通海县烟草产业服务中心2026年预算公开说明

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通海县烟草产业服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 通海县烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县烟草产业服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县烟草产业服务中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订全县烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的应用推广与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取烟草企业支持和投入，会同有关部门拟定全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草、农业、财政、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；协调烟草、农业、水利等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，争取国家、省、市烟草专卖局（公司）的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力和防御自然灾害能力；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烟草专卖执法检查；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，督促检查全县烟草产业政策和措施落实；监督烟叶生产基础设施建设项目的实施；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、烟叶生产办公室、基础设施建设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年努力向上级争取指标，积极向市政府和上级烟草部门汇报反映通海县的实际情况，2026年规划上报种植计划5.60万亩，收购量840.00万公斤。具体工作措施一是提前做好种植规划，二是认真开展备耕工作，三是扎实做好育苗工作，四是认真落实移栽和面积落实工作，五是抓实中后期管理，六是抓实防灾减灾，七是抓实烘烤管理，八是提前谋划收购，确保市级下达的种植面积圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,422,588.80元，其中：一般公共预算2,422,588.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加579,260.39元，增长20.37%，主要原因分析是一般公共预算拨款收入比上年增加79,260.39元，其他收入比上年增加500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,422,588.80元，其中：本年收入2,422,588.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,422,588.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加79,260.39元，增长3.38%，主要原因分析是基本支出比上年增加79,260.39元，项目支出比上年增加0.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,422,588.80元。财政拨款安排支出2,422,588.80元，其中：基本支出1,422,588.80元，与上年对比增加79,260.39元，增长3.38%，主要原因分析是人员经费比上年增加79,260.39元，公用经费比上年增加0.00元；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出149,099.52元

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149,099.52元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）210卫生健康支出121,078.56元

1.2101102事业单位医疗77,345.38元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2.2101103公务员医疗补助37,368.07元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

3.2101199 其他行政事业单位医疗支出6,365.11元，主要用于大病补充保险及工伤保险缴费支出。

（三）213农林水支出3,052,450.72元

1.2130104事业运行2,052,450.72元，主要用于人员工资支出、日常运转公用经费支出；

2.2130199其他农业农村支出1,000,000.00元，主要用于烤烟生产扶持资金项目支出。

（四）221住房保障支出99,960.00元

1.2210201住房公积金99,960.00元，主要用于职工公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额122,560.00元，其中：政府采购货物预算1,560.00元、政府采购服务预算121,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县烟草产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县烟草产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县烟草产业服务中心2026年公务接待费预算为4,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县烟草产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县烟叶生产扶持资金1,000,000.00元。

通海县烟草产业服务中心2026年烟叶生产扶持资金为县级补助资金预算1,000,000.00元。按照《玉溪市人民政府办公室关于切实抓好 2025年烤烟生产工作的通知》（玉政办通〔2025〕18号）《通海县人民政府办公室关于下达2025年烟叶生产收购预安排计划的通知》（通政办发〔2025〕3号）等文件的要求，2026年积极向市级争取烤烟种植面积5.60万亩、收购量16.80万担、收购烟叶840.00万公斤、上等烟比例70.00%以上，力争实现烟农交售收入260,000,000.00元以上、上缴烟叶税58,000,000.00元以上；防雹作业点个数5个、购买JFJ-1A型火箭弹300发、投入作业指挥及作业人员21人、发放作业指挥及作业人员工资补助360,000.00元、作业人员培训1次、影响区烤烟保护时长5个月、作业装备年检合格率达100.00%等，持续做好本年度防雹工作，通过实施人工防雹作业，年度烟田受灾率降低到20.00%以下；积极维护烟农利益，烟农满意度达到85.00%以上，圆满完成2026年烤烟生产各项目标任务。

（二）业务工作经费500,000.00元。

通海县烟草产业服务中心2026年烤烟生产业务工作经费为其他收入资金预算500,000.00元。2026年通海县烟草分公司拨入烟叶生产收购秩序维护工作经费，用于补助全县九个乡镇（街道）完成烤烟面积落实，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题，烟区基础设施维护及管理，应对防灾减灾工作，完成全年烤烟生产任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县烟草产业服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是通海县烟草产业服务中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县烟草产业服务中心资产总额798,913.11元，其中，流动资产776,051.60元，固定资产22,861.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少871,014.48元，其中固定资产减少6,717.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042300255300111

通海县烟草产业服务中心2026年部门预算公开表.xlsx

通海县烟草产业服务中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc