通海县农业农村局2026年预算公开

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通海县农业农村局2026年预算

公开目录

第一部分 通海县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县农业农村局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

将县委农村工作领导小组办公室、县农业局的职责，以及县发展和改革局的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建县农业农村局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。

主要职责是：贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、发展规划与市场信息股、人事财务股、种植业管理股、养殖业管理股、科教环资股、农村社会事业发展股、乡村振兴股、政策法规与农产品质量安全股。

所属单位6个，分别是：

1.通海县种植业综合服务中心

2.通海县畜牧渔业发展服务中心

3.通海县农业综合开发中心

4.通海县农村改革与经济管理服务中心

5.通海县乡村振兴发展服务中心

6.通海县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.强化耕地保护和建设，全力抓好粮油生产和重要农产品供给。全力争取国家整区域推进高标准农田建设试点项目。积极协调财政拨付项目资金，加快推进7个未完成竣工验收高标准农田项目建设。坚决遏制耕地“非农化”、有效防止耕地“非粮化”，加强“大棚房”问题治理。落实好耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等惠农政策措施。确保全年完成农业（种植业）保险投保面积、粮食播种面积。全年全县粮食播种面积稳定在7.50万亩、产量3.00万吨以上，蔬菜面积27.00万亩、产量110.00万吨以上。加强生猪产能调控和重大动物疫病防控工作，统筹推进畜牧渔业生产，肉蛋奶增长1.00%以上，水产品产量0.07万吨。

2.强化农业科技支撑，推进农业全产业链发展。组织实施基层农技推广项目，开展基层农技推广人员培训，推广绿色高效生产技术，做好全方位技术指导服务。积极探索农业基地与文旅融合发展新业态的路子。继续申报国家现代农业产业园项目，推进通海蔬菜国家特色优势产业集群项目。力争农产品加工业产值增长4.50%。发挥“金辉”“高原绿洲”等品牌优势，不断提升通海农产品市场竞争力和覆盖率，2026年完成花卉种植面积1.50万亩，产量6.00亿枝。充分利用“中老”铁路沿线优势，稳定南亚、东南亚等国外市场。

3.推进农业绿色发展，系统治理农业面源污染。完成杞麓湖流域环境友好型、生态保育型作物种植10.00万亩，发展订单农业0.40万亩以上；临湖区实施测土配方施肥、有机肥替代部分化肥等3.00万亩次以上，临湖区以外实施4.00万亩次以上；临湖区实施黄蓝板防控3.00万亩次以上、生物农药防控1.00万亩次以上，临湖区以外实施黄蓝板防控、生物农药防控累计4.00万亩次以上；推进设施农业建设，力争2026年新建、提质改造设施农业0.50万亩。强化畜禽养殖分区管控，抓好农业废弃物资源化利用，全县畜禽粪污资源化利用率达90.00%以上，秸秆综合利用率达90.00%以上，农膜回收率达85.00%以上。完成农产品质量安全定量检测2.0批次/千人任务，全县豇豆风险监测合格率达97.00%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

4.学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴。打好农村居民和脱贫人口持续增收三年行动收官战，力争脱贫人口和监测对象人均纯收入增长10.00%以上，实现人均纯收入1.00万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。落实脱贫人口小额信贷政策，新增贷款规模和贷款余额实现稳中有增。脱贫劳动力转移就业规模稳定在900人以上，在2026年县级项目库中确定一批衔接资金支持的以工代赈项目，保持乡村公益性岗位、帮扶车间数量和吸纳脱贫劳动力就业数量稳定。组织申报宜居宜业和美乡村项目，加强农村厕所问题排查整改，健全长效监管机制，切实解决农村户厕质量不达标、农村公厕管护不到位、农村改厕奖补资金兑付滞后等突出问题。进一步推广应用积分制、清单制，深入开展“听党话、感党恩、跟党走”和移风易俗宣传教育活动，提升乡村治理水平。落实好农村承包地“三权分置”政策，加强农村土地经营权流转管理服务，引导农村土地经营权依法有序流转。深入开展农村集体“三资”领域不正之风和腐败问题专项整治，强化农村集体“三资”监管，严控农村集体经营风险，促进农村集体经济健康发展，力争全县71个村（社区）集体经营性收入稳定在15.00万元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个,通海县农业综合行政执法大队的预算编制由局本级合并统一编报。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制132人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,890,710.64元，其中：一般公共预算29,621,010.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入100,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,169,700.00元。

与上年对比减少634,410.53元，下降2.01%，主要原因分析：基本支出与上年对比增加1,582,504.47元，增长5.77%，项目支出与上年对比减少2,216,915.00元，下降54.39%。政府基金预算与上年对比增加0.00元，增长0.00%。事业收入与上年对比增加100,000.00元，增长100.00%，上级补助收入与上年对比增加0.00元，增长100.00%，其他收入与上年对比减少104,482.62元，下降7.60%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 29,621,010.64元，其中:本年收入29,621,010.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,621,010.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少529,927.91元，下降1.76%。主要原因分析：人员增加，在职人员增加3人，退休人员增加1人，基本支出与上年对比增加1,582,504.47元，增长5.77%；项目支出与上年对比减少2,112,432.38元，下降78.18%，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目预算比上年减少1,200,000.00元，村级动物防疫员、协检员工资及保险县级补助经费项目比上年减少256,550.00元，种植业保险县级财政补贴经费比上年减少174,974.38元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,890,710.64元。财政拨款安排支出29,621,010.64元，其中：基本支出29,031,362.64元，与上年对比增加1,582,504.47元，增长5.77%，主要原因分析：人员增加，在职人员增加3人，退休人员增加1人；项目支出1,859,348.00元，与上年对比减少2,216,915.00元，下降54.39%，主要原因分析：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目预算比上年减少1,200,000.00元，村级动物防疫员、协检员工资及保险县级补助经费项目比上年减少256,550.00元，种植业保险县级财政补贴经费比上年减少174,974.38元，其他收入的项目资金比上年减少104,482.62元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出4,713,493.44元，占财政拨款总支出的15.91%。主要用于退休人员的生活补助及当年将退休人员的记实职业年金，单位在职人员的社会保障缴费，其中：2080501行政单位离退休259,200.00元，2080502事业单位离退休1,584,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,689,045.44元，2080801死亡抚恤181,248.00元。

2.210卫生健康支出2,704,180.15元，占财政拨款总支出的9.13%，主要用于职工医疗补助。其中：2101101行政单位医疗201,070.99元，2101102事业单位医疗1,193,871.33元，2101103公务员医疗补助1,091,414.12元，21011099其他行政事业单位医疗支出217,823.71元。

3.213农林水支出21,579,917.05元，占财政拨款总支出的68.57%。主要用于农业农村局机关、下属事业单位人员经费、日常公用经费支出及乡村振兴、农业保险等县级配套项目支出。其中：2130101行政运行3,550,811.13元，主要用于农业农村局机关人员经费及日常公用经费支出；2130104事业运行16,351,005.92元，主要用于农业农村局5个事业单位人员经费、日常公用经费支出；2130106科技转化与推广服务20,000.00元，主要用于农村土地承包纠纷调解工作支出；2130111统计监测与信息服务150,000.00元，主要用于通海县第三次全国土壤普查支出；2130803农业保险保费补贴238,400.00元，主要用于养殖业保险补贴。

4.221住房保障支出1,893,120.00元，占财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工住房改革支出住房公积金补助，其中，2210201住房公积金预算支出1,893,120.00元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额426,350.00元，其中：政府采购货物预算351,350.00元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县农业农村局2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

与上年对比减少5,000.00元，下降25.00%，主要原因分析：压减三公经费开支，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，上下两年均是25,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县2026及历年养殖业保险县级财政补贴经费238,400.00元。2026年全县预计投保能繁母猪5,500头、育肥猪31,000头、合计保费2014500.00元。其中县级财政承担保费5.50%，合计74,000.00元。通过项目实施，把肥猪出栏率保持在100.00%以上，保证全县“菜篮子”工程稳定充足，农业丰收，农民增收致富。

（二）通海县第三次全国土壤普查项目县级成果汇编县级资金150,000.00元。2026年继续开展第三次全国土壤普查技术县级成果汇总汇交工作，包括数据成果、图件成果和文字成果的汇总编制、验收和上报。

（三）2026年遗属补助项目181,200.00元。完成2026年通海县农业农村局人员死亡遗属生活困难补助，粮户关系在城镇的每人每月967.00元，粮户关系在农村的每人每月728.00元。通过项目实施，保障困难遗属的基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县农业农村局2026年机关运行经费安排568,320.00元，与上年对比增加71,700.00元，增长14.44%。主要原因分析：罚没收入预算增加，非税收入增加58,200.00元；人员比上年增加1人，公用经费增加13,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县农业农村局资产总额13,650,177.44元，其中，流动资产6,706,520.17元，固定资产5,385,563.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,558,094.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,336,704.24元，其中固定资产减少2,422,105.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值984,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53042300232600111

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