云南省通海县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

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云南省通海县供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 云南省通海县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省通海县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻各级党委和政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规；拟定全县供销合作社的发展战略和规划。

2.指导和推动全县农村合作经济组织发展，组织开展社员和职工的教育与培训，推动和促进合作经济发展。

3.对所属企业单位依法行使出资人职能，监督、管理和运营好本级社有资产，确保社有资产保值增值。

4.组织重要农业生产资料的调供，发挥好供销合作社在商品流通中的主渠道作用；对农副产品经营进行组织、协调和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、财会审计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县供销合作社的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以加强政治建设为统领，牢记服务“三农”根本宗旨，紧密结合工作实际，持续深化供销合作社综合改革，主动服务和融入乡村振兴、“湖泊革命”等工作，全面提升为农服务能力，全面落实县委、县政府和市供销社工作部署，努力推动全县供销合作事业高质量跨越式发展，谱写好中国式现代化通海供销新篇章。

1.围绕供销社主责主业，持续深化供销合作社综合改革

对标省委“3815”战略发展目标，围绕主责主业，努力在重点领域和关键环节的改革上取得更多实质性进展。一是认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对供销工作的重要指示批示，坚持新发展理念和高质量发展要求，坚持围绕“三农”工作大局，持续深化综合改革，深入推进改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社，打造服务农民生产生活的综合平台，筑牢党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为推进农业农村现代化和乡村振兴作出新的更大贡献。二是充分发挥供销自身的比较优势和民营经济发展的生力军作用，率先构建新发展格局，聚力实现从总量扩张向高质量发展跃进、从抢占市场向创造市场跃进、从服务大局向融入大局跃进、从城乡发展向城乡融合跃进、从产业局部服务向全产业链服务跃进。

2.着力加强党的建设，确保供销事业稳健发展

一是切实抓好党的政治建设。严格贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进供销社系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。坚持从“三农”工作大局出发，确保党的理论和路线方针政策在全县供销系统得到全面贯彻落实，并贯穿于供销合作社改革发展全过程，确保供销系统上下严守党的政治纪律和政治规矩，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力推进模范机关建设，不断巩固提升基层党组织标准化规范化建设水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是深入开展党风廉政建设。认真贯彻中央《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，层层压实管党治党主体责任，常态化推深做实“三个以案”警示教育，教育广大党员干部职工明法纪、知敬畏、守底线。正确运用监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，抓早抓小，防微杜渐，坚决维护党章党规党纪权威，切实把党的纪律和规矩立起来、严起来、执行到位。三是持续加强作风建设。坚持从讲政治的高度狠抓作风建设，牢固树立中央八项规定精神铁规矩硬杠杠的强烈意识，坚决纠治“四风”问题，高度警惕“四风”变异现象。持续开展主题教育学习活动，大力弘扬理论联系实际、求真务实的优良传统，不断强化服务意识、提升工作效能。四是积极担当作为，认真做好七个专项行动、河长制、五街村定点帮扶、意识形态、统战和民族团结、法治建设、国家安全和平安通海建设、安全生产、信访维稳、保密、档案数字化管理、老干、工青妇等各方面工作，不断加强治理体系建设，提升治理能力。

3.稳步推进社有企业改革发展，促进企业提质增效

一是推进社有企业市场化改革。坚持经营核心理念和市场化改革方向，建立健全以企业发展为导向的选人用人机制、以业务实绩为导向的激励约束机制和以经营损益为导向的收入增减机制，激发企业发展活力，按照“有所为有所不为”和现代企业管理的要求，推进农业生产资料有限责任公司个人股份合理流转，促进企业向现代企业管理方向发展，做强做大社有企业。因地制宜、因势利导落实“一企一策”，在坚持控股地位或实际控制人身份的前提下，稳步推进混合所有制改革，组建发展供销集团，放大社有资本服务产业发展的效能。二是加强社有企业监管。进一步理顺社企关系，发挥社有资产管理委员会作用，充分尊重和保障企业经营自主权；完善事前规范报告、事中跟踪监控、事后问责问效的全链条监管机制，持续推进内部审计、动态监管预警等监管举措常态化制度化，不断提高监管效能和水平，切实防范经营风险。三是按照公开、公平、公正的原则，对具有一定条件基础的闲置资产和低效资产，积极引入社会资本，坚持以招商引资提质，以公开招标招租增值，采取一企一策、一房一策、一地一策的方式，通过联合开发、股份合作、公开租赁、拍卖等多种形式、盘活资产，实现效益最大化。合理利用社有资产收益，最大限度发挥资产和收益的经济效益和社会效益依法妥善化解历史遗留问题，全力确保社有资产保值增值和企业改革发展稳定。

4.着力构建农业社会化服务体系，提高为农服务能力

（1）以农资供应为重点，不断强化农业产前服务水平。一是推动农资企业下沉渠道，对接种植大户、合作社等新型农业经营主体，建立“农资企业+配送网络+销售终端”服务模式，切实增强农资终端配送和服务能力，把农资产品直接配送到田间地头，实现农资供应减环节、降成本。二是发展农资集采业务，通过点多面广的经营网点和紧密联系的新型农业经营主体，整合农民用药用肥需求，面向农资生产端统一采购农资，提高集采议价能力，降低采购成本，密切厂销合作关系。三是推广绿色农资的营销，持续推进绿色农资行动。牢固树立全县“湖泊革命”“一盘棋”思想，加大测土配方施肥、有机微生物菌肥、水溶肥、生物农药等绿色环保农资的采购和供应，引导农资经营企业提供集良种供应、配方施肥、精准用药、废旧农膜回收利用等功能于一体的专业化服务，推进化肥农药减量增效。千方百计筹措资金，做好化肥采购、调运和储备，满足农户需求。

（2）以村级供销社建设为重点，打通为农服务“最后一公里”。广泛实施以“党建引领、村社共建”为核心的1号工程，充分吸纳农民和各类新型农业经营主体加入村级供销社，着力打造与农民利益联结紧密、有实体产业支撑、辐射带动能力强、经营灵活的可持续发展的村级基层社。

（3）以农产品销售为重点，大力拓展农业产后服务功能。一是加快完善冷链物流设施布局，推进冷链物流建设，完善冷藏、保鲜运输、仓配一体等服务，促进鲜活农产品上行保质减损增效。二是实施“综合服务社提质扩面工程”，建设一批功能完备、便民实用的农村综合服务社和城乡社区服务中心（站），为城乡居民提供“全方位、一站式”服务，努力构建农村现代流通服务网络。三是依托基层社、龙头企业，采取多种形式，广泛吸纳种养大户、家庭农场和各类农村新型经营主体入社，创办一批管理民主、制度健全、产权明晰、带动力强的农民专业合作社。开展农民专业合作社示范社培育工程，推进农民专业合作社规范化、标准化建设，着力以市场为导向、以产品为基础，做大做强一批跨区域、跨行业、有竞争力的农民专业合作社联合社。

5.积极发展新业态，提升供销电商公司运营效能

顺势发展融媒体新型电商业态，逐步构建农村电子商务和流通网点相结合、线上线下一体化的现代化流通网，打造城乡居民在家门口的“一站式”消费服务。在抖音、快手、京东、淘宝、头条等头部平台建立自有营销号，不拘一格挖掘、培养、引进直播带货、视频营销、自媒体推广等领域的能人达人，努力构建“自有品牌+自有产品+自有平台+自有人才”新型营销格局，把电商营销、产品溢价主动权牢牢抓在自己手上。紧贴时代脉搏、顺应技术迭代，加强电商培训，厚植人才动能。

6.继续加快食用菌产业发展，助力乡村产业兴旺

按照省市关于大力推进食用菌产业发展的实施意见，致力探索农业种植结构调整路径，争取资金支持食用菌产业发展，努力将食用菌产业打造成为农业“6+N”产业体系的优势主导产业。坚持以项目建设、市场主体培育拉动食用菌产业发展，抓好食用菌种质资源保护、菌种生产、栽培、产品加工等工作，推动一二三产业融合发展，推动食用菌产业规模化、标准化发展，大力推广林下保育促繁和林下仿生天麻栽培，加快发展人工食用菌栽培，以羊肚菌种植为重点，培育具有带动力的菌类农民专业合作社。

7.着力抓好培训，促农民致富能力提升

坚持“扶志”与“扶智”相结合，“富脑袋”和“富口袋”并重，加强与农业农村局、科协、玉溪农职院等单位的联合合作，以农资科技服务、农业种植、智慧农业、电子商务等为重点，加强同科研院所、市级相关单位的联合合作，以农资科技服务、食用菌栽培、现代农业生产技术、电子商务、现代物流等方面为重点，采取现场培训、实操讲解等方式，广泛开展以食用菌栽培、生产型、经营型、技能服务型、电子商务等内容为主的新型职业农民培训，提升农民生产技能和综合素质。

8.加强人才队伍建设，筑牢发展根基

全面贯彻落实新时代党的组织路线，切实加强干部队伍建设，实施高素质农民培育计划，为乡村振兴提供人才保障。一是加强联合社干部培养。针对联合社干部企业管理知识欠缺的问题，在联合社机关广泛开展企业管理、市场营销、食用菌种植、财务管理等方面的教育培训，提高联合社机关干部职工为农服务综合素质。二是加强系统干部职工培养。广泛开展企业管理、市场营销、食用菌种植、财务管理等方面的教育培训，提高干部职工为农服务综合素质。三是加强社有企业中高层管理人才培养。探索社有企业职业经理人制度，强化社有企业契约化管理、差异化薪酬、市场化退出机制，培养一批中高层社有企业管理人才。四是进一步加强社属企业队伍建设，做到既重视人才的招聘工作，又重视队伍的培养工作，有效解决队伍老龄化问题，确保供销事业后继有人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入318.65万元，其中：一般公共预算318.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.66万元，增长8.39%。其中：一般公共预算318.65万元，与上年对比增加24.66万元，增长8.39%。政府性基金0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营收益0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。财政专户管理资金收入0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。事业收入0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。事业单位经营收入0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。上级补助收入0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其他收入0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因分析是在职人员调入3人，退休1人，社会保障和就业支出减少12.07万元，因本年职业年金财政统一做项目，减少16.94万元；机关事业单位基本养老缴费人员增加和基数调整，增加3.20万元；行政单位退休人员增加1人，增加1.44万元。卫生健康支出人员增加和基数调整增加3.05万元。商业服务业等支出人员增加2人，增加28.40万元。因人员增加和缴费基数调整，住房保障支出增加5.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.65万元，其中:本年收入318.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.66万元，增长8.39%。其中：一般公共预算318.65万元，与上年对比增加24.66万元，增长8.39%。政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营收益财政拨款0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因分析是社会保障和就业支出57.24万元，与上年对比减少12.07万元，减少17.41%。在职人员增加2人，退休增加1人，本年职业年金财政统一预算，减少16.94万元；机关事业单位基本养老缴费人员增加和基数调整，增加3.20万元；行政单位退休人员增加1人，增加1.44万元。卫生健康支出28.66万元，与上年对比增加3.05万元，增长11.90%。商业服务业等支出210.25万元，与上年对比增加28.40万元，增长15.62%，主要是人员增加2人，退休增加1人。住房保障支出22.50万元，因人员增加和缴费基数调整，与上年对比增加5.29万元，增加30.74%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出318.65万元。财政拨款安排支出318.65万元，其中：基本支出314.46万元，与上年对比增加24.44万元，增长8.43%，主要原因分析：在职人员增加2人，退休人员增加1人，养老保险、医疗保险基数调整导致基本支出增加。项目支出4.19万元，与上年对比增加0.22万元，增长5.54%，主要原因分析：遗属生活补助本年调整标准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出57.23万元；其中：

“2080501”行政单位离退休支出28.80万元，发放退休人员的离退休金。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.24万元，单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤4.19万元，发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出28.67万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出12.58万元，缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出14.44万元，支付单位承担的公务员医疗补助费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.65万元，支付职工大病医疗补助、工伤保险。

“216”商业服务业等支出210.25万元，其中：

“2160201”行政运行支出210.25万元，基本工资65.17万元，津贴补贴81.16万元，奖金28.74万元，商品和服务支出35.18万元。

“2210201”住房保障支出22.50万元，住房公积金支出22.50万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出314.46万元，项目支出4.19万元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出250.58万元，其中：基本工资65.17万元、津贴补贴81.16万元、奖金28.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.24万元、职工基本医疗保险缴费12.58万元、公务员医疗补助缴费14.44万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金22.50万元；（2）商品和服务支出35.08万元，其中：办公费4.23万元、水费0.18万元、手续费0.01万元、电费0.30万元、邮电费0.29万元、差旅费1.10万元、会议费0.80万元、培训费1.00万元、公务接待费1.40万元、工会经费0.78万元、垃圾清运费0.05万元、福利费1.82万元、其他交通费用14.28万元、其他办公费1.04万元、其他工资福利支出7.80万元；（3）对个人和家庭的补助28.80万元，其中：生活补助28.80万元；（4）遗属生活补助4.19万元，其中：生活补助4.19万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%。具体变动情况如下：上年预算“三公”经费1.50万元，本年减少“三公”经费0.10万元，主要是节约开支。

（一）因公出国（境）费

云南省通海县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，共计0.00万元。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

云南省通海县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

减少变化原因：本着单位过紧日子的要求，本年减少公务接待费预算0.10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元；较上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年通海县供销社遗属生活补助项目预算金额4.19万元，资金兑付4.19万元。项目绩效目标：开展的项目补助对象人数4人，补助对象准确率100.00%，发放及时率100.00%，带动人均年增收1.05万元，政策知晓度100.00%，受益对象满意度95.00%以上。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用（包括基本支出和项目支出）。

2.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.其他交通费：指公务员交通补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排27.28万元，与上年对比增加3.69万元，增长15.64%。主要原因分析：办公经费预算人员从11人增加到13人，增加1.61万元，福利费单独预算人均0.14万元比去年减少0.01万元，增加0.28万元。其他交通费用增加1.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省通海县供销合作社联合社资产总额0.68万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产0.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.62万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53042300548300111

云南省通海县供销合作社联合社2024年预算编制说明.doc

云南省通海县供销合作社联合社2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

云南省通海县供销合作社联合社2024年预算公开样表.xls