通海县秀山历史文化公园2025年度部门决算

通海县秀山历史文化公园2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

通海县秀山历史文化公园林区总面积155.00万平方米，古建筑群面积5.00万平方米，属全国重点文物保护单位，国家4A级旅游景区，省级风景名胜区，是云南的四大名山之一，是全县森林防火安全工作的重中之重。其职责和宗旨为国家级重点文物保护工作、森林防火工作、省级风景名胜区的保护工作、国有公益林的保护、通海文庙和西山公园的管理保护等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、市场部、园林部、文庙。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府、各级部门特别是主管局的关心、支持下，森林防火工作圆满结束，未发生任何安全隐患；卫生、美化绿化工作取得良好成效；加强古建筑群保护工作；稳步推进旅游基础设施建设，完成了秀山公园北门牌坊匾额恢复修复、清凉台“德高行远-朱德通海居所展陈项目”提档升级改造工作；持续做好文物安全、消防安全、七个专项工作；积极开展三礼活动、弘扬传承文庙儒家文化和红色文化、完成文庙AAA级旅游景区创建工作；稳步推进民族团结工作；积极筹备小长假各项活动并做好宣传工作；做好旅游宣传、旅游咨询、森林防火、清垃圾志愿者活动工作，提升服务质量和服务水平，做好游客接待工作，全年接待游客29.75万人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

通海县秀山历史文化公园2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县秀山历史文化公园2025年没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

通海县秀山历史文化公园2025年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县秀山历史文化公园2025年度收入合计5,423,404.05元。其中：财政拨款收入3,904,213.33元，占总收入的71.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收1,519,190.72元，占总收入的28.01%。

与上年相比，收入合计增加1,312,528.66元，增长31.93%。其中：财政拨款收入增加1,089,392.64元，增长38.70%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致；其他收入增加223,136.02元，增长17.22%。主要原因是本年度人员工资、社会保险、公积金及项目支出比上年度增加，导致财政拨款收入增加；本年度国资公司拨入收入增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县秀山历史文化公园2025年度支出合计5,424,151.41元。其中：基本支出3,011,812.33元，占总支出的55.53％；项目支出2,412,339.08元，占总支出的44.47％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,271,103.64元，增长30.61%。其中：基本支出增加411,508.64元，增长15.83%；项目支出增加859,595.00元，增长55.36%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因是本年度人员工资、社会保险、公积金及项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县秀山历史文化公园机构正常运转的日常支出3,011,812.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,943,925.28元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,887.05元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县秀山历史文化公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,412,339.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

预追字〔2025〕101号（玉财行〔2022〕163号2022年政协提案办理专项补助资金）朱德旧居二期展陈质量项目专项资金项目经费100,000.00元，主要用于清凉台朱德居所展陈项目提升改造。

预追字〔2025〕50号秀山古建筑群保护利用设施项目专项资金项目经费50,000.00元，主要用于支付秀山古建筑群保护利用设施项目工程款。

预追字〔2025〕0051号秀山白龙寺停车场旅游厕所提升改造项目专项资金项目经费50,000.00元，主要用于支付秀山白龙寺停车场旅游厕所提升改造项目工程款。

预追字〔2025〕0174号秀山古建筑群匾联保护修复项目专项资金项目经费188,075.00元，主要用于支付秀山古建筑群匾联保护修复项目工程款。

通财〔2025〕1号遗属生活补助项目经费8,526.00元，主要用于支付2025年遗属人员生活补助。

预追字〔2025〕218号秀山公园紫薇廊西侧过道景观门恢复修缮项目专项资金项目经费42,600.00元，主要用于支付秀山公园紫薇廊西侧过道景观门恢复修缮项目工程款。

预追字〔2025〕218号工程项目结算审核（四个项目）专项资金项目经费18,400.00元，主要用于支付四个工程项目结算审核费用。

预追字〔2025〕218号秀山古建筑群保护利用设施建设项目设计费专项资金项目经费66,200.00元，主要用于支付秀山古建筑群保护利用设施建设项目设计费。

预追字〔2025〕218号三个工程项目监理费专项资金项目经费11,900.00元，主要用于支付三个工程项目监理费。

预追字〔2025〕218号秀山古建筑群保护利用设施建设项目（巡护道路修补工程）专项资金项目经费172,600.00元，主要用于支付秀山古建筑群保护利用设施建设项目（巡护道路修补工程）工程款。

预追字〔2025〕218号秀山古建筑群（三元宫、清凉台）防雷工程项目专项资金项目经费100,000.00元，主要用于支付秀山古建筑群（三元宫、清凉台）防雷工程项目工程款。

预追字〔2025〕218号秀山古建筑群维护保养工程项目专项资金项目经费42,200.00元，主要用于支付秀山古建筑群维护保养工程项目工程款。

预追字〔2025〕218号秀山古建筑群地基基础加固工程监理服务费专项资金项目经费41,900.00元，主要用于支付秀山古建筑群地基基础加固工程监理服务费。

通财〔2025〕1号单位自有资金项目经费1,519,938.08元，主要用于支付临聘人员工资、劳务外包费用、水费、电费等管理维护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县秀山历史文化公园2025年度一般公共预算财政拨款支出3,408,413.33元,占本年支出合计的62.84%。与上年相比增加593,592.64元，增长21.09%,完成年初预算的103.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,年初无此项预算。主要用于清凉台朱德居所展陈项目提升改造；造成预决算差异的主要原因是本年度调整预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,314,434.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.90%,完成年初预算的111.73%主要用于人员经费、日常公用经费及公园管理支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员经费、项目支出比上年度增加。

8.社会保障和就业（类）支出297,178.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%,完成年初预算的43.99%。主要用于单位基本养老、工伤、失业保险、职业年金等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出316,999.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%,完成年初预算的96.51%。主要用于缴交在职人员医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度社会保险基数调整。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%,完成年初预算的183.45%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴交基数调整及补缴以前年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元与预算数0.00元对比无变化，主要原因是通海县秀山历史文化公园为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增减无变化，主要原因是通海县秀山历史文化公园为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县秀山历史文化公园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是通海县秀山历史文化公园是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县秀山历史文化公园资产总额21,443,685.14元，其中，流动资产1,231,562.41元，固定资产2,679,193.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产511,546.50元（净值），其他资产17,021,382.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413,902.21元，其中固定资产减少969,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额653,355.00元，其中：政府采购货物支出3,955.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出649,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

通海县秀山历史文化公园2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

通海县秀山历史文化公园2025年度部门决算公开表.xlsx