中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度部门决算

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，负责做好党的统一战线方针政策法规的宣传贯彻落实及督促检查工作。县民族宗教局是政府的工作部门，负责做好党和国家的民族宗教政策法规的宣传贯彻落实工作，依法管理民族宗教事务。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.2025年，县委统战部在县委的坚强领导下，在上级统战部门的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大报告和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，围绕中心、服务大局，全面履职，守正创新，勇毅前行。切实发挥县委统一战线工作领导小组办公室的协调督导作用，推动全县各级党委（党组）持续深入学习《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称统战工作条例）和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，扛实统战工作主体责任，落实“四个纳入”“三个带头”。认真落实“同心·思想引领，识才、育才、用才、促才”工作要求，按照市委统战部统一部署，开展统一战线代表人士摸底调查和党外代表人士信息数据录入，建立完善党外代表人士网络数据库。

2.全面提升民族团结进步示范创建工作。县委统战部（民族宗教局）研究筹划，提出创建工作全面推进的思路和措施，在县委县政府的高度重视下，创建工作以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步示范“十进”活动为抓手，以“礼乐名邦同心筑梦”为主题，各项工作全面开展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。内设机构包括：办公室、工商经济联络股、民族事务股、宗教事务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党通海县委员会统一战线工作部

纳入中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度收入合计28286277.53元。其中：财政拨款收入28286277.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6393531.41元，增长29.20%。其中：财政拨款收入增加6393531.41元，增长29.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。上级相关工作及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度支出合计28288947.53元。其中：基本支出3062333.62元，占总支出的10.83％；项目支出25226613.91元，占总支出的89.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5740421.06元，增长25.46%。其中：基本支出增加603379.48元，增长24.54%；项目支出增加5137041.58元，增长25.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是专项工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党通海县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3062333.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2826847.14元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235486.48元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党通海县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25226613.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：保障县委统战部、县民族宗教局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出17775277.53元,占本年支出合计的62.83%。与上年相比增加193817.11元，增长1.10%,完成年初预算的219.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15966256.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%,完成年初预算的221.87%。主要用于人员工资、福利津贴，保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、车辆运行费、委托业务费、工会费、培训费、职工福利费、其他交通费等支出；保障县委统战部、县民族宗教局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项工作的经费。造成预决算差异的主要原因是:2025年开展专项工作，相关经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出342888.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的76.77%。主要用于保障县委统战部（民族宗教局）机关机构人员财政对离退休养老及失业工伤生育保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：缴纳基数调整。

9.卫生健康（类）支出260816.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的105.96%。主要用于保障县委统战部（民族宗教局）机关机构人员公共卫生医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是：缴纳基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出926745.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,年初无此预算。主要用于专项工作的相关开展。造成预决算差异的主要原因是：年初预算时此笔资金预算在了一般公共服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出278570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的135.38%。主要用于保障县委统战部（民族宗教局）机关机构人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：缴纳基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00XX%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为30713.44元，完成年初预算的68.25%；支出决算较上年减少10371.27元，下降25.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22507.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.28%，完成年初预算的90.03%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8206.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.72%，完成年初预算的41.03%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1184.73元，下降5.56%；公务接待费支出决算较上年减少11556.00元，下降58.48%；具体是国内接待费支出决算8206.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11556.00元，下降58.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为30713.44元，完成年初预算的68.25%，支出决算较上年减少10371.27元，下降25.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22507.44元，完成年初预算的90.03%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8206.00元，完成年初预算的41.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位加强年初预算支出管理，严格执行《中华人民共和国预算法》，贯彻落实厉行节约各项措施，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，切实加强单位财务管理，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1184.73元，下降5.56%；公务接待费支出决算减少11556.00元，下降58.48%，具体是国内接待费支出决算8206.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11556元，下降58.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年接待减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战、民族宗教专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出235486.48元，比上年增加21734.97元，增长10.17%,主要原因是办公费、差旅费车辆运行费增加。部门机关运行经费主要用于（保障机关正常运转的办公费56398.23元、差旅费7374.00元、公务接待费8206.00元、车辆运行费22507.44元、其他交通费116250.00元、其他商品和服务支出16350.81元等支出）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党通海县委员会统一战线工作部资产总额1,447,958.16元，其中，流动资产1,349,819.27元，固定资产97,345.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产793.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少727,252.74元，其中固定资产减少27,086.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额31,598.58元，其中：政府采购货物支出31,598.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年度部门决算公开表.xlsx