通海县社会保险中心2026年部门预算公开

通海县社会保险中心

2026年预算公开目录

第一部分 通海县社会保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县社会保险中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县社会保险中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实社会保险法律法规和政策；负责经办本县城镇职工、机关和企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金的参保登记、缴费基数核定、待遇核定和支付、管理运行等业务工作；负责办理全县养老、机关事业单位职业年金、工伤保险、失业保险关系建立、转移、接续和终止，相关政策咨询，个人权益查询等服务工作，建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户；负责社保基金的管理和统计；负责社保稽核和政策执行的督促检查；负责做好我县企业离退休人员和机关事业单位担任过实职副科及以下人员的社会化管理服务工作；协助行政主管部门做好违反社会保险法律法规行为的处罚；负责及时将社会保险费征收计划和清欠计划提交地方税务机关，协助地方税务机关开展社会保险费征缴的执法检查和清欠工作；负责对乡镇（街道）社会保障服务中心的业务经办情况进行指导和监督考核；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、参保管理股、待遇审核股、稽核股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按时足额发放各项社会保险待遇；继续推行“不见面”经办业务，通过社保网厅、12333、电话、微信、QQ等方式办理社保业务；稳步推进改革完善被征地农民养老保障政策措施，基本实现被征地农民基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，将符合条件的被征地农民全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围；落实欠费动态监测机制，积极防控欠费增长，开展欠费清理和多发养老金追回工作，严格落实数据筛查工作机制，加强社会保险重复领取及死亡冒领数据核查，并严格按相关处理规定积极追回违规领取的社保基金；做好领取社会保险待遇资格确认工作，在认证过程中，热情、耐心、细致解答群众问题，仔细核实有关信息，有效防范冒领养老金行为的发生、确保社保基金的安全运行；按照“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的社会化管理目标，依托村、社区努力实施“四个无障碍”（组织无障碍、管理无障碍、关爱无障碍、活动无障碍）措施，全面提升离退休人员社会化管理服务工作，全县设企业退休人员自管组13个组，社会化管理率保持100.00%，社区管理率达99.10%以上；继续开展服务窗口作风建设活动，不断提高社保经办规范化、信息化、专业化水平，不断优化业务流程，简化办事程序，改进服务方式，加大队伍培训力度，提高经办人员的经办水平和服务能力，全面提升经办管理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42,467,636.92元，其中：一般公共预算42,467,636.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,158,334.36元，增长5.35%，主要原因分析是机关事业单位职业年金记账利息资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入42,467,636.92元，其中:本年收入42,467,636.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,467,636.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,158,334.36元，增长5.35%，主要原因分析是机关事业单位职业年金记账利息资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42,467,636.92元。财政拨款安排支出42,467,636.92元，其中：基本支出9,302,148.92元，与上年对比增加2,965,446.36元，增长46.80%，主要原因分析是机关事业单位职业年金记账利息资金比上年增加；项目支出33,165,488.00元，与上年对比减少807,112.00元，下降2.38%，主要原因分析是机关事业单位退休人员统筹外资金比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出41,867,600.64元：

“2080101”行政运行3,365,858.56元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

“2080501”行政单位离退休992,200.00元，主要用于退休人员生活补助、机关事业单位离休人员离休金等支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出344,054.08元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金记账利息资金支出。

“2080599”其他行政事业单位养老支出27,590,004.00元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外资金支出。

“2089999”其他社会保障和就业支出5,575,484.00元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金、企业离退休人员统筹外资金、企业退休人员一次性生活补助等支出。

2.“210”卫生健康支出313,128.28元：

“2101101”行政单位医疗178,478.05元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助116,947.95元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出17,702.28元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充保险及工伤保险。

3.“221”住房保障支出286,908.00元：

“2210201”住房公积金286,908.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出9,302,148.92元。

（1）工资福利支出7,532,048.92元，其中：基本工资974,280.00元、津贴补贴1,105,248.00元、奖金393,300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费344,054.08元、职工基本医疗保险缴费178,478.05元、公务员医疗补助缴费116,947.95元、其他社会保障缴费18,832.84元、住房公积金286,908.00元、职业年金缴费4,000,000.00元、其他工资福利支出114,000.00元。

（2）商品和服务支出777,900.00元，其中：办公费87,100.00元、水费3,000.00元、电费3,000.00元、邮电费6,000.00元、差旅费15,000.00元、劳务费37,900.00元、工会经费11,400.00元、其他交通费用169,800.00元、其他商品和服务支出444,700.00元。

（3）对个人和家庭的补助992,200.00元，其中：离休费600,000.00元、生活补助392,200.00元。

2.项目支出33,165,488.00元。

对个人和家庭的补助33,165,488.00元，其中：生活补助28,216,624.00元，奖励金4,948,864.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县社会保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县社会保险中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县社会保险中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

企业退休人员独生子女奖励经费4,948,864.00元。通过项目的实施，做好全县企业退休人员独生子女费管理，确保企业退休人员独生子女费按月足额发放到符合政策的人员手中，体现党和政府对全县持有独生子女光荣证的企业退休人员的关怀。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县社会保险中心2026年机关运行经费安排777,900.00元，与上年对比减少907,800.00元，下降53.85%，主要原因分析是2026年机关事业单位退休人员公用经费比上年减少。2026年机关运行经费主要包括办公费87,100.00元、水费3,000.00元、电费3,000.00元、邮电费6,000.00元、差旅费15,000.00元、劳务费37,900.00元、工会经费11,400.00元、其他交通费用169,800.00元、其他商品和服务支出444,700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，通海县社会保险中心资产总额144,252.28元，其中，流动资产107,944.05元，固定资产36,308.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少48,472.82元，其中固定资产减少7,702.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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通海县社会保险中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县社会保险中心2026年部门预算公开表.xlsx