通海县自然资源局2025年预算公开

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通海县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 通海县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况（本单位无此事项）

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县自然资源局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.通海县自然资源局承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况；参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。

2.通海县自然资源局负责资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调 查处理权属纠纷，实施土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

3.通海县自然资源局承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，严格执行占用耕地补偿制度；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

4.通海县自然资源局承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施重大土地专项调查；组织实施地籍调查、登记和土地分等定级工作。

5.通海县自然资源局承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；组织实施管理农村集体建设用地使用权流转； 执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

6.通海县自然资源局承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；依法进行采矿权的受理审核上报工作；配合省、市自然资源厅、局做好矿产储 量审批、认定、登记管理工作；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；对国土资源有 关社会中介组织的行为，进行监督管理。

7.通海县自然资源局承担测绘行政管理责任。贯彻落实测绘法律、法规，强化测绘市场统一监管，配合实施数字玉溪地理空间框架建设，保障基础测绘成果的推广运用。

8.通海县自然资源局承担通海县编制城市总体规划、村庄和集镇规划及自然灾害灾区恢复重建规划以及水利水电、交通运输、管道及输电线路、新农村建设、引水、城镇建设、土地开发利用、矿产和旅游资源开发等工程项目建设。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查；按照“谁引发、谁治理”的原则，对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。

9.根据中华人民共和国国土资源部令《不动产登记暂行条例实施细则》第63号文的相关规定，负责辖区范围内土地、农村土地集体土地所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权；森林、林木所有权；耕地、林地、草地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、地役权；抵押权、法律规定需要登记的其他的不动产登记工作。逐步建立不动产登记资料的收集、整理、汇总、共享、归档、查询、不动产权籍数据库建设、管理、更新、维护、不动产登记业务标准和操作流程。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构；包括：办公室、财务股、法规宣教股、耕地保护利用股、地籍管理股、矿产资源管理股、土地开发整理办公室、国土资源信息股、国土资源规划股(根据2021年5月26日编办的三定方案）。二级局及下属事业单位未实行独立核算，并纳入通海县自然资源局统一编制预算。

所属单位14个，分别是：

1.通海县自然资源局机关

2.通海县土地储备中心

3.通海县空间生态修复中心

4.通海县不动产登记中心

5.通海县自然资源局秀山分局

6.通海县自然资源局河西分局

7.通海县自然资源局里山分局

8.通海县自然资源局四街管理所

9.通海县自然资源局九龙管理所

10.通海县自然资源局兴蒙管理所

11.通海县自然资源局纳古管理所

12.通海县自然资源局杨广管理所

13.通海县自然资源局高大管理所

14.通海县自然资源规划中心

（三）重点工作概述

2025年度通海县自然资源局将严格执行国家、省、市关于自然资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。

2025年度部门重点工作将做到:

1.做好耕地保护工作。坚决贯彻落实最严格的耕地保护制度，着力构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护新格局。严格源头控制，强化过程监管，确保本行政区域内耕地保护责任目标全面落实；坚持贯彻落实耕地占补平衡制度，牢牢守住耕地保护红线；完成永久基本农田核实处置工作，强化永久基本农田保护，持续开展耕地流出整改，坚决遏制耕地“非农化”、防治耕地“非粮化”。加大对耕地保护的宣传力度，让“像保护大熊猫一样保护耕地”的理念深入人心。

2.强化规划设计管理。按照《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南》，加快剩余17个村的“多规合一”实用性村庄规划编制，力争2025年8月底村庄规划入库率达100%。以编制“多规合一”实用性村庄规划试点工作为基础，以产业育项目，以项目促发展，为农村人居环境整治找准发展路径。坚持站在高位、找准定位，不断探索创新，将各村庄的产业特色、地域地点、村民习俗融入到村庄规划中，加强对农耕文化和民间技艺的挖掘、保护、传承和利用。提升在村庄建筑整治、交通梳理、生态环境方面的引导，完善公共服务设施、基础设施的布局，有序推进乡村集约节约建设，努力改善农村居住环境。

3.优化用地报批流程。全力做好项目建设用地申报工作，为县域社会经济发展提供用地保障，下半年重点将按照市县工作要求，在征求各单位部门意见上，加快滇中引水二期、通龙高速、云菜集团标准化厂房、等重点项目报批。优化“全生命周期”土地要素保障模式，紧紧围绕“要素跟着项目走”的原则支持重点项目建设，强化与相关部门的协调对接，确保土地及时上报审批，有效提高土地要素保障的能力。

4.抓实地灾防治治理。积极向上级部门申请地灾治理专项资金，同时指导各乡镇人民政府认真细致地开展地质灾害隐患排查工作，对危险性大的地质灾害隐患点予以及时治理清除，确保广大人民群众生命财产安全。落实防治责任，开展隐患动态巡查排查，加强宣传培训、监测预警、避灾演练、应急处置，扎实做好群测群防工作，对发现问题进行及时督促整改，确保人民生命财产安全。

5.维护矿山生态环境。督促采矿权人严格按照严格《矿山开发利用的方案》进行开采，严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行恢复治理，做好持证矿山的日常监管工作。

6.提升执法监察力度。精心组织，开展年度土地矿产卫片执法检查工作，分类梳理、及时上报，对卫片发现违法图斑严肃整改；规范执法，对各类土地违法违规案件做到调查清楚、程序规范、处理得当，对处理结果跟踪落实；及时应对，应用执法监察监管平台进一步加大执法监察、动态巡查力度，预防各类土地违法违规行为的发生，对当场发现的违法行为，予以坚决打击，切实做到早发现、早制止，早查处，将各类自然资源违法行为查处到位，处理在萌芽状态，确保实现“零约谈、零问责”的目标

7.做好土地纠纷调处。继续处理好群众来信来访及纠纷调处工作和自然资源信访维稳及纠纷调处工作，深入排查防范个人极端案事件风险隐患，强化源头预防和风险防控工作，有针对性地制定工作预案，全力解决好群众的信访诉求，配合县司法部门和信访部门做好有关自然资源纠纷的调处工作；协助上级部门办理有关自然资源纠纷案件；配合做好有关自然资源权属纠纷的行政复议、行政诉讼工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,441.70万元，其中：一般公共预算2,376.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加229.90万元，增长10.39%，主要原因分析：增加了新招录、划转人员的普调晋升的基本工资、津贴补贴、绩效工资和办公经费，2025年土地整治项目相关经费从700万元增加到1100万元，项目预算资金增加400万元，其他预算项目未纳入2025年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,441.70万元，其中：本年收入2,441.70万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,376.30万元（本级财力2,376.30万元，专项收入0.00万元，执法办案0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元）；政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加229.9万元，增长56.06%，增长10.39%，主要原因分析：增加了新招录、划转人员的普调晋升的基本工资、津贴补贴、绩效工资和办公经费，2025年土地整治项目相关经费从700万元增加到1100万元，项目预算资金增加400万元，其他部分预算项目未纳入2025年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,441.70万元。财政拨款安排支出2,441.70万元，其中：基本支出1,133.80万元，与上年对比减少了95.93万元，下降7.80%，主要原因分析：2025年有4人调出本单位，减少了基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险。

项目支出共计1,307.90万元。其中：一般公共预算项目支出1,242.50万元，与上年对比增加260.43万元，增长了26.52%，主要原因分析：2025年土地整治项目相关经费从700万元增加到1,100.00万元，项目预算资金增加400.00万元，其他部分预算项目未纳入2025年预算。政府性基金预算项目支出65.40万元，与上年对比增加65.40万元，增长了100.00%，主要原因分析：2025年新增政府性基金预算项目县级配套地质灾害群测群防防治专项资金。

财政拨款支出按功能科目分类2,441.70万元，

1.功能科目2080501行政单位离退休支出30.24万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。

2.功能科目2080502事业单位离退休支出1.44万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

4.功能科目2080801死亡抚恤支出2.29万元，主要用于退休死亡职工遗属困难补助支出。

5.功能科目2101101行政单位医疗支出25.81万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险支出。

6.功能科目2101102事业单位医疗支出24.21万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出。

7.功能科目2101103公务员医疗补助支出30.66万元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出5.11万元，主要用于退休人员基本医疗补助支出。

9.功能科目2200101行政运行支出833.22万元，主要用于单位工资福利和行政运转支出。

10.功能科目2200102一般行政管理事务支出63.51万元，主要用于法治政府建设经费支出和编外临聘人员经费支出。

11.功能科目2200106自然资源利用与保护支出1100.00万元，主要用于2025年4个土地整治项目资金支出。

12.功能科目2200108自然资源行业业务管理支出44.55万元，主要用于自然资源违法案件勘测、卫片执法检查及非住宅类房屋信息补充摸排项目资金支出及不动产登记采购和部分办公设备购置支出。

13.功能科目2200109自然资源调查与确权登记支出41.66万元，主要用于2025年通海县不动产登记服务工作资金支出。

14.功能科目2210201住房公积金支出77.19万元，主要用于职工住房公积金支出。

15.功能科目2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出65.40万元，主要用于县级配套地质灾害群测群防防治专项资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加了0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县自然资源局2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，严禁公车私用，实行专人专管。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年通海县自然资源局县级配套地灾防治项目主要完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。规划对象主要为因自然因素引发的或难以确定引发责任人的地质灾害灾（险）情，以及危害、威胁对象主要为城乡居民的地质灾害。通海县每年地质灾害防治工作主要工作为：地质灾害群测群防工作、监测预警、应急处置。群测群防工作是构建县、乡、村、群众四位一体的防治体系，全面进行地灾防控；监测预警工作是“技防+人防”集合，气象预警、监测预警设备安装运行再配合监测人员巡查；应急处置工作是在发现地质灾害隐患或发生地质灾害后进行的应急处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的 基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费， 指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财 政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.不动产：指土地、海域以及房屋、林木等定着物。

6.不动产登记：指不动产登记机构依法将权利归属和其他法定事项记载于登记簿的行为，分为首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县自然资源局2025年机关运行经费92.40万元，主要用于以下支出：

办公费16.20万元；印刷费0.30万元；手续费0.20万元；水费3.00万元；电费3.00万元；邮电费1.70万元；物业管理费0.50万元；差旅费5.50万元；维修（护）费3.60万元，会议费1.20万元，培训费1.2万元，公务接待费1.00万元；残疾人就业保证金9.00万元，福利费7.54万元，工会经费3.48万元，公务用车运行维护费5.00万元，设备采购费2.50万元，其他交通费（公务员交通补贴）27.48万元。

通海县自然资源局2025年机关运行经费92.40万元，与上年99.92万元对比，减少7.52万元，下降7.53%，主要原因分析：由于2025年有4人调出本单位所致。分析为：本年机关运行经费预算支出办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、物业管理费、办公设备购置费比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县自然资源部门资产总额1,846.21万元，其中，流动资产439.09万元，固定资产1407.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少343.35万元（固定资产累计计提折旧），其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53042300532400111

通海县自然资源局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县自然资源局2025年部门预算编制说明 20250124040349244.doc

通海县自然资源局2025年部门预算公开报表 20250124040407262.xls