通海县杞麓湖管理局2026年度部门预算公开

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通海县杞麓湖管理局2026年预算公开目录

第一部分通海县杞麓湖管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县杞麓湖管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县杞麓湖管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县杞麓湖管理局负责贯彻落实中央、省、市、县关于杞麓湖保护管理的方针、政策和决策部署，把坚持和加强党对湖泊保护工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，主要职责是：

1.宣传和贯彻执行《云南省杞麓湖保护条例》及有关法律法规。负责统筹研究杞麓湖保护和科学利用、水环境保护治理等工作。

2.负责杞麓湖生态保护核心区监督管理工作，落实杞麓湖保护管理的有关决策，组织实施杞麓湖保护管理的有关事项；制定杞麓湖有关管理制度和措施，按规定上报批准后实施。

3.负责编制杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划、杞麓湖水环境保护治理规划等相关规划。

4.按照省人民政府批准的范围和权限以及玉溪市人民政府的规定，在生态保护核心区相对集中行使部分行政处罚权。

5.负责杞麓湖生态保护核心区和杞麓湖国家湿地公园生态项目建设，并负责监督管理。

6.负责协调、督促通海县人民政府有关部门和流域内乡（镇）人民政府、街道办事处落实杞麓湖保护治理职责。

7.负责按规定征收杞麓湖有关资源有偿使用费，负责办理有关行政审批事项。

8.负责杞麓湖生态资源保护监督、杞麓湖高原湖泊治理相关研究及杞麓湖国家湿地公园的保护、修复和管理等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

根据《云南省湿地保护条例》相关规定，通海县杞麓湖国家湿地公园管理中心履行下列职责：

宣传贯彻执行《湿地保护管理规定》《云南省湿地保护条例》《云南省杞麓湖保护条例》等有关法律法规；组织开展湿地资源调查、监测、评价，编制湿地生物多样性名录，建立湿地资源数据库和湿地档案；组织实施湿地保护规划；对湿地保护范围内的建设和经营活动实施监督管理；设置湿地管理范围的界桩、界标；指导湿地所在乡镇（街道）和村（社区）的湿地保护管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资源管理股（行政审批股）、综合行政执法股、生态项目建设管理股、政策法规股、综合协调股。

办公室

负责机关日常运转工作。承担机要、保密、档案、议案提案、信息、统计、宣传、政务公开、后勤服务等事务性工作；负责党务工作，管理和指导本系统党的基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设工作；负责机构编制、组织人事、劳动工资、社会保障等工作；负责计划财务、内部审计等工作；负责离退休人员服务及指导行业人才队伍建设工作。

资源管理股（行政审批股）

负责杞麓湖生态资源保护监督管理工作；承担生态保护红线有关监管工作；负责杞麓湖“两线三区”划定、修正及管理界桩、标识标牌，制定相关管控措施及事项清单等工作；负责组织编制杞麓湖流域国土空间保护和科学利用专项规划、杞麓湖水环境保护治理规划等相关规划，并对规划实施进行统筹跟踪；承担行政审批（审查）职能，负责行政审批制度改革、行政审批业务办理、行政审批信息公开、行政审批事务综合协调等工作；负责政务服务（放管服、优化营商环境、互联网+监管）、“双随机、一公开”等工作；负责杞麓湖水资源、渔业资源、动植物等生态资源专项调查、监测与评价工作，开展生态环境状况评估并进行预测预警；承担杞麓湖生态资源调查监测评价成果的交汇、管理、维护、发布、共享和利用监督；负责权限范围内两违拆除、图斑整改、四退三还、生态保护补偿等工作；组织开展环保督察及各级巡视督查检查审计等整改工作；承担本单位河（湖）长制、林长制工作；配合做好杞麓湖水量年度调度计划、年度取水总量控制计划及美丽河湖建设评定工作。

综合行政执法股

根据《云南省杞麓湖保护条例》和省人民政府批准的范围和权限以及玉溪市人民政府的规定，在生态保护核心区相对集中行使部分行政处罚权，开展执法巡查；配合做好杞麓湖径流区监管执法；负责做好杞麓湖安全生产监督管理工作，拟定和督促落实杞麓湖水上安全生产管理措施；负责落实辖区内安全生产应急管理制度和应急救援工作，做好水上安全执法检查；负责社会信用体系建设等工作；统筹管理执法（监测）车船、执法设施（装备）等工作；负责做好杞麓湖执法协管员的日常监督、管理和考核工作。

生态项目建设管理股

负责杞麓湖生态保护核心区内生态修复建设工作；监督管理杞麓湖保护治理及生态环境保护治理等项目；负责杞麓湖高原湖泊治理相关研究及杞麓湖国家湿地公园的保护、修复和管理等工作；指导监督管理工程项目招投标工作；负责组织申报包装杞麓湖保护治理有关项目、资金；负责固定资产（招商引资）及投资项目上报和平台管理；负责渔业发展规划、捕捞控制计划等工作；负责根治拖欠农民工工资等工作。

政策法规股

负责宣传贯彻国家有关法律法规及《云南省杞麓湖保护条例》《云南省湿地保护条例》；研究草拟杞麓湖保护管理制度、措施和相关政策；负责组织杞麓湖保护管理的政策研究、重大决策程序有关事项的落实；负责依法行政、依法治县和法治政府建设工作；研究拟订综合行政执法有关制度，承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作；承担或参与杞麓湖保护行政案件的审查、审核、行政复议、行政应诉工作，承办重大行政处罚案件听证和行政赔偿等工作；承担对杞麓湖保护治理等法律法规执行情况的监督检查工作；负责法律法规政策资料的收集管理、法律法规知识培训、执法队伍业务培训及执法证件的申领和管理工作；提供法律服务，做好法律顾问的管理；负责行政执法监督、指导，组织开展案卷评查工作；督促、指导杞麓湖执法队伍开展规范化建设；负责全面深化改革、行政执法改革等有关工作；负责平安建设（社会治理现代化）等工作；负责信访（热线）案件的接待、受理和督办工作。

综合协调股

负责协调、督促通海县人民政府有关部门和流域内乡（镇）人民政府、街道办事处落实杞麓湖保护治理职责；负责杞麓湖流域空间管控有关工作；负责杞麓湖网格化管理工作；开展杞麓湖生态保护核心区环境卫生的日常监督、指导、检查工作。

所属单位2个，分别是：

1.通海县杞麓湖国家湿地公园保护管理中心

2.通海县杞麓湖保护治理研究中心

（三）2025年重点工作概述

1、加强普法宣传教育，营造爱湖护湖氛围

为牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，动员广大群众积极参与到爱湖护湖行动中来，湖管局充分利用“三湖”保护宣传月、“2·2”世界湿地日、“4·15”全民国家安全教育日、“民法典宣传月”、“12·4”宪法宣传日等重要节日，通过举办法律知识讲座、发放宣传资料、提供法律咨询等形式深入开展“法律六进”活动，切实提高群众参与杞麓湖保护的积极性，为依法治湖营造良好社会氛围。“十四五”期间，累计开展法律“六进”宣传活动151场次、专题宣讲39场次，悬挂宣传标语66条，摆放展板426块次，发放宣传材料共8.5万余份，发放环保宣传袋1.5万余个，受众人数20万余人次，累计播放相关音频980余小时，通过抖音号、视频号发布杞麓湖保护相关视频58条，制作并发布法治微视频6条，努力营造人人关心、人人参与的良好社会氛围。

2、规范文明执法，提升执法质量

牢固树立长期作战的理念，克服松懈厌战情绪，持续保持环境执法的高压态势。对于偷排污水、违规捕捞、倾倒垃圾等行为，秉持“零容忍”的态度，予以严肃处理。2025年，共出动执法车1,410车次，执法船360船次，执法人员10,521人次。清理违法破坏湖泊生态的工具13321件，其中清理违规网具652余张、地笼723余个、花笼11,989余个，拆除非法钓鱼辅助台6座，收缴违规钓具249个，劝阻轻微违例或不文明行为4,276起；依法查处违法行为105起（其中一般程序52件，作出行政处罚51件，罚款98,550元，涉案人员59人；简易程序53件，作出行政处罚50件，罚款3,900元，3件作出当场告诫，涉案53人；依法向公安机关移送涉嫌非法电鱼案件1件），制发责令改正通知书407余份。

3、精准管控，持续开展杞麓湖水质脱劣攻坚

补齐拦蓄带功能短板，增强调蓄能力。通过工程性措施增强拦蓄带运行能力，于2025年4月30日前，通过调工程性、管控性措施，完成44项问题整改，库容从123万方扩容至220万方，横向调度泵站日抽提能力从78.3万方提升至120万方，增加拦蓄带容量，增强拦蓄带运行能力，实现拦蓄带水资源湖外最大化利用。

强化闸门泵站提级管理，提升执行效能。为进一步压实责任，强化管理，湖管局将核心区内所有闸门泵站提级为县湖管局、水利局牵头负责，各乡镇街道负属地责任，按照《杞麓湖拦蓄带闸门泵站管理调度方案》，及时启闭泵站，抓好闸门泵站管理，落实管护责任。拦蓄带、闸门、泵站网格内责任单位、责任领导、责任人按照“逢雨必出、逢雨必看、逢雨必防”要求，全时段、全方位对河道、调蓄带、闸门和泵站等重点区域开展巡查监管。

全方位实施蓝藻水华防控。围绕“观、控、除、捞、调”五方面，统筹推进蓝藻治理。强化对湖湾、入湖河道口、湖心藻密度及藻华聚集情况的日常观测，发现藻情及时进行应急处置。满负荷运行5座藻水分离站、2套一体化移动除藻设备（水量237万方，藻泥1,900吨），确保每日处理34万方富藻水；满负荷运行日处理量为47万方的两套加压控藻深井（已处理7,159.13万方）；租赁四艘日处理总量为26万方藻水分离船及时将平台调配至湖心藻华聚集区（已处理1,238.37万方，藻泥3,900吨）。针对纳古、沙沟嘴、红旗河口、者湾河口等重点区域的近岸藻华聚集区，及时组织开展人工打捞，清除蓝藻及泡沫，同时灵活调配水车式曝气机、吸藻泵进行防治；对于湖心藻华，依托渔政执法力量、委托第三方公司，分设3个水政组，配备6艘拖藻船，3张拖藻网，将聚集蓝藻拖至最近的藻水分离站进行应急处理。最大限度补水入湖，今年以来共计补水入湖1,832万立方米。其中，流域外补水入湖1,472万方，通过流域内补水360万方。通过以上措施，杞麓湖蓝藻防控日处理能力达107万方，2025年度累计处理富藻水1.45亿方，处理藻泥5.05万吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制17人，工勤人员编制8人，事业编制19人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 8,420,229.35元，其中：一般公共预算  8,420,229.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加955,535.33元，增长12.80%，主要原因分析2026年人员增加、调整五险基数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 8,420,229.35元，其中:本年收入8,420,229.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,420,229.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加955,535.33元，增长12.80%，主要原因分析2026年人员增加、调整五险基数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,420,229.35元。财政拨款安排支出  8,420,229.35元，其中：基本支出6,256,053.35元，与上年对比增加1,054,563.33元，增长13.53%，主要原因分析2026年人员增加；项目支出2,164,176.00元，与上年对比减少99,028.00元，减少4.37%，主要原因分析：2025年新增杞麓湖公务用车购置经费100,000.00元、2026年无该项经费，故减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休支出158,400.00元，主要用于行政单位离退休人员的工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出566,558.08元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位支出160,612.30元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位支出133,289.70元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出178,149.46元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199  其他行政事业单位医疗支出28,987.75元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2130101行政运行支出4,599,124.06元，主要用于县湖管局开展工作的在职职工工资、公务交通补贴、公务用车运行维护费、遗属补助费；保障县湖管局开展业务的办公费、公务接待费、水费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

2210201住房公积金支出430,932.00元，主要用于县湖管局职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资1,445,124.00元，主要用于行政单位人员的工资支出。

30102津贴补贴1,083,780.00元，主要用于行政单位人员的津贴补贴支出。

30103奖金362,380.00元，主要用于行政单位人员的综合效能考核支出。

30107绩效工资956,760.00元，主要用于行政单位事业人员的工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费5665,58.08元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

30110行政单位医疗293,902.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

30111公务员医疗补助178,149.46元，主要用于公务员医疗补助支出。

30112其他社会保障缴费50,367.81元，主要用于职工其他社会保险缴费支出。

30113住房公积金430,932.00元，主要用于县湖管局职工住房公积金支出。

30199其他工资福利支出222,000.00元，主要用于职工其他工资福利支出和临聘人员工资支出。

30201办公费185,500.00元，主要用于单位办公支出。

30205水费18,000.00元，主要用于单位水费支出。

30206电费30,000.00元，主要用于单位电费支出。

30211差旅费5,000.00元，主要用于职工差旅费支出。

30217公务接待费1,000.00元，主要用于公务接待支出。

30227委托业务费24,500.00元，主要用于采购复印纸和复印服务支出。

330228工会经费19,800.00元，主要用于工会支出。

30299福利费42,900.00元，主要用于职工福利支出。

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于公车支出。

330239其他交通费用156,000.00元，主要用于职工公务交通补贴支出。

30305生活补助158,400.00元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额153,951.06元，其中：政府采购货物预算103,339.04元、政府采购服务预算50,612.02元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县杞麓湖管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少100,000.00元，减少79.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县杞麓湖管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

通海县杞麓湖管理局2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县杞麓湖管理局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少100,000.00元，增长80.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少100,000.00元，减少100.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年通海县杞麓湖管理局预算项目3个，分别是

1.“杞麓湖”执法体制改革资金补助项目专项经费2,135,100元；“杞麓湖”执法体制改革资金补助项目的实施，为杞麓湖保护行政执法工作的开展提供了物质保障，为执法工作提供出行保障，提高执法队伍工作效率、行政执法队伍建设的能力，推动了依法治湖能力和水平的提升，对杞麓湖保护治理起到一定作用。

2.遗属补助专项经费29,076.00元，2026年准确、及时完成2026年通海县杞麓湖管理局死亡遗属生活困难补助发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“杞麓湖”是云南省九大高原湖泊之一，属珠江流域西江水系。今天的杞麓湖东西长10.40公里，南北平均宽3.50公里，湖岸线约32.00公里，平均水深4.00米。湖面海拔1,796.75米时湖泊面积为36.86平方公里，蓄水量为1.49亿立方米。杞麓湖径流区面积占通海县总面积的47.80%、耕地面积占全县的86.90%，居住人口占通海县总人口的90.00%以上。杞麓湖有雨水调蓄、防洪，生态修复、气候调节等功能，蓄水资源是通海经济社会可持续发展的重大战略性资源，是通海人民赖以生存的“母亲湖”。

2.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县杞麓湖管理局2026年机关运行经费安排507,700.00元，主要用于以下支出：办公费185,500.00元、电费30,000.00元、水费18,000.00元、差旅费5000.00元，委托业务费24500.00元、公务接待费1,000.00元、工会经费19,800.00元，福利费42,900.00元，公务用车运行维护费25,000.00元，其他交通费用156,000.00元；与上年对比增加76,500.00元，增长17.74%，主要原因分析2026年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县杞麓湖管理局资产总额467,698,232.13元，其中，流动资产44,937,042.83元，固定资产422,761,189.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,710.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加148,685.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值203,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,100.00元，已上缴财政2,100.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53042300547900111

通海县杞麓湖管理局2026年部门预算公开表20260310110912524.xlsx

通海县杞麓湖管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc