机结合，促进产业工人创新创效，充分发挥工人阶级主力军作用。组织包括新就业形态、农民工和城镇失业等人员，开展技能等级培训和引导性培训。推进我县新时期产业工人队伍建设改革工作，促进产业工人创新创效，充分发挥工人阶级主力军作用。   

3.深入推进“创建劳动关系和谐企业”创建活动。以“建会”、“建家”、“建制”为基本内容，把创建劳动关系和谐企业活动与建设“职工之家”等活动有机的结合，努力在组织、动员、依靠、服务职工上下功夫，发挥企业工会促进企业发展，维护职工合法权益的作用；动员职工参加医疗互助活动、非公企业工会会员意外伤害保险，开展职工法律服务、婚恋服务、心理健康服务和文体活动，竭诚服务职工。

4.县职工服务中心围绕职能职责，规范困难职工档案，实行动态管理，确保建立的纸质档案与系统档案信息对应一致，做到精准帮扶。做好在档困难职工进行元旦春节慰问、“金秋助学”帮扶、医疗生活救助、法律援助。

5.强化经审工作，进一步推进经审工作规范化建设，切实提高审查审计质量和成效。

6.收好、管好、用好工会经费，管好使用好工会资产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1347301.56元，其中：一般公共预算1347301.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加207543.58元，增长18.21%，主要原因分析：人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1347301.56元，其中:本年收入1347301.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1347301.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加207543.58元，增长18.21%，主要原因分析：人员调入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1347301.56元。财政拨款安排支出 1347301.56元，其中：基本支出1323301.56元，与上年对比增长257543.58元，增长24.17%，主要原因分析：人员调入；项目支出24000.00元，与上年对比减少50000.00元，降低67.57%，主要原因分析：项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出853470.15元，其中：

“2012901”行政运行支出853470.15元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于本单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障本单位正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出283633.28元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出158400.00元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出101233.28元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801” 死亡抚恤支出24000.00元，主要用于支付职工去世家属2人的遗属补助。

“210”卫生健康支出124818.13元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出52514.76元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出64251.08元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8052.29元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出85380.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出85380.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1323301.56元。

（1）工资福利支出1066201.56元。其中：基本工资293856.00元，津贴补贴313008.00元，奖金116694.00元，机关事业单位基本养老保险缴费101233.28元，职工基本医疗保险缴费52514.76元，公务员医疗补助缴费64251.08元，其他社会保障缴费9264.44元，住房公积金85380.00元，其他工资福利支出30000.00元。

（2）商品和服务支出98700.00元。其中：办公费26500.00元、水费1000.00元、电费3000.00元、邮电费4500.00元、差旅费3000.00元、公务接待费2000.00元、工会经费3000.00元、其他交通费用49200.00元、其他商品和服务支出6500.00元。

（3）对个人和家庭的补助158400.00元，其中：生活补助158400.00元。

2.项目支出24000.00元。

对个人和家庭的补助支出24000.00元。其中：生活补助24000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少400.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县总工会2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少400.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少变化原因为严格执行财经纪律，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县总工会2026年机关运行经费安排98700.00元，与上年对比增加18900.00元，增长23.68%，主要原因分析：人员调入。主要用于办公费26500.00元、水费1000.00元、电费3000.00元、邮电费4500.00元、差旅费3000.00元、公务接待费2000.00元、工会经费3000.00元、其他交通费用49200.00元、其他商品和服务支出6500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省通海县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300371100111

云南省通海县总工会2026年部门预算公开表20260310093654639.xlsx