通海县环境卫生管理站2025年度部门决算

通海县环境卫生管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻实施和宣传国家、省、市、县有关环境卫生的法律、法规和方针、政策；负责县城范围内市容环境卫生的清扫保洁、生活垃圾清运、处置及相关工作；负责县城范围内公共厕所的清扫保洁和管理维护；负责通海县垃圾处理场、通海县渗滤液处理站、通海县垃圾中转站的监管；负责县城范围内所有环卫设施的运行维护管理；负责县城范围内环境卫生专项整治及日常监察考核工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

通海县环境卫生管理站作为通海县综合行政执法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。无编制车辆1辆，为2019年机构改革前通海县环境卫生管理站业务用车。

三、重点工作概述

1.抓好城市环境卫生日常工作。一是持续抓好城乡环卫一体化项目工作的监督、考核，严格按照考核制度定期不定时进行考核，合理运用考核制度督导企业做好城市环境卫生保洁等工作。二是强化监管，加大清扫保洁力度，清扫保洁主要街道3班/天,背街小巷2班/天，洒水降尘4次/天；每天对街道、果皮箱、垃圾桶循环冲洗；加强人工、机械清扫，提高路面保洁质量，及时将新修建市政道路纳入清扫保洁范围，清扫保洁面积达到1355827.81㎡，机械化清扫面积为1154858.11㎡，机械化清扫率达85.17%。三是做好环卫设施的维护工作，增配环卫设施，整合清运队伍，按照通海县城乡环卫公共服务特许经营事项出让项目的合同要求，根据城市发展需要督导宸洁公司组织工作人员更换破旧果皮箱和新装果皮箱共计29个，有效避免垃圾外溢现象，减少二次污染，为市民们提供了干净、整洁的出行环境，统筹人员配置，提高垃圾清运率，做到时产时清、日产日清。四是持续做好县城区环卫设施进行清洁消杀工作。做到生活垃圾随满随清，确保各类垃圾杂物得到及时清除，最大限度抑制病毒滋生和传播，同时对63个垃圾收集点、41座垃圾分类亭、436果皮桶、391只分类垃圾桶、26座公厕、18座公共洗手台进行全方位内外消杀。四是成立卫生应急小分队，圆满完成卫生清理工作。对通海古城辖区内的南北街、东西街等多个路段进行人机配合清洗路面，让古城的街道看起来更加干净整洁；对秀山路挹秀路各类泼洒清理，快速恢复道路秩序，确保路面干净整洁；对西山路海棠花盛开时节进行了大力度保洁，确保路面干净整洁，保障了市民的出行环境；为做好上级视察迎检工作，环卫站自我加压精心组织，开展全域主干道“大清洗”行动，对通海辖区内的主干道进行全面细致的大清洗，用像绣花针一样的精细化清洗保洁，做好迎检工作。

2.加强垃圾处理场管理，配合做好垃圾焚烧工作。一是强化垃圾处理场监管，加强督导垃圾焚烧发电厂做好填埋垃圾回挖焚烧工作按计划有序开展，督促企业及时对垃圾场回挖区域裸露面垃圾堆体上进行整形雨污分流覆膜，做好防汛排涝，将垃圾堆体表面雨水导排至堆体外的截洪沟内，避免雨水及污水同时混合流入渗滤液调节池，减轻渗滤液调节池及渗滤液处理站的压力。有效解决垃圾裸露、垃圾满天飞、减少蚊蝇孳生、防止臭味逸散的问题，依托生活垃圾焚烧发电厂提高无害化、减量化处理，目前全县所有生活垃圾运至江——通——华垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理，严格按照考核计量计费规定进行考核，2025年1月1日至2025年4月22日共卫生填埋生活垃圾25728.1吨，2025年4月22日至12月底共焚烧处理50486.393吨，全年共计处理生活垃圾76214.513吨，生活垃圾无害化处理率达到100%。二是强化渗滤液处理监督。确保设备正常运转，水质达标排放，2025年共处理渗滤液52203吨，有效减少了渗滤液库存量。

3.卫生质量监督、收费同步推进。一是严格按照环卫一体化考核标准和质量要求，每月对城区清扫保洁、公厕、洗手设施、垃圾清运等质量进行监督考核。2025年考核未达标共扣款4000元；二是统筹调配人员开展好城镇垃圾处理费收缴，积极向群众宣传收费标准，耐心解释群众疑问，合理安排收费时间和路线。2025年共收缴垃圾处理费35.4843万元，开展2021-2024年8月生活垃圾处理费催缴工作，截至2025年12月共催缴金额：3.0298万元。

4.积极开展第三轮爱国卫生“七个专项行动”。

（1）加大监管巡查力度，督导企业做好洗手设施、移动箱体、垃圾桶、果皮箱的清洗消杀、设施维护力度，合理调配清运人员、车辆，缩短垃圾的滞留时间。一是按照公共洗手台管理制度及洗手台卫生保洁制度负责管理维护，定时巡检、维护，达到“有水、有电、有人管、无味、无垢、无尘、无积水”的要求，确保洗手设施保持正常使用状态完好率达100%；二是针对人员密集、垃圾量较多的公共垃圾投放点实行循环清运，随满随清，密闭清运；三是设立清运问题建议与投诉热线电话，并印刷在箱体的醒目位置，方便群众监督举报，做到生活垃圾日产日清。

（2）加强巡查督导，严格按照公厕管理制度加强对县城区公厕管护。站管26座公厕由26人进行专人管护，实行公厕统一开放、统一清扫、统一管理、统一考核。确保26座公厕每天两次大扫，全天巡回保洁，26座公厕均达到“三无三有”标准。并在每座公厕里增加了绿植，改善群众如厕环境。

（3）站管26座公厕内均设置了洗手台。通海县环境卫生管理站门口设置洗手台一座，已配备垃圾桶。18座公共洗手设施均达到保洁维护标准，相关设施全配套，清洁、清洗、消毒每日2次。为方便统一管理，我站将公厕洗手台及公共洗手台的纸篓换成了辨识度高、颜色统一的双色垃圾桶，环卫站加强日常巡查，督导企业做好维护。

（4）目前，通海县城已设置41个垃圾分类亭，分为可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其它垃圾四类垃圾桶，分别用蓝、绿、红、黑四个颜色区分，引导市民在投放垃圾时进行垃圾分类，居民住宅小区垃圾分类覆盖率达到90%以上，第三方公司负责清扫、收集、转运和处理，收集多少、处理多少，无害化处理率为100%。降低了环境污染风险，推动践行绿色低碳循环生活理念，切实维护群众环境安全，保护碧水蓝天净土。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县环境卫生管理站2025年度收入合计2546237.82元。其中：财政拨款收入2532273.82元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13964.00元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少22485.42元，下降0.88%。其中：财政拨款收入减少21474.63元，下降0.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1010.79元，下降6.75%。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

通海县环境卫生管理站2025年度支出合计2532846.82元。其中：基本支出1162836.83元，占总支出的45.91％；项目支出1370009.99元，占总支出的54.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少42726.63元，下降1.66%。其中：基本支出减少45009.53元，下降3.73%；项目支出增加2282.90元，增长0.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。，主要原因是本年度2025年4月22日垃圾处理场停用，费用减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县环境卫生管理站机构正常运转的日常支出1162836.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1117352.63元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45484.20元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1370009.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通海县垃圾处理场承包运行管理专项资金项目经费626436.99元，主要用于通海县垃圾处理场运行管理。

通海县垃圾处理场承包运行第一批项目资金项目经费743000.00元，主要用于偿还垃圾场历年欠款。

通海县环境卫生管理站垃圾处理费代收手续费项目经费573.00元，主要用于弥补办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县环境卫生管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出1789273.82元,占本年支出合计的70.64%。与上年相比减少664474.63元，下降27.08%,完成年初预算的66.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108560.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的28.01%。主要用于社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出159416.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的107.12%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗56315.64元，公务员医疗补助90123.29元，其他行政事业单位医疗支出12977.6元；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1392494.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%,完成年初预算的67.10%。主要用于城乡社区环境卫生，造成预决算差异的主要原因是基数调整。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的161.09%。主要用于住房公积金支出。其中：住房公积金128802.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13100.00元，决算为4661.11元，完成年初预算的35.58%；支出决算较上年减少2314.98元，下降33.18%。

因公出国（境）费用用支出无预算安排；公务用车购置费支出无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为13100.00元，决算为4661.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.58%；公务接待费无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2314.98元，下降33.18%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13100.00元，支出决算为4661.11元，完成年初预算的35.58%，支出决算较上年减少2314.98元，下降33.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13100.00元，决算为4661.11元，完成年初预算的35.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2314.98元，下降33.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县环境卫生管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是通海县环境卫生管理站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县环境卫生管理站资产总额4030342.52元，其中，流动资产329230.83元，固定资产534146.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产3166965.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少477879.53元，其中固定资产减少482730.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4661.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4661.11元。授予中小企业合同金额4661.11元，其中：授予小微企业合同金额4661.11元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

通海县环境卫生管理站2025年度部门决算表.xlsx