通海县种植业综合服务中心2026年预算公开

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通海县种植业综合服务中心2026年预算

公开目录

第一部分 通海县种植业综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县种植业综合服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县种植业综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全县农作物的技术推广计划和生产技术规范，指导全县农作物种植结构和布局的调整；承担全县农作物新品种、新产品、新技术、新物资、新方法． 新设备的试验、示范、推广；种植业技术指导、培训；承担种植业科技推广项目的实施;做好制种基地和转基因农作物品种的监管及技术指导；负责植物检疫，承担农作物病虫草鼠害、农作物种质资源、农业有害生物的监测、预测预报、预警、普查、控制及绿色防控；农药器械安全使用管理；做好农作物种子、农药、肥料生产经营、市场管理、统计分析；负责种子引种备案、救文备荒储备；做好土壤改良技术服务、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位由于规模小，人数少，故未设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、稳定粮油生产，守牢粮食安全底线

2025年，全县认真落实中央粮食安全生产政策，稳定粮油生产，完成粮食作物7.33万亩、同比减0.40%，实现粮食总产量2919.20万公斤，同比增1.67%；油料0.81万亩，同比增0.07%，产量133.34万公斤、同比增0.18%。一是认真落实粮油保险政策。2025年完成油菜保险投保0.28万亩、参保户1222户；玉米保险投保2.89万亩、参保户5270户，保险公司查勘理赔约0.40万亩，理赔金额约300000.00元，预估受益农户830户。二是强化项目支撑，提升粮油产能。实施油菜扩种补贴项目，完成种植0.80万亩，补贴资金240000.00元，稳定粮油种植规模。在秀山街道六一社区实施粮油单产提升行动（水稻）项目，完成水稻种植560亩，平均单产达679.42公斤，较非示范区增136.09公斤。配合市级粮经协同项目，在四街、杨广、河西等乡镇示范推广烤烟套种大豆640亩、烤烟套种红薯271亩、夏播鲜食蚕豆723亩，大豆亩产356.81千克、红薯亩产商品薯616.99千克、鲜食蚕豆示范区亩增产275.20千克，粮油产量产值大幅提升。三是强化技术推广，夯实生产基础。遴选发布12个粮油作物主导品种和8项主推技术，开展水稻、玉米、鲜食蚕豆等绿色高产技术培训1000余人次。组织25名农技人员分3个工作组深入田间指导水稻生产，发放药剂1.60万袋，完成水稻病虫害统防统治4000亩次，强化粮油生产技术储备与实操支撑。

2、推进科技创新，促进蔬菜等重要农产品提质增效

一是推广绿色生产技术。制定《芹菜、青蒜、花椰菜绿色生产技术规程》，印发1万份，完成芹菜、青蒜、花椰菜减肥减药试验、菜薹油菜、鲜食蚕豆品种试验22组。推广有机肥替代部分化肥21.95万亩次，推广科学施肥技术35.40万亩次，安装和修复杀虫灯4980盏，实现“全覆盖”，推广黄蓝板50万片、覆盖面积2.50万亩，推广生物农药2.36万亩，全年实施主要农作物病虫害绿色防控面积93.20万亩次。二是推行农产品“市场定制”。引导龙头企业根据市场需求开展农产品订单生产，通过市场倒逼生产，不断提升蔬菜品质。2025年支持高原、通泰等龙头企业开展娃娃菜、花椰菜等蔬菜品种订单生产0.32万亩。三是强化设施农业建设。争取2025年农业新型经营主体果蔬生产设施改善提升等项目支持，在杞麓湖临湖区重点推进设施农业建设，全年新增设施农业2314亩。2025年全县蔬菜种植28.31万亩、同比减1.98%，产量91511.81万公斤、同比增0.01%，保障“菜篮子”稳定供给；鲜切花种植1.11万亩，产量6.98亿枝、同比增13.33%，产值6.10亿元、同比增12.19%；全年种植蓝莓586亩、西梅728亩，为水果产业注入新活力。

3、持续推进化肥农药减量，农业面源污染治理成效明显

一是优化种植结构，源头减量发力。以扩大烤烟种植、推广玉米种植为抓手，优化杞麓湖流域种植布局，2025年完成环境友好型和生态保育型作物种植11.04万亩（临湖区完成7393.60亩），完成目标任务的110.40%；流域蔬菜种植面积22.83万亩，较2024年减0.57万亩。二是健全网格管理，强化技术指导。以村（社区）为单位划分24个技术指导网格，组建由6名市级专家、11名县级专家、乡镇、村（社区）93人组成网格技术指导组深入网格开展技术指导累计500余次，开展土样检测359批次，根据检测结果调整制定135个点位5种主栽作物施肥配方，印发农户2万份，发布病虫预警信息10期。三是推进项目实施，提升减量实效。制定《杞麓湖流域化肥、农药减量工作方案》及施肥指导意见，持续推进2024、2025年省级“一调两减”等项目实施。在临湖区完成有机肥替代部分化肥示范3.09万亩，完成“三新”集成技术示范0.62万亩，杞麓湖流域修复杀虫灯4481盏，实现“全覆盖”，完成绿色防控示范4.86万亩，其中：黄蓝板50.00万片、覆盖面积2.50万亩，生物农药防控2.36万亩，在临湖区24个村社区建立“随手捡+保洁员日常保洁”农药包装废弃物回收处置制度，完成100户化肥使用情况调查、40户农药使用情况调查。四是加强培训宣传，提升实操能力。开展科学施肥、科学安全用药技术培训11次、2178人次，发放宣传材料5060份，筑牢减量增效技术根基。2025年全县化肥（折纯量）农药使用量分别为8556.79吨、293.87吨，较2020年分别减10.91%、6.44%，超额完成“十四五”化肥农药减量10.00%和6.00%的目标任务，减量成效显著。

4、加大行政执法力度，不断提升农产品质量安全水平

一是从严开展农资监管。开展农药、种子、化肥经营单位摸底调查，建立完善档案，常态化开展市场巡查，严查假劣、过期、未经登记及高毒高残留农药等违法行为。全年检查农药门店（企业）639个次、种子门店（企业）301个次、化肥经营单位639个次，累计整顿市场153个次，出动执法人员323人次，发放宣传资料2162份。抽检农药30批次、合格率96.70%，种子50批次、合格率100.00%，化肥11批次、合格率90.90%。二是强化案件查办与质量监测。截至12月，立案112件、结案103件，罚款921800.00元，没收违法所得230200.00元，其中：种子案件7件、办结3件，罚款301500.00元；农药案件101件、办结96件，罚款612900.00元；肥料案件4件、全部办结，罚款7360.00元。完成农产品抽检567批次，达1.88批次/千人任务，不合格5批次、合格率99.10%；其中省级抽检280批次、合格率98.80%，市级抽检287批次、合格率100.00%。查办农产品质量案件21件、办结17件，罚款11000.00元，筑牢了农产品质量安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7919837.70元，其中：一般公共预算7919837.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入7710800.00元，2026年比2025年增加209037.70元，因2026年有新人员调入，各项保险、公积金的调整导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7919837.70元，其中:本年收入7919837.70元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7919837.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入7710800.00元，2026年比2025年增加209037.70元，因2026年有新人员调入，各项保险、公积金的调整导致本年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7919837.70元。财政拨款安排支出7919837.70元，其中：基本支出7908233.70元，项目支出11604.00元。2025年部门预算总支出7710800.00元。财政拨款安排支出7710800.00元，其中：基本支出7699300.00元，项目支出11500.00元。2026年比2025年增加209037.70元，主要是人员调入，各项保险、公积金的调整导致本年总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出1518788.64元：

    1.2080502事业单位离退休792000.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费715184.64元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤11604.00元，主要用于事业单位在职或退休人员因公死亡、病亡、非因公死亡等情况的补助。

   （二）210卫生健康支出797090.02元：

    1.2101102事业单位医疗371002.03元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

    2.2101103公务员医疗补助354088.85元，主要用于职工公务员医疗补助。

    3.2101199其他行政事业单位医疗支出71999.14元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

   （三）213农林水支出5110423.04元：

1.2130104事业运行5110423.04元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。

   （四）221住房保障支出493536.00元：

    1.2210201住房公积金493536.00元，主要用于职工公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县种植业综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县种植业综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2025年相比无变化。

（二）公务接待费

通海县种植业综合服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县种植业综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 5.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县种植业综合服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县种植业综合服务中心资产总额702928.01元，其中，流动资产561028.76元，固定资产141896.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加308422.14元，其中固定资产增加141896.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值234555.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300232600900111

通海县种植业综合服务中心2026年部门预算公开说明20260323033543850.doc

2026年预算公开报表20260323033921595.xlsx