通海县投资促进局2025年度部门决算

通海县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟定或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

（二）指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

（三）负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

（四）负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库和招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布通海县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

（五）负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家、省级、市级境（内）外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

（六）负责协调督导各乡镇（街道）、各部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作；负责国内区域经济合作工作。

（七）承担通海县招商引资工作委员会办公室、通海县外资招商工作领导小组办公室、通海县重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室的日常工作，协调联系通海县重点招商引资项目要素保障领导小组办公室工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资促进股、运行分析股。下设事业单位1个：外来投资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：通海县投资促进局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆

三、重点工作概述

2025年，市对县经济质效提升招商引资共4项指标

引进市外到位资金目标任务30亿元，1-11月，到位市外国内资金26.33亿元，完成率87.76%。预计全年到位市外国内资金27.94亿元，完成率分别为93.13%。

新签约引进亿元以上项目目标任务4个，1-11月，新引进亿元以上项目9个，完成率225%。

新签约引进亿元以上工业项目目标任务2个，1-11月，新引进亿元以上工业项目数6个，完成率300%。

谋划重大招商项目目标任务11个，1-11月，已完成22个，完成率200%。

市对县综合考评4项指标5.引进外资任务数150万美元，完成56万美元，完成率37.33%。年底预计完成156万美元，完成率100.04%。2023年以来签约项目落地成功率为77.78%。签约项目质量增速为：287.5%。8.签约项目资金到位率：46.04%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

通海县投资促进局2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县投资促进局2025年度收入合计1924188.30元。其中：财政拨款收入1924188.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加274683.54元，增长16.65%。其中：财政拨款收入增加274683.54元，增长16.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；

二、支出决算情况说明

通海县投资促进局2025年度支出合计1924188.30元。其中：基本支出1778770.46元，占总支出的92.44％；项目支出145417.84元，占总支出的7.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加273606.54元，增长16.58%。其中：基本支出增加270771.7元，增长17.96%；项目支出增加2834.84元，增长19.49%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因；人员经费增加

（一）基本支出情况

2025年度用于保障通海县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1778770.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1616430.87元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162339.59元，占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障通海县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96417.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

印刷费32942.5元，主要用于招商引资项目册、投资协议及宣传栏印刷服务费。

差旅费51475.34元，主要用于外出招商活动差旅费

委托业务付费12000元，主要用于开展招商法律顾问费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1924188.30元,占本年支出合计的100。与上年相比增加274683.54元，增长16.65%,完成年初预算100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1399709.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%,完成年初预算的62.72%。主要用于；主要用于人员工资经费、行政运行工作经费、招商引资专项工作经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出150880.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的93.31%，主要用于基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险支出，

9.卫生健康（类）支出122508.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的99.93%。要用于医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%,完成年初预算的153.07%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加及基数变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90650元，支出决算为48886.20元，完成年初预算的53.93%，支出决算较上年减少19219.02元，下降28.22%

完成年因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.46%，完成年初预算的81.46%公务接待费支出年初预算为70650.00元，决算为32594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的46.13%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，增长/下降0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，增长/下降0%国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0，增长/下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90650元，支出决算为48886.20元，完成年初预算的53.93%，支出决算较上年减少19219.02元，下降28.22%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16292.00元，完成年初预算81.46%；公务接待费支出年初预算为70650.00元，决算为32594.00元，完成年初预算的46.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，加强完善公务接待事项及公务用车管理制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，增长/下降0%国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，增长/下降0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。00

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次，接待人次386人主要用于招商引资客商接洽、召开项目洽谈会接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县投资促进局2025年机关运行经费支出162339.62元，比上年增加12911.76元，增长8.64%,主要原因是本年公务办公费。其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费30403.42元，公务接待费32954.00元，公务用车运行维护费16292.20元，其他交通费用67050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，通海县投资促进局资产总额18948.59元，其中，流动资产4101.02元，固定资产14847.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1282272.76元，其中固定资产减少9239.76元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17120.97元，其中：政府采购货物支出2942.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14178.47元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

通海县投资促进局决算公开.xlsx