通海县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

通海县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划，制定相关制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.承担全县相关领导干部的医疗保健工作，负责通海县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导通海县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。通海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、人事宣传科教股、政策法规与行政审批股、疾控防艾股（卫生应急办公室）、医政医管药政中医股、妇幼与家庭发展股、党工委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为通海县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以紧密型县域医共体建设为抓手，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医新格局。推动公立医院提质增效。县级两家公立医院顺利通过医疗服务能力提质达标验收，急诊急救“五大中心”在全市率先通过验收；县人民医院在建市级临床重点专科5个、薄弱专科4个，县中医医院在建市级中医重点专科5个。围绕全生命周期健康保障，优化妇幼健康服务，落实生育支持政策。推进“出生一件事”联办，落实育儿补贴制度。坚持预防为主，织密公共卫生防护网。坚持依法行政，强化综合监管，优化政务服务。以健康县城建设为引领，深化爱国卫生“七个专项行动”，攻坚专项行动指标，夯实健康环境基础，提升健康服务水平。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县卫生健康局（本级）2025年度收入合计46,962,981.54元。其中：财政拨款收入46,962,981.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加29,855,300.73元，增长174.51%。其中：财政拨款收入增加29,855,300.73元，增长174.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年增加了国家育儿补贴资金，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县卫生健康局（本级）2025年度支出合计46,632,981.54元。其中：基本支出5,317,106.01元，占总支出的11.40％；项目支出41,315,875.53元，占总支出的88.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加29,525,277.13元，增长172.58%。其中：基本支出增加715,186.34元，增长15.54%；项目支出增加28,810,090.79元，增长230.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年增加了国家育儿补贴支出，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出5,317,106.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,040,027.86元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,078.15元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,315,875.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出30,000.00元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”支出。

2.社会保障和就业支出8,000.00元，主要用于老龄工作。

3.死亡抚恤支出8,760.00元，主要用于职工的死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出40,666,815.53元，主要用于卫健局基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、中医药、计划生育事务等。

5.城乡社区支出60,000.00元，主要用于支付流动人口计划生育协管员的生活补助。

6.其他支出542,300.00元，主要用于疫情防控、拖欠企业账款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出46,030,681.54元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加29,293,580.73元，增长175.02%，完成年初预算的610.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于爱国卫生七个专项行动支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出896,736.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的135.58%。主要用于基本养老保险缴费及职业年金的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年支付了职工死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出44,561,872.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.81%，完成年初预算的675.65%。主要用于卫健局人员工资、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、中医药、计划生育事务等；造成预决算差异的主要原因是年初预算无基本公共卫生服务项目、基本药物制度、计划生育事务的上级资金，所以出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出542,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的189.79%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年补缴了往年的住房公积金的单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为19,022.91元，完成年初预算的42.27%；支出决算较上年减少6,125.59元，下降24.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为12,843.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.52%，完成年初预算的51.38%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,179.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.48%，完成年初预算的30.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,622.59元，下降16.96%；公务接待费支出决算较上年减少3,503.00元，下降36.18%；具体是国内接待费支出决算6,179.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,503.00元，下降36.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为19,022.91元，完成年初预算的42.27%，支出决算较上年减少6,125.59元，下降24.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为12,843.91元，完成年初预算的51.38%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为6,179.00元，完成年初预算的30.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，不铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,622.59元，下降16.96%；公务接待费支出决算减少3,503.00元，下降36.18%，具体是国内接待费支出决算6,179.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，不铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康局开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出277,078.15元，比上年减少39,933.65元，下降-12.60%，主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于卫健局办公费57,793.40元，水费4,242.00元，电费10,413.92元，邮电费6,464.92元，物业管理费1,080.00元，差旅费21,290.00元，会议费2,018.00元，公务接待费6,179.00元，公务用车运行维护费12,843.91元，劳务费8,353.00元，工会经费12,600.00元，其他交通费用133,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县卫生健康局（本级）资产总额4,458,040.95元，其中，流动资产638,615.08元，固定资产3,809,781.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产9,644.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,470.51元，其中固定资产减少184,780.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额27,383.91元，其中：政府采购货物支出13,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,453.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

通海县卫生健康局（本级）2025年度部门决算公开表.xlsx