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通海县公安局2017年部门预算公示

来源：通海县人民政府网　时间：2017-02-20 09:41 点击率：70【打印】【关闭】

通海县公安局2017年部门预算公示

一、部门概况

1．部门职能：公安机关承担着预防和打击违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等任务。随着国家《行政许可法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《治安管理处罚法》等新的法律法规的施行，公安机关充分发挥职能作用，进一步加大了交通、治安等行业管理力度，侦破和查处了一大批刑事、治安行政案件，有力地震慑了违法犯罪，保护了全县人民群众生命财产的安全，较好地维护了全县的社会治安秩序。

2．机构情况及增减变动原因：通海县公安局内设：指挥中心（办公室、110接处警）、政工监督室、警务保障室、法制大队、刑侦大队、国保大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、督察大队、纪委监察室、网安大队、巡逻警察大队、秀山派出所、九街派出所、河西派出所、四街派出所、纳古派出所、杨广派出所、里山派出所、高大派出所、秀山公园派出所、看守所、拘留所共27个所、队、室。

3．人员情况及增减变动原因：人员编制数为297人，其中：行政编制数286名、工勤编制数11名。截至2016年12月底实有在职在编人员279人，其中：民警269人、职工10人（含医生1人）；离休人数1人、退休人员56人；遗属补助的人员16人；各类协管员及临时工共252人；

4、车辆编制数40辆，因公务用车改革封存的37辆汽车尚未处置，故实有车辆数为77辆。

二、部门预算表

2017年通海县公安局预算总收入7233.26万元，其中：一般公共预算收入7233.26万元。

2017年部门预算支出7,233.26万元，其中：基本支出5,355.60 万元、占总支出的74.04%，项目支出1,877.66 万元，占总支出的25.96%。

（一）基本支出

2017年我局基本支出5,355.60 万元，保障公安机关正常运转的日常运行经费480.87万元（办公费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费等其他商品和服务支出），占总支出数的8.98%；人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等4874.73万元，占总支出数的91.02%。各项支出与上年对比详细附表：

（二）项目支出

2017年我局项目支出合计1,877.66万元，其中：政法保障经费―转移支付资金办案（业务）经费（一般行政管理事务）430.90万元、占总支出的22.9%；巡特警辅警保障经费（治安管理）450万元、占总支出的23.96%；维护社会稳定专项协警员劳务费（其他公安支出）350.46万元、占总支出的18.66%，协警员服装经费（治安管理）12.78万元、占总支出的0.68%；县级配套上级禁毒专项经费（禁毒管理）：64.08万元、占总支出的3.41%；拘押收教场所管理经费（拘留所14.4万、看守所96万）110.4万元、占总支出的5.88%；政法保障经费―转移支付资金业务装备经费（其他公安支出）280.78万元、占总支出的14.95%；公安民警加班考核专项（其他公安支出）160万元、占总支出的8.52%；公安非税考核补助经费（成本费用4.16万、罚没款5.6万、利息收入3.5万）小计：13.26万元、占总支出的0.71%。

（三）“三公经费”支出预算对比情况

2016年度“三公经费”预算数170万元，按照省、市关于“三公经费”只减不增的相关要求2017年度预算数为159.00万元，下降6.5%（部分涉及公安侦查部门相关支出事项未进行公开）。

相关数据见附表：

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

通海县公安局

2017年2月16日

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
部门：通海县公安局			单位：万元
一、本年收入	7,233.26	一、本年支出	7,233.26
（一）一般公共预算	7,233.26	（一) 一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	7,233.26	（二) 外交支出	0.00
2、专项收入		（三) 国防支出	0.00
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	5,905.72
4、收费成本补偿		（五) 教育支出	0.00
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出	0.00
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	552.93
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	354.67
二、上年结转		（十) 节能环保支出	0.00
		（十一) 城乡社区支出	0.00
		（十二) 农林水支出	0.00
		（十三) 交通运输支出	0.00
		（十四) 资源勘探信息等支出	0.00
		（十五) 商业服务业等支出	0.00
		（十六) 金融支出	0.00
		（十七) 援助其他地区支出	0.00
		（十八) 国土海洋气象等支出	0.00
		（十九) 住房保障支出	414.94
		（二十) 粮油物资储备支出	0.00
		（二十一) 预备费	0.00
		（二十二) 其他支出	5.00
		二、结转下年
收入总计	7,233.26	支出总计	7,233.26

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目						2017年预算数
科目编码		项目名称				年初预算数
						小计		基本支出			项目支出
20402		公安				5,910.72		4,033.06			1,877.66
2040201		行政运行（统发工资）				3,539.64		3,539.64
2040201		行政运行（日常运行）				480.87		480.87
2040201		行政运行（对个人和家庭补助）				12.55		12.55
2040202		一般行政管理事务（非税政策补助）				9.10					9.10
2040202		一般行政管理事务（政法保障经费）				430.90					430.90
2040204		治安管理（巡特辅警保障经费）				450.00					450.00
2040204		治安管理（协警员服装经费）				12.78					12.78
2040211		禁毒管理（县级配套禁毒经费）				64.08					64.08
2040215		居民身份证管理（非税政策补助）				4.16					4.16
2040217		拘押收教场所管理（在押人员给养）				96.00					96.00
2040217		拘押收教场所管理（拘留人员给养）				14.40					14.40
2040299		其他公安支出（公安业务装备经费）				280.78					280.78
2040299		其他公安支出（公安协警维稳经费）				350.46					350.46
2040299		其他公安支出（公安民警加班考核专项）				160.00					160.00
2130701		对村级一事一议的补助（领导工作经费）				5.00					5.00
20803		财政对社会保险基金的补助				16.87		16.87
2080302		财政对失业保险基金的补助				0.79		0.79
2080304		财政对工伤保险基金的补助				13.40		13.40
2080305		财政对生育保险基金的补助				2.68		2.68
20805		行政事业单位离退休				536.06		536.06
2080505		归口管理的行政单位离退休				536.06		536.06
21005		医疗保障				354.67		354.67
2100501		行政单位医疗				220.65		220.65
2100503		公务员医疗补助				134.02		134.02
22102		住房改革支出				414.94		414.94
2210201		住房公积金				400.21		400.21
2210203		购房补贴				14.73		14.73
		合计				7,233.26		5,355.60			1,877.66
	部门公开表3
	基本支出预算表
	单位：万元
	经济分类科目			合计	本级财力安排		财政专户管理的收入安排		单位自筹安排
	科目编码		科目名称						小计	事业收入安排		事业单位经营收入安排	其他收入安排
			合计	5,355.60	5,355.60				0
	301		工资福利支出	4,092.57	4,092.57				0
	30101		基本工资	901.36	901.36				0
	30102		津贴补贴	1,765.16	1,765.16				0
	30103		奖金	788.61	788.61				0
	30104		社会保障缴费	16.87	16.87				0
	30106		基本离退休费	536.06	536.06				0
	30107		绩效工资	0.81	0.81				0
	30199		其他工资福利支出	83.70	83.70				0
	302		商品和服务支出	480.87	480.87				0
	30201		办公费	11.40	11.40				0
	30202		印刷费	4.52	4.52				0
	30203		咨询费	1.26	1.26				0
	30204		手续费	0.21	0.21				0
	30205		水费	5.13	5.13				0
	30206		电费	32.56	32.56				0
	30207		邮电费	2.10	2.10				0
	30208		取暖费	0.00	0.00				0
	30209		物业管理费	4.68	4.68				0
	30211		差旅费	6.77	6.77				0
	30212		因公出国（境）费用	0.00	0.00				0
	30213		维修（护）费	11.21	11.21				0
	30214		租赁费	0.00	0.00				0
	30215		会议费	2.54	2.54				0
	30216		培训费	5.65	5.65				0
	30217		公务接待费	7.54	7.54				0
	30218		专用材料费	7.68	7.68				0
	30224		被装购置费	4.66	4.66				0
	30225		专用燃料费	0.00	0.00				0
	30226		劳务费	30.44	30.44				0
	30227		委托业务费	15.60	15.60				0
	30228		工会经费	11.12	11.12				0
	30229		福利费	0.00	0.00				0
	30231		公务用车运行维护费	66.50	66.50				0
	30239		其他交通费用	249.30	249.30				0
	30240		税金及附加费用	0.00	0.00				0
	30299		其他商品和服务支出	0.00	0.00				0
	303		对个人和家庭的补助	782.16	782.16				0
	30301		离休费	0.00					0
	30302		退休费	536.06					0
	30303		退职（役）费	0.00					0
	30304		抚恤金	0.00					0
	30305		生活补助	11.95	11.95				0
	30306		救济费	0.00					0
	30307		医疗费	354.67	354.67				0
	30308		助学金	0.00					0
	30309		奖励金	0.60	0.60				0
	30310		生产补贴	0.00					0
	30311		住房公积金	400.21	400.21				0
	30312		提租补贴	0.00					0
	30313		购房补贴	14.73	14.73				0
	30314		采暖补贴	0.00					0
	30315		物业服务补贴	0.00					0
	30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.00					0
	310		其他资本性支出	0.00	0.00				0
	31001		房屋建筑物购建	0.00					0
	31002		办公设备购置	0.00					0
	31003		专用设备购置	0.00					0
	31005		基础设施建设	0.00					0
	31006		大型修缮	0.00					0
	31007		信息网络及软件购置更新	0.00					0
	31008		物资储备	0.00					0
	31009		土地补偿	0.00					0
	31010		安置补助	0.00					0
	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00					0
	31012		拆迁补偿	0.00					0
	31013		公务用车购置	0.00					0
	31019		其他交通工具购置	0.00					0
	31020		产权参股	0.00					0
	31099		其他资本性支出	0.00					0

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：通海县公安局										单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
170.00	0.00	152.60	0.00	152.60	17.40	159.00	0.00	142.00	0.00	142.00	17.00

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040201	公安行政运行	0	0	0
















	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	7,233.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	5,905.72
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	552.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	354.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	414.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	5.00
收入总计	7,233.26	支出总计	7,233.26

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	总计	7,233.26	7,233.26
20402	公安	5,905.72	5,905.72
2040201	行政运行（统发工资）	3,552.19	3,552.19
2040201	行政运行（日常运行）	480.87	480.87
2040202	一般行政管理事务（政法保障经费）	430.90	430.90
2040204	治安管理（巡特辅警保障经费）	450.00	450.00
2040204	治安管理（协警员服装经费）	12.78	12.78
2040211	禁毒管理（县级配套禁毒经费）	64.08	64.08
2040217	拘押收教场所管理（拘留人员给养）	14.40	14.40
2040217	拘押收教场所管理（在押人员给养）	96.00	96.00
2040299	其他公安支出（公安业务装备经费）	280.78	280.78
2040299	其他公安支出（公安协警维稳经费）	350.46	350.46
2040299	其他公安支出（公安民警加班考核专项）	160.00	160.00
2040202	非税收入考核经费（成本费用）	4.16	4.16
2040202	非税收入考核经费（罚没款）	5.60	5.60
2040202	非税收入考核经费（利息收入）	3.50	3.50

2130701	对村级一事一议的补助（领导工作经费）	5.00	5.00
208		0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	16.87	16.87
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79
2080304	财政对工伤保险基金的补助	13.40	13.40
2080305	财政对生育保险基金的补助	2.68	2.68
		0.00
20805	行政事业单位离退休	536.06	536.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.06	536.06
		0.00
21005	医疗保障	354.67	354.67
2100501	行政单位医疗	220.65	220.65
2100503	公务员医疗补助	134.02	134.02
		0.00
22102	住房改革支出	414.94	414.94
2210201	住房公积金	400.21	400.21
2210203	购房补贴	14.73	14.73

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出		项目支出
20402		公安			5,905.72		4,033.06		1,872.66
2040201		行政运行（统发工资）			3,552.19		3552.19
2040201		行政运行（日常运行）			480.87		480.87
2040202		一般行政管理事务（政法保障经费）			430.90				430.9
2040204		治安管理（巡特辅警保障经费）			450.00				450
2040204		治安管理（协警员服装经费）			12.78				12.78
2040211		禁毒管理（县级配套禁毒经费）			64.08				64.08
2040217		拘押收教场所管理（拘留人员给养）			14.40				14.4
2040217		拘押收教场所管理（在押人员给养）			96.00				96
2040299		其他公安支出（公安业务装备经费）			280.78				280.78
2040299		其他公安支出（公安协警维稳经费）			350.46				350.46
2040299		其他公安支出（公安民警加班考核专项）			160.00				160
2040202		非税收入考核经费（成本费用）			4.16				4.16
2040202		非税收入考核经费（罚没款）			5.60				5.6
2040202		非税收入考核经费（利息收入）			3.50				3.5
2130701		对村级一事一议的补助（领导工作经费）			5.00				5
20803		财政对社会保险基金的补助			16.87		16.87
2080302		财政对失业保险基金的补助			0.79		0.79
2080304		财政对工伤保险基金的补助			13.40		13.4
2080305		财政对生育保险基金的补助			2.68		2.68
20805		行政事业单位离退休			536.06		536.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			536.06		536.06
21005		医疗保障			354.67		354.67
2100501		行政单位医疗			220.65		220.65
2100503		公务员医疗补助			134.02		134.02
22102		住房改革支出			414.94		414.94
2210201		住房公积金			400.21		400.21
2210203		购房补贴			14.73		14.73
		合计			7,233.26		5,355.60		1,877.66
附表
基本支出预算对比表
单位：万元
经济分类科目			2016年支出	2017年支出		增减额		增减比例	原因
科目编码	科目名称
	合计		3,143.46	5,355.60		2,212.14		70.37%
301	工资福利支出		2,084.26	4,092.57		2,008.31		96.36%	调整工资津贴增加
30101	基本工资		705.45	901.36		195.91		27.77%	调整工资津贴增加
30102	津贴补贴		1,083.03	1,765.16		682.13		62.98%	调整工资津贴增加
30103	奖金		215.06	788.61		573.55		266.69%	调整工资津贴增加
30104	社会保障缴费		50.44	16.87		-33.57		-66.55%	支出科目调整
30106	基本离退休费		0	536.06		536.06		#DIV/0!	支出科目调整
30107	绩效工资		2.48	0.81		-1.67		-67.34%	支出科目调整
30199	其他工资福利支出		27.80	83.70		55.90		201.08%	调整工资津贴增加
302	商品和服务支出		230.73	480.87		250.14		108.41%
30201	办公费		11.39	11.40		0.01		0.09%
30202	印刷费		4.52	4.52		0.00		0.00%
30203	咨询费		1.26	1.26		0.00		0.00%
30204	手续费		0.21	0.21		0.00		0.00%
30205	水费		5.13	5.13		0.00		0.00%
30206	电费		32.56	32.56		0.00		0.00%
30207	邮电费		2.10	2.10		0.00		0.00%
30208	取暖费		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
30209	物业管理费		4.68	4.68		0.00		0.00%
30211	差旅费		6.77	6.77		0.00		0.00%
30212	因公出国（境）费用		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
30213	维修（护）费		11.21	11.21		0.00		0.00%
30214	租赁费		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
30215	会议费		2.54	2.54		0.00		0.00%
30216	培训费		5.65	5.65		0.00		0.00%
30217	公务接待费		7.54	7.54		0.00		0.00%
30218	专用材料费		7.68	7.68		0.00		0.00%
30224	被装购置费		4.66	4.66		0.00		0.00%
30225	专用燃料费		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
30226	劳务费		83.51	30.44		-53.07		-63.55%	调整由项目经费支出
30227	委托业务费		15.60	15.60		0.00		0.00%
30228	工会经费		11.12	11.12		0.00		0.00%
30229	福利费		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
30231	公务用车运行维护费		12.60	66.50		53.90		427.78%	公务交通费科目调整
30239	其他交通费用		0.00	249.30		249.30		#DIV/0!	发放公务交通补贴
30240	税金及附加费用		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
30299	其他商品和服务支出		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
303	对个人和家庭的补助		828.47	782.16		-46.31		-5.59%
30301	离休费					0.00		#DIV/0!
30302	退休费		283.27			-283.27		-100.00%	支出科目调整
30303	退职（役）费					0.00		#DIV/0!
30304	抚恤金					0.00		#DIV/0!
30305	生活补助		11.34	11.95		0.61		5.38%	调整生活补助费
30306	救济费					0.00		#DIV/0!
30307	医疗费		309.95	354.67		44.72		14.43%	缴费基数调整
30308	助学金					0.00		#DIV/0!
30309	奖励金			0.60		0.60		#DIV/0!
30310	生产补贴					0.00		#DIV/0!
30311	住房公积金		208.77	400.21		191.44		91.70%	缴费基数调整
30312	提租补贴					0.00		#DIV/0!
30313	购房补贴		15.14	14.73		-0.41		-2.71%	人员调出减少
30314	采暖补贴					0.00		#DIV/0!
30315	物业服务补贴					0.00		#DIV/0!
30399	其他对个人和家庭的补助支出					0.00		#DIV/0!
310	其他资本性支出		0.00	0.00		0.00		#DIV/0!
31001	房屋建筑物购建					0.00
31002	办公设备购置					0.00
31003	专用设备购置					0.00
31005	基础设施建设					0.00
31006	大型修缮					0.00
31007	信息网络及软件购置更新					0.00
31008	物资储备					0.00
31009	土地补偿					0.00
31010	安置补助					0.00
31011	地上附着物和青苗补偿					0.00
31012	拆迁补偿					0.00
31013	公务用车购置					0.00
31019	其他交通工具购置					0.00
31020	产权参股					0.00
31099	其他资本性支出					0.00

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市通海县公安局发布人：沈发良