通海县文物管理所2025年度部门决算

通海县文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职责

1. 主要职能。

（1）宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）制定实施行政区域内的文物保护规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）制止一切破坏文物或违反文物保护法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位机构设置与上年同期相同，内设机构 3 个，分别是办公室、文物保护室、藏品保管室。单位属于独立核算，县财政全额拨款，执行政府会计准则制度的公益一类事业单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度人员编制数为 5 人，年末实有人数 5 人，5 人在职在岗人员，3 人退休。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位机构设置与上年同期相同，共设置内设机构 3 个，分别是办公室、文物保护室、藏品保管室。单位属于独立核算，县财政全额拨款，执行政府会计准则制度的公益一类事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 5 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 5 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（1）坚守公益初心，免费开放提质增效

全年严格落实国家免费开放政策，依托万寿宫场馆资源，无间断向社会公众全年免费开放，累计接待观众6.94万人次，其中未成年人2.6万人次，公益服务覆盖面与群众获得感显著提升。优化开放服务模式，结合群众需求，在春节、国庆等重要节点推出“延时开放”服务。强化安全保障，开展安全检查巡查工作，对馆内灭火设备、监控设备及库房安全进行检查，发现隐患及时处理，更换过期灭火器。全年无文物损坏、安全事故发生，免费开放服务满意度达95%。

（2）聚焦文化传播，重点展览亮点纷呈

以“精品展览+特色体验”为抓手，打造“本土文化+跨域交流”展览矩阵，全年举办各类展览7场，其中基本陈列1个、馆内临展4个、对外交流临展2个。

1、跨馆联动办展，拓宽文化视野

2025年7月30日至9月21日，由大理州博物馆、玉溪市博物馆和通海县博物馆共同主办的“澄怀韵秀——云南·玉溪藏古代书画精品展”在大理州博物馆正式开展。

2、本土特色展，讲好通海故事

2025年1月1日—2月13日，举办了普辉书法展——“回家”。

2025年2月18日—4月18日，举办王光明先生捐赠书画作品展。此次展览展出了王光明先生捐赠的书法、国画作品，展现了他六十余年的艺术成就。展览结束，王光明先生向通海县博物馆捐赠自己近40年来创作的书画作品38件（套）。

2025年6月10日通海县博物馆2025年文化和自然遗产日系列活动：“传拓千秋——通海馆藏拓片精品”暨传拓文创作品展在通海县档案馆开展。此次展览由通海县档案馆、通海县博物馆、通海县图书馆三馆合力主办。

9月25日-10月10日，“与人民同行”!2025年通海县农民书画作品展在通海县博物馆开展，共展出41幅作品。此次展览由玉溪市文联书法家协会、玉溪市文联美术家协会、通海县委文明办、通海县文联主办，通海县文化馆 、通海县四街镇者湾村、通海县文物管理所、玉溪维德设计印务有限公司承办。

3、基层巡展，推动文化下沉

2025年3月5日中午14:00-16:00，联合杨广文化站到在云龙村（老年活动中心）开展义剪、义诊和集中宣传活动，通海县博物馆开展了博物馆进社区—“历史文化名人展”活动。

2025年4月23日中午14:00-16:00，联合县图书馆、县文化馆及兴蒙乡文化站，走进兴蒙小学，通海县博物馆开展了博物馆进社区—“历史文化名人展”活动。

2025年5月30日中午14:00-16:00，联合县图书馆、县文化馆及杨广镇文化站，走进大新小学，开展“我们的节日——端午”系列活动，通海县博物馆开展了博物馆进社区—“历史文化名人展”活动。

2025年6月11日上午，由玉溪市文物管理所、市文博学会主办，通海县文物管理所（博物馆）等单位协办的2025年文化和自然遗产日文物保护宣传暨“文物考古进校园”活动在我县第三小学热烈启动，共有1200名师生参与。

（3）强化核心支撑，藏品研保扎实推进

以“安全保管、深度研究、科学传承”为目标，筑牢馆藏资源保护与利用根基，全年藏品管理规范有序。

1、文物保护与修复：组织申报可移动文物“通海县博物馆馆藏纸质文物保护修复项目”，预算金额100.6万元，该项目已录入国家文物保护资金系统，待资金审批后组织实施。

2、学术研究与传承：一是与云南大学合作，开展通海古代碑刻的调查研究与拓印整理工作，现汇编完成书籍《馆藏碑刻拓片选集》。二是为深度挖掘秀山历史文化研究，在与云南大学合作的基础上，我单位正在组织编撰《通海秀山历代碑刻整理研究》一书。

（4）深化文旅融合，赋能产业发展升级，打造研学旅游节点

2025年1月3日至1月19日，云南大学民族学与社会学学院研究生13人，在赵海娟、孔凤明老师的带领下，深入通海县秀山街道黄龙社区，开启为期15天的研学之旅。

2025年7月1日，大理大学民族文化研究院何畏副研究员、阳珺助理研究员带领本院10名研究生，赴云南省玉溪市通海县秀山公园，开展田野调查活动。

2025年7月7日至8月5日，中央民族大学民族学与社会学学院师生实践研学团队再次抵达云南省通海县，开展为期一个月的“铸牢中华民族共同体意识边疆实践”专题调研。

2025年7月24日，由大理大学民族文化研究院和香港科技大学华南研究中心联合主办，通海县文物管理所（通海县博物馆）协办的“首届历史人类学与坝子社会研究论坛”在我县通印大酒店成功举办。来自全国各地乃至国际的历史学、人类学、社会学等领域的知名学者齐聚通海，共同围绕“历史人类学与坝子社会”这一主题展开深入交流。

2025年9月1日至5日，昆明理工大学陶楠老师带领30余名风景园林专业的研究生和本科生到通海开展实践调查，9月1日在博物馆听取李波馆长专题讲座《通海历史文化和园林景观》。

（5）拓宽宣传渠道

运营“通海文博”官方微信公众号，发布展览预告、文物故事、活动资讯等信息26条，关注人数达到756人，提升了博物馆社会影响力。

（6）通海县第四次全国文物普查工作，截至目前，共登记163处文物点，其中复查项目145处，新发现文物点18处，调查完成率达100%。新发现项目包括宗祠、寺庙、古驿道等，此次发现对研究通海古代交通运输、商业贸易等历史现象具有重大意义。下一步，通海县四普工作队将继续以严谨的态度、饱满的精神加大工作力度，在既定的时间节点高标准完成后续普查及数据录入整理工作。现在正在进行普查数据的进一步修改审核工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

通海县文物管理所2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县文物管理所2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县文物管理所2025年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文物管理所 2025 年度收入合计 872425.02 元。其中：财政拨款收入 858921.97 元，占总收入的 98.45%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 13503.05 元，占总收入的 1.55%。

与上年相比，收入合计减少 12958.50 元，下降 1.46%。其中：财政拨款收入减少 26461.55 元，下降 2.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 13503.05 元。财政拨款收入下降主要受财政指标统筹调度影响；其他收入增加主要为本年度产生少量其他来源收入。

二、支出决算情况说明

通海县文物管理所 2025 年度支出合计 946130.99 元。其中：基本支出 847812.47 元，占总支出的 89.61％；项目支出 98318.52 元，占总支出的 10.39％；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00％；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00％；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00％。

与上年相比，支出合计增加 37311.27 元，增长 4.11%。其中：基本支出增加 43201.45 元，增长 5.37%；项目支出减少 5890.18 元，下降 5.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增长主要原因是人员正常薪资调整，人员经费支出较上年增加；项目支出减少主要是部分专项工作任务完成，对应专项经费较上年度有所下降。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障通海县文物管理所机构正常运转的日常支出 847812.47 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 826145.64 元，占基本支出的 97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 21666.83 元，占基本支出的 2.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98318.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通海县文物保护工作经费项目经费10309.50元，主要用于保护通海县现有各级文物保护单位，加强对文物的保护、组织开展文物抢救性保护维修，安全检查，完善文物保护单位的四有工作等。

通海县第四次全国文物普查工作经费项目经费800.00元，主要用于开展通海县第四次全国文物普查工作，前期开展组织普查队员进行业务培训、数据整理、设备采购等筹备工作，年中开始通海县第四次全国文物普查实地调查工作阶段，截至12月底，通海县完成实地调查文物145处，调查进度达100.00%。。

单位自有资金项目经费87209.02元，主要用于与中央民族大学、云南大学、大理大学等高校开展合作研究的办公费与差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县文物管理所 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 858921.97 元，占本年支出合计的 90.78%。与上年相比减少 26461.55 元，下降 2.99%, 完成年初预算的 86.29%。变动主要原因：一方面受财政统筹调度影响，部分经费指标有所调减；另一方面人员薪资正常调整，人员类支出同步变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 589225.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.60%, 完成年初预算的 80.98%。主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，支付单位办公费、水电费、差旅费等日常公用经费及文物保护相关项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金统筹调度，调减部分公用经费及项目经费指标，导致本年支出与年初预算相比减少。

8. 社会保障和就业（类）支出 82765.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.64%, 完成年初预算的 64.54%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工单位部分各种社会保障缴费人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政对社保缴费相关指标进行统筹调减，实际执行数低于年初预算。

9. 卫生健康（类）支出 79433.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.25%, 完成年初预算的 99.68%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交职工基本医疗保险，公务员医疗补助人员经费支出。预决算基本持平。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

19. 住房保障（类）支出 107498.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.52%, 完成年初预算的 179.41%。主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工住房公积金及住房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是人员薪资基数调整，住房公积金缴费增加，实际支出超出年初预算。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算中，财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元）；国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数对比年初预算数无变化的主要原因是通海县文物管理所为二级预算单位，年初不安排 “三公” 经费预算数，故无支出决算数。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县文物管理所 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是通海县文物管理所是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，通海县文物管理所资产总额101906.06元，其中，流动资产31926.27元，固定资产69979.79元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产0.00元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93967.41元，其中固定资产减少17712.46元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额61581.00元，其中：政府采购货物支出581.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出61000.00元。授予中小企业合同金额61581.00元，其中：授予小微企业合同金额61581.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度通海县文物管理所决算公开表样（决算报表部分）.xlsx