通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年度部门决算

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）创建于1983年，占地28.5亩，建筑面积19,111.36平方米，是一所以烹饪为特色的省级示范性中等职业技术学校。通海职中师资队伍素质优良、教学设备先进一流、校园环境优美规范、烹饪文化浓郁深厚，是玉溪市文明学校、玉溪市文明单位、玉溪市法治师范学校、玉溪市烹饪协会理事单位、玉溪市餐饮行业协会培训基地、云南省餐饮美食协会会员、云南省滇菜研发中心分部、云南省产业职教集团副理事长单位、云南省烹饪协会副会长单位、云南省餐饮业优秀人才培养基地、上海市餐饮行业协会理事单位、上海市餐饮行业云南培训基地、中国烹饪协会餐饮教育委员会委员单位、世界中国烹饪联合会国际烹饪教育分会委员单位、教育部全国餐饮职业教育教学指导委员会委员单位、全国餐饮职业教育示范院校、中烹协理事单位、改革开放40年中国餐饮行业培养人才突出贡献单位。共有在编教职工59人。现开办中餐烹饪、西餐烹饪、中西面点、食品加工工艺、职教高考班等5个专业，26个专业班，在校生603人。学校在“特色办学，品牌立校”的目标指引下，以“提升学生才能，成就教师事业，打造学校品牌，服务社会发展”为办学理念，师生互学互促，深化实现“笃学正德，砺行精技”的学校风气。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处、德育处、教务处和安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2026年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生581人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2025年3月，举行“三八”妇女节活动，“3·5” 学雷锋环境清扫志愿服务活动。

2.2025年4月，举办校园班级篮球竞赛。

3.2025年5月，举办五四相关活动。

4.2025年6月，举办普职融合校园开放日活动，师生职业技能竞赛活动。

5.2025年9月，参加全国职业院校技能大赛中职烹饪比赛。

6.2025年9月，举行师德师风宣誓，欢度教师节活动，召开新生入学教育系列讲座，全员军训。

7.2025年10月，承办、参加2025年云南省职业院校技能大赛中职烹饪赛项。

8.2025年11月，举行第四十三届冬季运动会，毕业生技能鉴定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年度收入合计13,420,617.37元。其中：财政拨款收入13,257,662.09元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入37,510.00元（含教育收费37,510.00元），占总收入的0.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入125,445.28元，占总收入的0.93%。

与上年相比，收入合计增加25,14,072.57元，增长23.05%。其中：财政拨款收入增加2,402,417.30元，增长22.13%；无上级补助收入；事业收入减少10,990.00元，下降22.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加122,645.27元，增长4380.17%。主要原因是化债支付清欠企业以前年度账款，收到财政拨款476,100.00元。

二、支出决算情况说明

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年度支出合计13,309,032.79元。其中：基本支出11,409,384.97元，占总支出的85.73％；项目支出1,899,647.82元，占总支出的14.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,302,463.40元，增长20.92%。其中：基本支出增加1,623,904.97元，增长16.60%，主要原因是人员工资支出增加；项目支出增加678,558.43元，增长55.57%，主要原免学费项目支出较上年有所增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）机构正常运转的日常支出11,409,384.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,372,194.97元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,190.00元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,899,647.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.通财〔2025〕334号2025年第二批中等职业学生资助资金项目经费6,720.00，主要用于支付学生实训煤气费。

2.预追字〔2025〕218号清欠企业账款476,100.00元，主要用于支付运动场改造工程、实训楼、实训教室维修改造工程、洗手台工程、线路改造工程、女生宿舍卫生间修缮及排污管网改造工程、2021-2022年招生宣传广告费共476,100.00元。

3.通财〔2024〕67号2024年中等职业学生资助中央直达资金项目经费233,176.41元，主要用于支付水电费、保安服务费、助学金、学校运转。

4.通财〔2025〕89号2025年中等职业学生资助中央补助资金项目经费837,480.00，主要用于支付水电费、保安服务费、助学金、学校运转。

5.通财〔2024〕298号2024年第二批中等职业学生资助资金项目经费166,648.48元，主要用于支付校园清洁费、公务用车运行维护费等。

6.通财〔2025〕1号中等职业教育国家助学金专项资金项目经费23,612.00元，主要用于支付助学金及遗属补助。

7.通财〔2025〕174号2025年中等职业学生资助省级补助资金项目经费142,640.23，主要用于支付水电费、电话费、煤气费、助学金。

8.〔其他资金〕进修学校经费（双提升教学点2025年春季学期项目经费及业务费）项目经费11,270.70元，主要用于支付双提升办公用品。

9.〔其他资金〕教体局拨党员阵地建设制度更新经费补助项目经费2,000.00元，主要用于支付党员活动室修缮、制度更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年度一般公共预算财政拨款支出12,781,562.09元,占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加1,926,317.30元，增长17.75%,完成年初预算的108.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,873,465.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%,完成年初预算的107.23%，主要用于单位职工工资福利支出及公用经费；造成预决算差异的主要原因是有人员退休。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出,年初无此项预算。 

8.社会保障和就业（类）支出1,455,501.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%,完成年初预算的95.14%，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费及发放退休人员的生活补助，开支离退休经费；造成预决算差异的主要原因是有人员退休。

9.卫生健康（类）支出985,173.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%,完成年初预算的99.20%，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费及缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费；造成预决算差异的主要原因是有人员退休。

10.节能环保（类）支出无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出,年初无此项预算。19.住房保障（类）支出1,467,422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%,完成年初预算的151.94%，主要用于职工缴纳的住房公积金经费；造成预决算差异的主要原因是有人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办公、比赛等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务用车运行维护费计入其他交通费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）资产总额20,098,809.25元，其中，流动资产1,015,204.12元，固定资产15,048,539.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,276,160.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产2,758,904.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少810,367.05元，其中固定资产增加1,620.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额58,799.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58,799.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年度部门决算表.xlsx