通海县综合行政执法局2026年预算公开说明

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通海县综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 通海县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县综合行政执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章；牵头起草综合行政执法和城市管理工作相关的规范性文件草案，组织拟订相关政策和规范，并监督实施。

2.牵头拟订综合行政执法和城市管理的总体规划、中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施；研究完善综合行政执法和城市管理规章制度、标准体系、责任体系、考核体系并组织实施相关的督查、考核。

3.根据省政府批准的行政执法事项清单（行政执法目录）承担相对集中行政执法权工作，行使城市管理、住房和城乡建设、民政、教育体育等方面的法律、法规、规章规定的行政执法权；监督实施综合行政执法裁量权基准制度；协调与业务主管部门的执法统筹协作；指导监督、考核本系统执法人员依法行政行为；对县综合行政执法局赋权乡镇（街道）综合行政执法机构的事项进行指导、监督考核；根据工作需要牵头组织相关行业部门召开协调调度会议。

4.承担通海县县城建成区内市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化、公园广场、城市道路照明等维护管理；对城市道路挖掘许可、临时占用城市市政道路、城市道路照明设施和城市环卫设施拆改迁等行政审批事项实施监管。落实城市创建工作的有关城市管理的任务。

5.组织开展城市综合管理专项治理工作；负责沿街建筑物立面市容管理；负责监督户外广告和门店招牌标准和规范的实施；负责城市市政道路、公共停车场上机动车、非机动车停车位的设置和监督管理；负责县城市政道路保洁监督管理；负责通海县县城建成区内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等处置监督管理，监督指导各乡镇（街道）履行生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾管理责任；积极推广城市生活垃圾分类处置工作。

6.负责推进城市管理重心下移和加强基层城市管理能力建设；加强和创新综合行政执法监管及城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与综合行政执法、城市管理的深度融合，提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平，建立统一高效的综合行政执法和城市管理精细化体系。

7.负责办理本系统综合行政执法和城市管理方面的信访和投诉。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、法律法规股、市政园林管理股。

所属单位2个，分别是：

1.通海县环境卫生管理站

2.通海县市政园林绿化管理站

（三）重点工作概述

1.严格执行行政执法“三项制度”，实现执法全过程留痕和可回溯管理，落实重大执法决定法制审核。2026年共办理行政许可1,793起，包括门头设置313起、户外广告设置2起、占道经营344起、城市道路挖掘39起、施工占道20起、雨篷设置17起、工程建设涉及城市绿地、树木审批4起、从事生活垃圾经营性处理服务审批1起、临时车辆入城1,053起。办理涉及电动车违停、占道经营、损坏绿化、运输车辆泼洒滴漏、倾倒污水和建筑垃圾、住房和城乡建设等行政处罚案件839件，包括简易程序820件，罚款44,120元，普通程序结案19件，罚款621,461.57元。

2.规范化开展日常执法巡查。开展“保学护学”工作，落实校园周边每日安全巡查；针对城东小菜市场、财神街等容易出现占道经营的重点场所，提前介入开展巡查，确保买菜高峰期道路畅通，在5个民生疏导点提供19个摊位，免征灵活就业占道经营费用31,957元。开展“城管进社区”活动12次，解决群众问题45个。背街小巷、老旧小区等薄弱区域治理持续加强。此外，大力整治“十乱”现象，清理“小广告”661条、布标横幅167条；排查户外广告及门头店招共计70处，商户自行整改拆除48块广告牌，拆除面积37.085平方米。

3.稳步推进环卫业务工作。持续抓好城乡环卫一体化项目工作的监督、考核，制定可量化、可操作的清运考核制度，定期严格进行考核，2026年1-10月考核未达标共扣款4,000元，合理运用考核制度督导企业做好城市环境卫生保洁等工作；环卫基础设施功能持续完善，加强人工、机械清扫，提高路面保洁质量，及时将新修建市政道路纳入清扫保洁范围，清扫保洁面积达到135.58万㎡，机械化清扫率达85.17%，对管理的11座垃圾中转站（包含各乡镇9座）、63个垃圾收集点、41座垃圾分类亭、461果皮桶、391只分类垃圾桶、26座公厕、18座公共洗手台每天开展巡检、维护，确保环卫设施保持正常使用状态，完好率达100%，目前通海县居民住宅小区254个，生活垃圾分类小区覆盖数229个，居民住宅小区垃圾分类覆盖率达到90.16%，强化资源化回收利用，2026年通海县县城再生资源回收利用率预估达到36%；统筹调配人员开展好城镇垃圾处理费征收工作，2026年1-11月共收缴垃圾处理费29.5805万元；持续开展2021-2024年8月生活垃圾处理费催缴工作，截至2026年11月共催缴金额2.3596万 元。

4.强化垃圾填埋场监管，督导垃圾焚烧发电厂做好填埋垃圾回挖焚烧工作，督促企业做好雨污分流覆膜，减轻渗滤液调节池及渗滤液处理站压力。2026年9月接管各乡镇9个中转站转运考核工作，严格落实“组保洁、村收集、镇转运、县处理”垃圾收处机制，全县所有生活垃圾统一收集转运至江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理，2026年1-11月共处理生活垃圾70,577.613吨，生活垃圾无害化处理率达到100%。强化渗滤液处理监督，确保设备正常运转、水质达标排放，2026年1-11月共处理渗滤液47,925吨，有效减少了渗滤液库存量。

5.2026年，县综合行政执法局全面加强路灯、绿化养护管理，推进市容环境管理向精细化、常态化迈进。截至2026年11月，共排查安装、修复路灯713盏，修复灯杆16杆，排除安全隐患6处，修复供变设施79个，清除灯杆异物小广告310处。对管辖区域乔木下垂枝条及枯死树枝循环检查，修剪清理下垂枝、枯枝、抹芽5,140棵，修剪灌木186,031平方米，灌木除杂草、松土91,106平方米，绿化浇水11,519车，行道树病虫治理4,641棵，灌木病虫害治理46,810平方米。对文华路、礼乐路、北街延长线等道路路段进行灌木补种约1,200平方米，邀请绿化专家进行绿化培训2次。修复更换破损窨井盖、盖板50处，清掏阻塞雨污管道16处，更换破损雨水箅子4处，修复局部道路破损路面351处，修复破损路沿石175处，对县城礼乐路、秀山路、挹秀路等道路用沥青进行坑塘修补约1,600平方米，同时排查管网60千米。此外，综合行政执法局扎实做好防汛工作，完善物资储备，于2026年5月23日开展了城市防汛排涝工作应急演练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

    其他人员36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆。分别为通海县环境卫生管理站1辆，为机构改革以前所有；通海县市政园林绿化管理站1辆，因需巡查市政基础设施范围较广，经县政府批准由通海县环境卫生管理站划拨。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财政总收入38,563,340.66元，其中：一般公共预算33,563,340.66元，政府性基金5,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,881,439.95元，上升5.13%，主要原因是本年新增人员3人，人员工资增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38,563,340.66元，其中:本年收入38,563,340.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,563,340.66元，政府性基金预算财政拨款5,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,881,439.95元，上升5.13%，主要原因是本年新增人员3人，人员工资增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,563,340.66元。财政拨款安排支出 38,563,340.66元，其中：基本支出10,256,737.66元，与上年对比增加1,814,836.95元，上升21.93%，主要原因是本年新增人员3人，人员工资增加，公用经费增加；项目支出28,306,603.00元，与上年对比增加36,603.00元，上升0.13%，主要原因是路灯数量增加，路灯电费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出1,016,300.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于行政事业单位离退休支出及基本养老保险支出（2080501行政单位离退休43,200.00元，2080502事业单位离退休288,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出685,100.48元）。

卫生健康支出625,161.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出（2101101行政单位医疗247,667.52元，2101102事业单位医疗107,728.35元，2101103公务员医疗补助232,825.98元,2101199其他行政事业单位医疗支出36,939.42元）。

住房保障支出537,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于住房改革支出(2210201住房公积金537,876.00元）。

城乡社区支出36,384,002.91元，占财政拨款安排支出的94.35%，主要用于基本支出和项目支出。（2120104行政运行支出4,126,389.59元，2120104城管执法支出2,161,560.00元，2120303小城镇基础设施建设719,287.44元，2120399其他城乡社区公共设施支出1,500,000.00元，2120501城乡社区环境卫生支出22,576,765.88元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000,000.00元，2129999其他城乡社区支出300,000.00元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10,256,737.66元，项目支出28,306,603.00元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出8,136,688.66元，其中：基本工资1,817,616.00元、绩效工资761,400.00元、津贴补贴1,610,616.00元、奖金551,576.00元、机关事业单位基本养老保险缴费685,100.48元、职工基本医疗保险缴费355,395.87元、公务员医疗补助缴费232,825.98元、其他社会保障缴费54,282.33元、住房公积金537,876.00元、其他工资福利支出1,530,000.00元；（2）商品和服务支出30,005,252.00元，其中：办公费1,153,453.00元、水费3,900.00元、电费18,106.00元、邮电费5,196.00元、印刷费1,000.00元、会议费3,000.00元、差旅费43,000.00元、维修（护）费94,367元、公务接待费6,200.00元、委托业务费28,160,430.00元、工会经费23,400.00元、公务用车购置费100,000.00元、公务用车运行维护费18,100.00元、其他交通费252,600.00元、劳务费71,800.00元、其他商品和服务支出50,700.00元；（3）资本性支出90,200.00元，其中：办公设备购置费15,500.00元、专用设备购置74,700.00元；（4）对个人和家庭的补助331,200.00元，其中：生活补助331,200.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额236,556.00元，其中：政府采购货物预算235,556.00元、政府采购服务预算1,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124,300.00元，较上年增加100,000.00元，上升552.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

通海县综合行政执法局2026年公务接待费预算6,200.00元，上年相比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为118,100.00元，较上年增加100,000.00元，上升552.49%。其中：公务用车购置费100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费18,100.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是，我单位下属通海县市政园林绿化管理站原有车辆已达到报废年限，需重新购置车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我部门2026年实行绩效目标管理项目7个。

1.通海县城乡环卫公共服务特许经营事项出让项目23,000,000.00元，为解决城乡环卫公共卫生服务规划、建设、管理方面存在的问题，消除城乡环境脏乱差现象，完善市政环卫、公用基础设施体系，提升通海县环境卫生质量 。

2.路灯电费1,500,000.00元，树立通海良好的对外形象，最终达到灯长明、城常亮的效果，提升城乡居民出行安全率。

3.城西公园绿化用地租金300,000.00元，以提升城区人居环境面貌为突破口，完善城区娱乐公用设施，提高群众满意度。

4.通海县垃圾处理场承包管理运行经费381,603.00元，监督和指导城市环境卫生工作及城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗废弃物的处置工作，达到创建卫生城市、园林城市指标要求。

5.通海县生活垃圾填埋场渗滤液处理经费3,000,000.00元，根据《深圳深科蓝海科技有限公司渗滤液处置合同》，处理通海生活垃圾卫生填埋场的垃圾渗滤液，保证出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物排放标准》（GB16889-2008）排放标准控制要求；出水的环境监测；定期收集含垃圾渗滤液处理的每日统计报表、周统计报表、月度统计报表和季度统计报表等。

6.通海县环卫工人春节慰问金资金25,000.00元，为环卫工人提请春节慰问金，奖励环卫工人，以提高环卫工人的积极性。

7.办公用车采购专项资金100,000.00元，用于采购通海县市政园林绿化管理站巡查车辆。

项目绩效预期达到的效果：

本部门为认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规，我局2026-2027年度将切实开展城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的城市管理工作及市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施及配套设施综合维护管理工作；监督和指导城市环境卫生工作及城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗废弃物的处置工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养和维修，承担城市建成区道路路面、人行道、公共场所、公共照明及附属设施的管养和维护。负责与城市管理密切相关需纳入统一管理的空间秩序管理、应急管理等工作；负责城市道路、公共停车场上机动车、非机动车位的设置和监管；参与在城市人行道上违法停放机动车、非机动车行为的现场调查、取证工作。参与建设规划部门依法对城区建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查，对建成区国有土地上的违法违规建设进行制止和处理；负责组织市政公用设施运行管理、市容环境卫生、市容市貌等城市管理方面的综合整治行动；落实城市创建工作的有关城市管理的任务。依据法规和相关规定，负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；负责对占用城市道路、挖掘城市道路作业的审批和监督管理工作；按照建设规划部门关于户外广告、灯饰设置规划，落实户外广告制作有关管理规定；负责城市余土处理等方面的管理和协调工作。强化城市网格化精细化数字化管理，推进城市管理综合行政执法。完成县委、县政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等反面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处置、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县综合行政执法局2026年机关运行经费安排1,628,709.00元，其中：办公费1,060,309.00元、水费1,800.00元、电费7,200.00元、差旅费30,000.00元、维修（护）费60,000.00元、公务接待费6,200.00元、委托业务费66,000.00元、工会经费16,200.00元、印刷费1,000.00元、会议费3,000.00元、其他商品和服务支出35,100.00元、其他交通费252,600.00元、办公设备购置14,600.00元、专用设备购置74,700.00元。与上年对比增加631,109.00元，上升68.32%，增加的主要原因：通海县综合行政执法局非税收入弥补办公经费收入有所增加，且因本年新增3人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县综合行政执法局资产总额9,976,654.02元，其中，流动资产5,598,160.74元，固定资产1,210,778.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产749.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,769,833.63元，其中：固定资产增加36,108.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值41,000.00元，实现资产处置收入6,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300547700111

2026年通海县综合行政执法局预算公开表20260310121133488.xlsx