通海县杨广中心卫生院2015年度部门决算

通海县杨广中心卫生院2015年度部门决算

第一部分  通海县杨广中心卫生院概况

一、主要职能

（一）单位职能

为人民健康提供医疗和预防保健服务。医疗、防疫、妇幼、初级卫生保健规划实施，社区卫生，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，基本公共卫生服务，落实农村居民健康档案管理及服务，普及卫生健康知识，预防接种，健康指导，协助理辖区内的突发公共卫生事件。

二、单位基本情况

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

通海县杨广中心卫生院属财政全额拨款独立核算事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，2015年度末实有人员编制39人。其中：事业编制39人；在职在编实有事业人员30人。其中：专业技术人员29人，工勤人员1人。

离退休人员21人。其中：，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、本年度基本业绩

   我院在公共卫生、医疗诊治、妇幼保健基本医疗为主的业务活动以外，本着以病人为主的原则还开展了内外科、预防保健科等医疗活动以及辅助治疗的B超、X光透视、化验等的业务活动。履行的职责：积极开展国家扩大棉衣规划、预防保健和传染病防控工作，严格按上级的规定，给全镇的适龄儿童按时接种各种疫苗，为保证接种自练，经常对接种的义务人员进行培训，确保儿童的接种安全。积极开展公共卫生健康知识宣传教育，为600多名孕产妇开展了系统管理，完成居民健康档案51306份，电子信息录入100%，为重点人群开展免费体检，超额完成卫生和计划生育局下达的任务。积极足足村医参加卫计局举办的继续教育卫生法规专业知识培训和学习教育，完成全镇11村卫生所考核办证工作，按照上级要求，每月一次入村督导检查，严格管理，从而使我真的村医管理工作和防保网建设进一步加强。积极完成各种妇幼保健报表，做到及时准确“降消”项目补偿工作及时兑现，无克扣虚报现象，较好地完成了全年妇幼保健工作。计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、册管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗首针接种。切实做好新型农村合作医疗工作，积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医出院参合农民，当日兑现补偿，补偿门诊67472人次，补偿金额达135万元，确实减轻了农民负担，，补偿住院645人次，补偿金额71万元。医疗业务方面我院继续增加投入，特别是人才培养和医疗设备的添置。抓继续医学教育，重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面人才培养，人才管理在医院管理中占有十分重要的地位。一个医院医疗质量的高低取决于技术人才素质。只有拥有一批具有先进科学技术和创造能力的技术人才，医院才能办出成绩，才能适应快速发展的医疗科学水平。特别在医疗市场竞争激烈年代，我们用战略的眼光，可持续发展的角度去考虑，去落实人才建设工作。多年来我们重视人才建设，把好进人关，重视老队伍的哦培训提高，对年轻队伍按着高起点、高要求、高素质、实用型人才标准建设，鼓励员工进修学习，参加业务培训。通过优化流程、简化手续、改善服务态度及就医环境，使更多患者到我院得到及时合理的治疗，切实解决了老百姓看病难看病贵的问题。进一步做好了新型农村合作医疗工作，抓好以合理用药、合理检查、合理收费、住院救治为重点的检查，严格落实报销公示制度。切实做好门诊统筹报账工作。加强了对村卫生所的管理，对村医进行了业务指导。对辖区内的食品卫生等的公共卫生安全进行监督和指导。在应对禽流感疫情工作中，我们认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立发热、专科门诊，发动乡村医生，层层筛查，及时转诊，同时做好疫情调查上报、监测工作。制定措施，积极完成想项目工作，着力应对突发公共卫生事件。按照目标，扎实做好防保工作。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县杨广中心卫生院2015年度收入合计1440.71万元。其中：财政拨款收入673.47万元，占总收入的46.75%；比去年同期增加125.13万元，增加22.82%，增加的原因的人员增加以及2016年人员工资调整，财政直接支付的社会保险费随之增加。事业收入537.27万元，占总收入的37.29%；比去年同期增加102.65万元，增加23.62%，增加的原因是门诊、住院人次增加，其他收入229.97万元，占总收入的15.96%； 

二、支出决算情况说明

通海县杨广中心卫生院2015年度支出合计1322.13万元。其中：基本支出1069.93万元，占总支出的80.92％；项目支出252.2万元，占总支出的19.08％； 

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出1069.93万元。与包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.3％。

（二）项目支出情况

2015年度用于专项业务工作的经费支出252.2万元。其中基本公共卫生均等化服务支出167.03万元，重大公共卫生支出0.2万元，突发公共卫生应急处理支出0.1万元，市级运转经费4万元，村医补助29.92万元，基药补助48.72万元，中医药专项补助经费2.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出601.95万元,占本年支出合计的45.53%。其中财政对社会保险基金的补助支出86.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的14.38%；日常及人员经费300.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的49.91%，公共卫生支出167.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的27.78%，对人员的医疗补助支出28.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.66%，中医药专项经费支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.37%，住房保障支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.9%。

                                  通海县杨广中心卫生院

                                     2016年9月5日