通海县红十字会2025年度部门决算

通海县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。指导全县红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依法开展募捐活动。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，通海县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导和市红十字会的指导帮助以及社会各界的大力支持下，聚焦主责主业，扎实开展红十字会各项工作。全年工作情况如下：

一、2025年工作情况

（一）加强应急救护培训工作。一是加强师资队伍建设，选派3名人员参加省红十字应急救护师资培训，取得红十字救护师证，增强了通海县的师资力量。二是紧紧围绕应急救护培训目标任务，做好红十字应急救护培训“五进”工作，提高应急救护知识培训覆盖面。全年开展普及培训和救护员培训15期，培训3460人次，182人取得红十字救护员证。

（二）加强筹资救助工作。一是继续开展“博爱送万家”活动，2025年“99公益日—博爱玉溪行”项目通海县筹集的善款78,210.30元，用于购买263袋大米、263桶食用油、263床冬被，同时争取了上级红十字会下拨价值2.35万元物资（冲锋衣20件、运动鞋24双、家庭赈济包10个、家庭温暖箱6个）在春节前对362户1,448名困境人员进行了入户走访慰问。二是在腾讯公益平台发起了“博爱通海情暖名邦”公益筹款项目，计划用于关爱因病、因学、因残等突发意外陷入困境的群体，目前筹集善款53,439.97元。三是开展红十字会救助工作，对2户递交救助申请因病致贫的困难群众，进行入户调查核实，按程序公示无异议后，发放救济金3,000.00元。四是继2024年12月协同昆明市延安医院在全县开展“儿童青少年先心病流行病学调查及治疗与救助”的活动后，针对需要进一步手术治疗的困难家庭患儿，通海县红十字会积极行动，帮助5名手术患儿申请到爱佑慈善基金会资助50,438.55元，极大的缓解了患儿家庭的经济压力，为孩子健康成长保驾护航。五是携手县残联关心关爱特殊学校，3.5学雷锋日邀请秀山医院、宁瑞精神病医院、亨得利眼科诊所及爱心企业为学生做体检、心理疏导、送爱心物资等；6.1儿童节为孩子送蛋糕。

（三）加强应急救援能力建设。一是按照《通海县红十字会自然灾害应急预案》，强化县红十字会干部职工、县红十字名邦救援队队员、县红十字龙跃救援队队员组成的赈济救援队伍建设；结合单位人员实际，及时报送更新县地震抗震救灾指挥部组织机构中的组成人员。二是参加市红十字系统开展的2025年抗震救灾桌面推演和应急演练。三是加强红十字应急救援队伍规范化建设，组织红十字救援队队员进行培训，参加通海县2025年地震应急实战综合演练，进一步提升救援队自然灾害救援救助的能力和水平。

（四）加强红十字组织体系建设。一是发展壮大红十字志愿者队伍，登记人体器官和遗体捐献志愿者126人。二是加强志愿服务工作。组织红十字志愿者积极参加杞麓湖保护治理志愿活动、参与万家村等人居环境整治3次。联合市红十字会在纳古镇组织2期关爱健康志愿服务活动，受益群众500余人。积极参与“3·5学雷锋”、“5.8世界红十字日”、全国防灾减灾日等宣传服务活动，充分发挥志愿者在红十字工作中的主体作用。三是大力推进基层红十字会建设，强化阵地服务功能，新建“红十字博爱急救站”1个，“博爱图书角”1个，“红十字服务站”1个，建设完成六一社区红十字养老志愿服务站。组织纳古小学参与省红十字会举办的2025年“滇苗助学六一绘画比赛”活动，荣获二等奖2名，三等奖1名。同时充分利用现有的11个“红十字服务柜”、1个红十字培训教室、1个“红十字救护站”，持续推进红十字进社区、进景区工作，努力打造群众身边的红十字会。

（五）加强宣传工作。结合“通海7.8级大地震55周年纪念日”、学雷锋纪念日、红十字博爱周、防灾减灾日、世界献血者日等重要时间节点，向群众宣传红十字会法、艾滋病防治、防灾减灾、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等知识，充分利用各类媒体平台，大力宣传红十字运动和应急救护相关知识，开展“三献”政策宣传。在通海县人民医院挂牌造血干细胞捐献血样固定采集点；利用市中心血站献血车下县机会招募志愿者，采集造血干细胞血样15份。增强红十字文化传播力，持续讲好红十字故事，传播好红十字声音，弘扬正能量。全年共编发信息13篇，省红十字会网站及公众号采用1篇，市红十字会采用4篇，市微信公众号采用4篇。

（六）加强自身建设。县红十字会始终注重自身建设，坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平总书记对红十字事业发展重要讲话和重要指示批示精神，强化政治建设和思想建设。在群团组织工委领导下开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、干部作风突出问题集中整治工作。加强党员教育管理，激发党员工作能力、干事动力、创新活力。严格依法治会，以群团组织改革为契机，完善内部管理制度，规范红十字会工作流程，加强信息公开，提高红十字会公信力，积极推进清廉红会建设。

（七）做好县委县政府安排的其他工作。参与入户排查雨污分流、新经济组织走访摸排等工作；参与责任区域网格管理；开展“河长清河”行动；做好挂钩联系村的工作，配合做好挂钩联系村的人居环境整治、森林防火、困难救助，杞麓湖保护宣讲等工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县红十字会2025年度收入合计851,767.16元。其中：财政拨款收入851,767.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加223,418.38元，增长35.56%。其中：财政拨款收入增加223,418.38元，增长35.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是2025年度通海县红十字会人员增加，人员经费、办公经费增加，导致全年预算收入较上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

通海县红十字会2025年度支出合计851,767.16元。其中：基本支出851,767.16元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加223,418.38元，增长35.56%。其中：基本支出增加223,418.38元，增长35.56%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是2025年度通海县红十字会人员增加，人员经费、办公经费增加，导致全年预算收入较上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出851,767.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783,974.80元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,792.36元，占基本支出的7.96％。（人均公用经费：16,948.09元/人）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出851,767.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加223,418.38元，增长35.56%,完成年初预算的105.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出672,016.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%,完成年初预算的98.30%。主要用于人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资及失业保险、工伤保险支出等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度单位职工工资福利支出调整及住房公积金缴存比例调整，导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出58,034.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的93.65%。主要用于单位在职人员事业人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助等支出。；造成预决算差异的主要原因是2025年度单位职工工资福利支出调整，导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出121,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%,完成年初预算的195.92%。主要用于单位在职人员职工公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度住房公积金缴存比例调整，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为997.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为997.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为997.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为997.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行各项规定，厉行节约、“三公”经费支出保持递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行各项规定，厉行节约、“三公”经费支出保持递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我单位严格执行各项规定，厉行节约、“三公”经费支出保持递减。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县红十字会2025年机关运行经费支出67,792.36元，比上年增加14,613.26元，增长27.48%,主要原因是2025年度通海县红十字会人员在上年末基础上有所增加，导致相应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费9,309.20元、水费144.00元、邮电费385.00元、差旅费4,464.00元、劳务费15,090.16元、工会经费：2,400.00元、其他交通费用36,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县红十字会资产总额41,356.85元，其中，流动资产1,004.97元，固定资产4,0351.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,114.27元，其中固定资产减少6,999.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

通海县红十字会2025年度部门决算公开表.xlsx