通海县防震减灾局2025年度部门决算公开

通海县防震减灾局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展全县地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制通海县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；指导乡镇（街道）防震减灾工作；做好本局地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理等工作；配合应急管理部门做好全县地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震灾防御处置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.通海县防震减灾局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳抓震情监视跟踪，提升地震监测预报预警能力。

组织实施《2025年度震情跟踪工作方案》，7月完成了中国地震科学实验场项目通海县宽频带地震观测台站土建工程，待安装设备；12次对全县地震监测仪器进行检查维护，4次排除故障，4次对全县宏观观测点进行检查指导，组织周会商52次，月会商12次，参加市局会商6次，对省内4.0级以上强感地震作专题分析7次，落实宏观异常3起；8月份、12月份填报《地震预报卡》各一张；严格执行24小时值班和领导带班制度。

（二）强化宣传引领，提升地震灾害防御能力。

2025年开展行政检查3次，防震减灾科普宣传类行政检查2次，地震监测预报类行政检查1次；开展防震减灾科普宣传，组织开展及参加集中宣传9次，开展防震减灾知识专题讲座46场次，其中进机关5场，进企业4场，进校园18场，进农村、社区19场；累计发放宣传资料30000余份、受众达26000余人；强化防震减灾科普线上“引流”宣传工作，创建“通海防震”微信公众号、视频号，完成原创宣传短视频14个；开展第17期“防震减灾科普知识讲座进校园宣传月”活动，到全县18所学校开展防震减灾知识专题讲座。举办“防震减灾科普公众开放日”活动，通过沉浸式学习、互动体验等方式来获取地震科学知识，提升应急处置能力。

（三）做好协同配合，提升地震灾害应急处置能力。

2025年修订了《通海县抗震救灾指挥部组织机构及职责》，梳编了通海县抗震救灾指挥部组织机构及职责图表和前、后方指挥部工作流程图；开展了地震灾害“123”快速响应机制桌面推演1次、地震应急综合实战演练1次、地震新闻发布会演练1次；召开了通海县地震应急“第一响应人”队伍建设专题工作会，开展了地震应急“第一响应人”培训17期，1800余人参加了培训，完成全县9个乡镇街道77个行政村548个村（居民）小组不少于3人的轮训工作；投资10万元新建三楼地震应急指挥系统；指导开展各层级地震应急演练40余场次；完成年度地震易发区房屋设施抗震设防信息采集录入工作和地震应急基础数据库数据更新工作；做好我局应急发电机组、卫星电话、对讲机、短波电台等应急物资的维护管理工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

通海县防震减灾局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县防震减灾局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县防震减灾局2025年度收入合计1,571,588.67元。其中：财政拨款收入1,553,688.67元，占总收入的98.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17,900.00元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计增加244,754.14元，增长18.45%。其中：财政拨款收入增加252,754.14元，增长19.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8,000.00元，下降30.89%。主要原因是：一是工资调升,且本年补发了2023年6—12月和2024年8-12月单位部分公积金，所以本年收入财政拨款增加；二是本年减少市局拨入地震科学实验场勘察费，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县防震减灾局2025年度支出合计1,588,228.63元。其中：基本支出1,438,752.88元，占总支出的90.59％；项目支出149,475.75元，占总支出的9.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加260,307.36元，增长19.60%。其中：基本支出增加192,549.20元，增长15.45%；项目支出增加67,758.16元，增长82.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是工资调升,且本年补发了2023年6—12月和2024年8-12月单位部分公积金，所以本年支出增加；二是本年增加了通海县地震灾害风险普查项目经费支出63,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438,752.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,391,098.92元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,653.96元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,475.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防震减灾事业专项经费支出51,935.79元，主要用于支付开展防震减灾宣传活动、地震监测仪器设备运行维护、地震群测群防人员观测补贴、地震救援第一响应人培训等各项费用支出。

2.通海县地震灾害风险普查项目经费支出63,000.00元，主要用于结清通海县地震灾害风险普查项目尾款。

3.单位自有资金支出34,539,96元，主要用于弥补行政运行办公经费不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县防震减灾局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,553,688.67元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加252,754.14元，增长19.43%,完成年初预算的89.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出134,833.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%,完成年初预算的74.56%。主要用于支付2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出134,833.92元。造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出120,927.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的98.05%。主要用于支付2025年全局职工事业单位医疗69,734.44元、公务员医疗补助44,612.84元，其他行政事业单位医疗支出6,579.76元。造成预决算差异的主要原因是医疗缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%,完成年初预算的182.48%。主要用于2025年职工住房公积金支出183,944.00元。造成预决算差异的主要原因是本年补发了2023年6—12月和2024年8-12月单位部分公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,113,983.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%,完成年初预算的84.08%。主要用于（1）基本支出999,047.92元，其中：人员经费支出951,393.96元、公用经费支出47,653.96元；（2）项目支出114,935.79元。造成预决算差异的主要原因是：由于受地方财力薄弱影响，导致县级年初预算经费未能全额执行完毕，故形成该差异。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,900.00元，决算为9,642.56元，完成年初预算的38.73%；支出决算较上年减少1,746.81元，下降15.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,475.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.90%，完成年初预算的42.38%；公务接待费支出年初预算为4,900.00元，决算为1,166.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.10%，完成年初预算的23.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加423.39元，增长5.26%；公务接待费支出决算较上年减少2,170.20元，下降65.03%；具体是国内接待费支出决算1,166.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,170.20元，下降65.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,900.00元，支出决算为9,642.56元，完成年初预算的38.73%，支出决算较上年减少1,746.81元，下降15.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,475.76元，完成年初预算的42.38%；公务接待费支出年初预算为4,900.00元，决算为1,166.80元，完成年初预算的23.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格按照通办发〔2014〕44号通海县贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法（暂行）执行，减少公务用车支出和公务接待支出，节约开支；二是单位更新公务用车后，运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加423.39元，增长5.26%；公务接待费支出决算减少2,170.20元，下降65.03%，具体是国内接待费支出决算1,166.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,170.20元，下降65.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格按照通办发[2014]44号通海县贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法（暂行）执行，减少公务接待，节约开支；二是由于财政资金困难2025年部分公务接待费未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县防震减灾工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县防震减灾局2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是通海县防震减灾局是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县防震减灾局资产总额4,976,604.95元，其中，流动资产41,178.81元，固定资产4,934,771.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产654.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158,711.63元，其中固定资产减少142,321.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1,082,360.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15,830.43元，其中：政府采购货物支出8,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,600.43元。授予中小企业合同金额15,830.43元，其中：授予小微企业合同金额15,830.43元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

通海县防震减灾局2025年度部门决算公开.docx

通海县防震减灾局2025年部门决算公开表.xlsx