通海县水利局2026年预算公开

通海县水利局2026年预算公开目录

第一部分 通海县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

通海县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水利的方针、政策和法律、法规，研究拟订符合全县水利工作的实施办法和规章制度并监督实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利发展中、长期规划和年度计划；组织编制主要河流和乡镇间河流区域综合规划和有关的专业规划，并负责规划批准后的组织实施和监督。

3.统一监督管理全县水资源；会同有关部门进行水资源的监督和调查评价，制定用水计划并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度；指导节约用水工作；负责管理全县水文工作。

4.负责防治水旱灾害，承担通海县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理；负责工程建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承担全县水土保持领导机构的日常工作。

6.主管全县河道、水库、河口滩涂等水域及其岸线，负责主要河道、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

7.主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作，组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调处理部门间和乡镇间水事纠纷，组织水政监察执法和行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝等水工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.对全县水利工程进行行业管理，负责组织建设和管理重要水利工程；对水利综合经营实施行业管理，对水利资金的使用进行监督调节。

10.组织管理全县水利科技、培训工作。承担水利统计工作。  

11.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、水旱灾害防御与水利工程管理股、水政水资源与河（湖）长制工作股（行政审批股）。

所属单位5个，分别是：

1.通海县水利局本级；

2.通海县河（湖）长制服务中心；

3.通海县水土保持工作站；

4.通海县水资源调度管理中心；

5.通海县水利工程建设运行服务中心。

（三）重点工作概述

1.重点工程顺利推进。大新河、者湾河综合治理工程主体已完工，红旗河完成81%；姜家冲水库连通及泵站提水应急工程实现通水；琉璃河小流域综合治理工程已治理水土流失面积14.08km2；窑冲河项目区小流域提质增效项目已治理水土流失面积18.93km2；2座小（一）型水库和14座小（二）型病险水库已开工，3座小（二）型病险水库已完成招投标；城乡供水一体化三年行动项目稳步推进，海东灌区已完成并试运行，大石洞灌区、落水洞灌区正有序推进中；十字闸除险加固工程正在开展前期工作；2025年山洪灾害防治及非工程措施建设项目截止目前已完成新建站点7个站点、已完成38个站点及12个视频维修养护等工作。

2.重点业务工作有序开展。严格落实河湖巡查监管，2025年共发现问题310件，整改285件，通报巡河情况9期，“四乱”问题排查2件，销号2件；严格按照调度计划开展取水审批，累计审批取水641.462万方，实际取水454.49万方；认真落实水土保持“三同时”制度，共审批生产建设项目水土保持方案18件，接收生产建设项目自主验收报备10件，收取水土保持补偿费69.59万元；加强地下水日常监督管理，共开展检查24次，制止擅自打井违法行为12件，封停高效节水管网覆盖范围内机电井14口，停止违法取水1件并处罚金；积极争取上级资金，共争取抗旱资金9万元，实施抗旱应急项目1个，争取水毁修复资金补助14万元，实施水毁修复项目2个，争取中央水利发展资金123万元，组织实施饮水工程维修养护项目15件，水质提升项目7件；深化农业水价综合改革，2025年完成改革1.28万亩。

3.强化责任落实落细。抓好河（湖）长制责任落实，县级河长巡河189次，乡镇（街道）级河长巡河4369次，村级河长巡河7032次，累计清理河道（湖堤）4017.15千米，投入资金494.03万元。认真做好已建工程建后运行的日常监管工作，藻水分离站2025年处理藻水8487.26万方，分离藻泥5.42万吨；垃圾打捞站累计打捞垃圾34.94吨；做好杞麓湖生态补水工作，2025年累计补水2200.68万方。

4.全力完成主要指标任务。2025年用水总量预计0.61亿立方米，控制在0.67亿立方米的目标值内；全县灌溉水利用系数为0.553，符合≥0.55的目标值；固定资产投资完成2.34亿元，占市级任务数（5亿元）的46.8%，占县级任务数（4亿元）的58.5%；招商引资完成1.24亿元，占全年目标任务（3亿元）的41.33%；水土流失治理完成3.6km²，占全年目标任务的90%；向上争取资金0.96亿元，占全年目标任务（1.37亿元）的70%；完成蚂蟥坝、沙沟咀取水贷1单2500万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制10人，工勤人员编制22人，事业编制43人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆中1辆由通海县水利局下属二级单位通海县水土保持工作站在用，另外1辆由水利局下属二级单位通海县水利工程质量与安全监督站在用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,346,592.27元，其中：一般公共预算19,847,832.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,498,759.61元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加了2,024,058.25元，主要原因是本年人员工资增加，一般公共预算增大；水资源调度中心上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,847,832.66元，其中:本年收入19,847,832.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,847,832.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加626390.65元，主要原因是本年人员工资增加，一般公共预算增大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,346,592.27元。财政拨款安排支出19,847,832.66元，其中：基本支出14,987,980.66元，与上年对比增加了618530.65元，主要原因是工资福利支出增加、对应保险费等也随之增加；项目支出4,859,852.00元，与上年对比增加7860.00元，无较大变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）208社会保障和就业支出2,349,294.64元：

1.2080501行政单位离退休费158,400.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.2080502事业单位离退休费604,800.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,426,242.64元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤159,852.00元，主要用于死亡人员抚恤金发放。

（二）210卫生健康支出1,347,345.00元：

1.2101101行政单位医疗95,945.39元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

2.2101102事业单位医疗643,917.99元，主要用于行政事业人员基本医疗保险支出。

3.2101103公务员医疗补助517,611.94元，主要用于职工公务员医疗补助。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出89,869.68元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）213农林水支出25,666,012.63元:

1.2130301行政运行1,619,968.54元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。

2.2130304水利行业业务管理7,422,531.96元，主要用于水利行业业务管理费用支出。

3.2130306水利工程运行与维护1,500,000.00元，主要用于水利工程运行与维护支出。

4.2130310水土保持827,656.52元，主要用于水土保持费用支出。

5.2130311水资源节约管理与维护2,290,444.28元，主要用于水资源节约管理与维护支出。

6.2130313水文测报1,306,651.72元，主要用于水文测报支出。

7.2130314防汛100,000.00元，主要用于防汛工作经费支出。

8.2130315抗旱100,000.00万元，主要用于抗旱工作经费支出。

（五）221住房保障支出983,940.00元：

1.2210201住房公积金983,940.00元，主要用于职工公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出14,987,980.66元，项目支出4,859,852.00元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出13,476,880.66元，其中：基本工资3,910,026.00元、绩效工资4,184,040.00元、津贴补贴770,520.00元、奖金220,786.50元、机关事业单位基本养老保险缴费1,426,242.64元、其他工资福利支出556,400.04元、职工基本医疗保险缴费739,863.38元、公务员医疗补助缴费517,611.94元、其他社会保障缴费167,450.16元、住房公积金983,940.00元；（2）商品和服务支出738,900.00元，其中：办公费234,252.00元、水费14,200.00元、电费19,000.00元、邮电费1,000.00元、手续费1,200.00元、差旅费103,800.00元、维修（护）费35,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费8,000.00元、物业管理费1,000.00元、工会经费45,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用86,400.00元、其他商品和服务支出160,048.00元；（3）对个人和家庭的补助763,200.00元，其中：离休费0.00万元、生活补助763,200.00元；（4）资本性支出9,000.00元，其中：办公设备购置9,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

 无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额41,450.00元，其中：政府采购货物预算34,450.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县水利局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县水利局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县水利局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县河长制工作经费2025年度预算资金3,000,000.00元。重点保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、突出问题整治、技术服务及河长办等工作经费。绩效目标合理，对全县县级河长公示牌进行维护，强化全县河湖日常管护，夯实河湖长制工作基础，实现河畅、水清、岸绿、景美最终目标。

（二）防汛抗旱2026年度预算资金200,000.00元，由于防汛抗旱工作存在突发性强、破坏性大等特点，根据实际情况进行资金分配，如一旦发生新的灾情影响或威胁人民生命财产安全将对预算资金进行适当调整，使有限资金发挥最大效益，保障人畜饮水及人民生命财产安全。防汛抗旱经费有防汛和抗旱两部分组成，防汛主要用于防汛物资、水毁项目等的支出100,000.00元，抗旱主要用于人饮困难项目、拉运水补助等的支付100,000.00元。绩效目标合理与通海县防汛抗旱减灾整体项目绩效目标相符：1.承担全县范围防汛抗旱应急工作，是水利局部门重要职能职责项目之一，防汛抗旱工作由于分布范围广、突发性强、预测预防难度大，一旦发生将可能造成严重后果，故需预留一定的应急所需经费，确保防汛抗旱急需之用。2.根据实际情况对防汛物资或项目进行适当补助，使有限资金发挥最大效益，促进水资源可持续利用和防汛减灾效益最大化，为经济社会健康发展提供良好的社会环境目标相符。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县水利局2025年机关运行经费安排公用经费511,952.00元，包括公务接待费8,000.00元、办公费210252.00元、差旅费103800.00元、电费19000.00元、水费14,200.00元、工会经费6,000.00元、福利费97,500.00元、维修（护）费35,000.00元、手续费1,200.00元、培训费5,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元，其他交通费86,400.00元、物业管理费1,000.00元。与上年对比减少295,048.00元，下降36.56%，主要原因分析：用于补充办公经费不足的水土保持费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县水利局资产总额146,346,756.73元，其中，流动资产59,718,853.3元，固定资产17,549,234.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,173,222.77元，无形资产313,589.97元，其他资产0.00元。

2026年通海县水利局预算编制说明20260312042356480.doc

2026年通海县水利局预算公开表20260312042407978.xlsx