通海县文化馆2025年度部门决算

通海县文化馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.认真组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

2.为群众提供各种健康、有益的文化服务，组织群众文艺作品创作。

3.辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

4.搜集、整理、研究民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。

5.辅导全县九个乡镇文化站开展群众文化工作。

6.开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文艺辅导室、美影书室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，通海县文化馆在县委、县政府及上级主管部门的正确领导下，牢牢把握公共文化服务职能定位，全年无休免费开放，以丰富群众文化生活、传承优秀传统文化为己任，各项工作取得显著成效。现将重点工作概述如下：

一、 强化阵地服务，全民艺术普及持续深化

文化馆坚守主阵地，深入推进免费开放。全年通过馆办及与社会力量合作，举办暑期免费艺术培训班、夜间广场舞培训班等多期公益培训，内容涵盖书法、美术、合唱、滇剧等十余门类，累计培训学员近千人次，有效推进了全民艺术普及。

二、 繁荣群众文艺，品牌活动贯穿全年亮点纷呈

紧紧围绕重要节庆和季节特点，策划组织了一系列特色鲜明、群众参与度高的品牌文化活动：

1. 节庆系列：成功举办“迎春送福”写春联、“新生活·新风尚·新年画”线上展、“五一”魁星文化体验展、农民书画作品展、国庆惠民演出等，营造浓厚节日文化氛围。

2. 展演赛事：组织举办“艺韵通海·舞动心声”全民歌舞大赛，并选拔队伍在云南省广场舞大赛中荣获团体二等奖等多个奖项；选送洞经音乐节目参加云南省第十四届民族民间歌舞乐展演，提升了通海文化影响力。

3. 群文活动：持续开展“夏季村晚”、梨花夜市民俗巡演、摩托嘉年华文化表演等，将舞台搭建到社区、乡村，全年举办各类展览、演出、体验活动超过30场，直接惠及群众数万人，为乡村振兴注入强大文化动能。

三、 保护非物质文化遗产根脉，传承传播工作扎实有效

非物质文化遗产传承工作稳步推进：

1. 活态传承：组织“非物质文化遗产进社区”、“非物质文化遗产进校园”图文展，深入乡镇、学校进行宣传展示。

2. 记录与研究：配合完成省级非物质文化遗产项目“滇南石狮”、“高跷舞狮”的专题采访报道。

3. 能力建设：举办全县非物质文化遗产保护传承培训班，对90余名基层文化骨干及传承人进行系统培训，夯实了人才基础。

四、 夯实内部管理，服务保障能力稳步提升

持续加强干部职工思想政治与业务能力学习，深入领会中央及省市县重要指示精神。同时，严格落实安全生产责任制，常态化开展场馆消防安全检查与隐患整改，积极开展无烟单位创建，为公众提供了安全、优良的文化活动环境。

2025年，通海县文化馆通过一系列扎实有效的工作，全面履行了公共文化服务职能，在满足人民群众基本文化需求、弘扬优秀传统文化、增强地方文化凝聚力方面发挥了重要作用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文化馆2025年度收入合计2,142,873.12元。其中：财政拨款收入2,142,873.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加660,292.17元，增长44.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加636,892.17元，增长44.77%；政府性基金预算财政拨款收入增加83,400.00元，上年无此项收入；其他收入减少60,000.00元，下降100.00%。主要原因是：本年度项目经费增加，新增政府性基金预算财政拨款（其他支出）83,400.00元；同时本年度无其他收入来源，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

通海县文化馆2025年度支出合计2,191,269.12元。其中：基本支出1,542,336.72元，占总支出的70.39%；项目支出648,932.40元，占总支出的29.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加768,588.17元，增长54.02%。其中：基本支出增加239,782.77元，增长18.41%；项目支出增加528,805.40元，增长440.21%。主要原因是：本年度项目资金拨付及支出进度较上年加快，免费开放、非遗保护等项目经费支出大幅增加；同时因人员工资调整及社保缴费变动，基本支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县文化馆机构正常运转的日常支出1,542,336.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,503,318.08元，占基本支出的97.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,018.64元，占基本支出的2.53%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648,932.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

按资金来源分：一般公共预算财政拨款项目支出517,136.40元，政府性基金预算财政拨款项目支出83,400.00元，使用上年结转结余资金安排的项目支出48,396.00元。

按支出功能分类，项目支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出70,000.00元，主要是通海县文化馆红色印文化体验馆补助经费支出，主要用于红色印文化体验馆免费开放运行。

2. 文化旅游体育与传媒支出483,994.40元，其中：一般公共预算财政拨款435,598.40元，使用上年结转结余48,396.00元。主要用于群众文化、文化创作与保护等专项业务，包括免费开放运行、非物质文化遗产保护传承、群众文化活动开展文化惠民演出等。

3. 社会保障和就业支出11,538.00元，主要用于发放遗属生活补助。发放本单位1名城镇遗属人员全年生活补助（947元/月）。

4. 其他支出83,400.00元，为政府性基金预算财政拨款，主要是通海县文化馆云南公共文化云数据上传服务资金支出48,000.00和“颂歌献给亲爱的党”通海县庆祝建党百年暨2021年文化惠民演出舞台搭建资金支出35,400.00元。属于其他政府性基金债务收入安排的支出。分别用于云南公共文化云平台数据上传服务，实现文化资源的数字化保存与高效共享。以及文化惠民演出舞台搭建及相关活动开展。

本年度部分项目因资金下达较晚或优先使用中央免费开放补助资金，全年预算未执行，具体包括：有一种叫云南的生活大家系列活动项目经费、免费开放省级配套专项资金、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、2025年免费开放市级补助资金等，相关绩效自评情况详见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2,059,473.12元，占本年支出合计的93.99%。与上年相比增加636,892.17元，增长44.77%，完成年初预算的126.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于代表工作相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加安排代表工作相关项目资金。

2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。

3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,483,088.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%，完成年初预算的137.63%。主要用于支付单位在职在编职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，支付单位办公费、水电费、差旅费等日常公用经费及群众文化、文化创作与保护等项目经费支出。其中：2070109群众文化1,375,088.12元；2070111文化创作与保护108,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度项目经费增加及人员经费调整。

8. 社会保障和就业（类）支出162,073.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，完成年初预算的55.40%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工单位部分各种社会保障缴费及死亡抚恤人员经费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150,535.68元；2080801死亡抚恤11,538.00元。造成预决算差异的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，且保险缴费基数调整。

9. 卫生健康（类）支出152,666.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的99.50%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交职工基本医疗保险，公务员医疗补助人员经费支出。其中：2101102事业单位医疗77,855.15元；2101103公务员医疗补助65,799.49元；2101199其他行政事业单位医疗支出9,011.68元。造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出191,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，完成年初预算的174.54%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工住房公积金支出。其中：2210201住房公积金191,645.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度公积金基数调整，导致支出较年初预算增加。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化的主要原因分析：通海县文化馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因分析：通海县文化馆为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县文化馆资产总额504，128.06元，其中，流动资产485，329.48元，固定资产18，797.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206，314.54元，其中固定资产减少8，196.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4，000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4，000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025决算公开通海县文化馆.xlsx