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监督索引号53042300755500000 关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算公开目录 第一部分 通海县人民政府九龙街道办事处概况 第二部分通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 通海县人民政府九龙接到办事处概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 街道办事处是县人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表县人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。（二）机构设置情况 九龙街道有13个单位 1.行政单位：九龙街道办事处 2.参照公务员法管理的事业单位：九龙街道财政所 3.其他事业单位：劳保所、合管办、农经站、企业站、水利水保工作站、农业农机工作站、林业站、兽医站、文化站、党校、规划中心 （三）重点工作概述 1、不断夯实农业基础。实施乡村振兴战略，补齐全面小康短板。九龙街道坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化 2、产业发展转型升级。加快产业转型升级，推动经济健康发展。九龙街道始终把项目建设、招商引资、争取资金作为稳增长、调结构、促转型的重点工作抓实，推动加工业与农业深度融合，依托“兆成农业”、“牛牛花卉”等九龙优势农产品，鼓励具备条件的企业、工厂发展特色农产品加工业。 3、项目建设提质增效。加快推进滇中引水工程（九龙段）建设、二污管网（九龙段）建设，同时综合集贸市场改造、居家养老、民族团结示范村、新寨美丽乡村等项目建设有力推进，优化投资结构，扩大投资增量。坚持生态优先，绿色发展，全面完成整改落实中央环保督察交办件。河长制工作、黄标车淘汰治理工作等工作开展。 4、社会事业统筹发展。综治、教育、人口计生工作、民政救济工作、脱贫攻坚工作、工会、团工委、妇联、劳动保障工作等工作开展。 5、灾害重建工作。 6、政府效能不断提升。党风廉政工作、“三资”管理、市场监管、防震减灾、人民武装、禁毒防艾、统计等各项工作取得新进展。 第二部分 通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0 个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制75人，其中：行政编制28人，事业编制47人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。 车辆编制3辆，实有车辆6辆（其中有三辆事业单位公务用车公车改革未完成。 二、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明 预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 1574.20万元，其中：一般公共预算1574.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 1574.20万元，与上年同口径相比增加145.44 万元，增率10.18 %，增加的主要原因是： 其中:本年收入1574.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1574.2万元（本级财力1574.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年一般公共预算支出情况说明 预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出1574.20万元。其中，基本支出1537.78万元，项目支出36.42万元。本级财力安排支出 1574.2万元，与上年同口径相比增加145.44 万元，增率10.18 %，增加的主要原因是： （一）本级财力支出按功能科目分类情况 2010301行政运行，主要用于在职人员经费支出、运转经费支出； 2010601行政运行，主要用于在职人员经费支出； 2050802干部教育，主要用于在职人员经费支出； 2070109群众文化，主要用于在职人员经费支出； 2080101行政运行，主要用于在职人员经费支出； 2080501归口管理的行政单位离退休，主要用于退休人员经费支出； 2080502事业单位离退休，主要用于退休人员经费支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位养老保险支出； 2082701财政对失业保险基金的补助，主要用于单位失业保险支出； 2082702财政对工伤保险基金的补助，主要用于单位工伤保险支出； 2082703财政对生育保险基金的补助，主要用于单位生育保险支出； 2100199其他卫生健康管理事务支出，主要用于在职人员经费支出； 2100717计划生育服务，主要用于在职人员经费支出及计生宣传员、服务员、信息员的工资支出 2101101行政单位医疗，主要用于行政单位医疗保险支出； 2101102 事业单位医疗，主要用于事业单位医疗保险支出； 2101103公务员医疗补助，主要用于行政单位医疗保险支出； 2120199其他城乡社区管理事务支出，主要用于在职人员经费支出； 2120501城乡社区环境卫生，主要用于城乡环境卫生整治项目支出； 2130104事业运行，主要用于在职人员经费支出； 2130204事业机构，主要用于在职人员经费支出； 2130310 水土保持，主要用于在职人员经费支出； 2130705对村民委员会和村党支部的补助，主要用于村组公用经费及村组干部工资支出； 2210201 住房公积金，主要用于在职人员住房公积金支出； 2210203购房补贴，主要用于在职人员购房补贴支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 工资福利支出1163.52万元（其中：基本支出1163.52万元，项目支出0万元） 商品和服务支出168.02万元（其中：基本支出131.6万元，项目支出36.42万元） 对个人和家庭的补助支出242.66万元（其中：基本支出242.66万元，项目支出0万元） （三）本级财力安排列支本级项目情况 本级财力安排列支本级项目1个：城市精细化管理-城乡环境卫生整治 四、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元，主要用于……。 （二）与中央、省配套事项 按功能科目分类说明，主要用于……。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按功能科目分类说明，主要用于……。 五、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年政府性基金预算情况说明 无 六、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年“三公经费”预算情况说明 “三公经费”本年预算数为13万元（公务接待费6万，公务用车运行维护费7万），上年预算数为17万元公务接待费6万，公务用车运行维护费7万），同比上年减少4万元。减少原因为认真落实中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，三公经费比上年只减不增。 预算收支增减变化情况说明 七、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年基本支出预算变动原因说明 变动主要原因是人员工资增加（基本工资变动，从2019年1月起执行） 八、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年项目支出预算变动原因说明 项目支出变动主要原因：项目减少1个，减少项目为非税收入-房屋收入7.8万元 九、关于通海县人民政府九龙街道办事处2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，通海县九龙街道办事处2018年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目 个，涉及一般公共预算当年拨款 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 个，涉及一般公共预算当年拨款 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款36.43万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019年与2018年相比减0个。 项目绩效预期达到的效果：环境卫生综合整治，促进省级、市级卫生村创建工作，解决村镇环境卫生脏乱差的问题，改善城乡人居环境，建设美丽家乡，美丽家园，逐步建立城乡环境卫生管理监督长效机制。 十、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 办公开支9.02万元，差旅费0.4万元，会议费5万元，培训费0.5万元，公务接待费6万元，劳务费12万元，工会经费2.88万元，福利费7.2万元，公车运行维护费7万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，通海县九龙街道办事处资产总额3397.55万元，其中，流动资产1655.79万元，固定资产1741.76万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减）0万元，主要原因是 。 第三部分：名词解释 ……（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释） 第四部分：通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 通海县人民政府九龙街道办事处 2019年2月19日 监督索引号53042300755500111  通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算编制说明20190219113022949.pdf
通海县人民政府九龙街道办事处2019年部门预算公开表格20190219110640491.pdf
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滇公网安备 53042302000005号
