玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度部门决算目录

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玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度

部门决算

目录

第一部分 玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2022年度重点工作任务概述

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处

概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处是通海县人民政府的派出机构，在县政府的直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律法规和通海县人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处的主要职能是执行县人民政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统揽社会经济发展全局，紧紧围绕中心工作，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央和省、市、县相关会议精神，正确定位、科学谋划，以发展为第一要务，以稳定为第一责任，团结和依靠人民，围绕“打基础、调结构、抓产业、建和谐”的工作思路，实行经济结构战略性调整，推动各项社会事业全面发展，开创了经济和社会发展的新局面。

1. 兴产业稳增长，经济发展质量再上台阶。

2. 惠民生促和谐，人民幸福指数稳步提升。

3. 凝人心聚合力，“湖泊革命”工作取得成效。

4. 增强安全意识，牢牢坚守安全生产红线。

5. 毫不松懈，牢守疫情防控防线。

6. 着力推进环境整治，建设美丽宜居街道。

7. 强化民主法治建设，增强全民法治观念。

8. 以政治建设为统领，加强党的建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1．通海县人民政府九龙街道办事处。

2．通海县九龙街道党群服务中心。

3．通海县九龙街道宣传文化服务中心。

4．九龙街道规划建设和环境保护中心。

5．通海县九龙街道农业农村综合服务中心。

6．通海县九龙街道社会保障服务中心。

7．通海县九龙街道综治中心。

8．通海县九龙街道财政所。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处。

2．玉溪市通海县九龙街道财政所。

3．玉溪市通海县九龙街道社会保障服务中心。

4．玉溪市通海县九龙街道宣传文化服务中心。

5．玉溪市通海县九龙街道农业农村综合服务中心。

6．玉溪市通海县九龙街道综治中心。

7．玉溪市通海县九龙街道党群服务中心。

8．玉溪市通海县九龙街道规划建设和环境保护中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度收入合计28,896,226.01元。其中：财政拨款收入19,798,236.26元，占总收入的68.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入58,200.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,039,789.75元，占总收入的31.28%。与上年相比，收入合计减少49,217.25元，下降0.17%。其中：财政拨款收入减少1,226,650.66元，下降5.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加58,200.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,119,233.41元，增长14.13%。主要原因为：人员工资财政拨款收入增加，其他资金来源的财政拨款项目收入比上年减少，故本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度支出合计28,615,198.30元。其中：基本支出14,889,836.51元，占总支出的52.03%；项目支出13,725,361.79元，占总支出的47.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,326,406.39元，下降10.41%。其中：基本支出增加220,137.47元，增长1.50%；项目支出减少3,546,543.86元，下降20.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：人员工资支出增加，上级下达的专项资金比上年减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,889,836.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,309,012.85元，占基本支出的96.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580,823.66元，占基本支出的3.90%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,725,361.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2022年县人大代表补选经费15,000.00元。

2. 大梨社区文化长廊建设补助经费100,000.00元。

3. 通海县滇中引水工程建设管理领导小组办公室拨入滇中引水建设项目租地补偿费282,839.30元。

4. 通海县土地储备中心拨入滇中引水征地补偿款124,378.00元。

5. 通海县发展和改革局拨入二期工程开办费7,421.60元。

6. 九龙段管网征借地预付款－二污800.00元。

7. 通海县烟草产业服务中心拨入烟叶工作政府协作经费3,717.81元。

8. 通海县团县委拨入青年创业就业工作开展经费534.00元。

9. 内部划转－农经站拨入工作经费266,767.14元。

10. 通海县卫生健康局拨入防疫资金39,694.80元。

11. 通海县交通运输局拨入高铁环境整治工作经费补助93.90元。

12. 通海县政法委拨入铁路护路办公室补助12,600.00元。

13. 通海县政法委铁路护路办公室拨入铁路护路工作经费7,714.00元。

14. 通海县政法委拨入防控和教育转化经费2,000.00元。

15. 通海县关心下一代工作委员会拨入科技培训经费1,500.00元。

16. 通海县委组织部拨入离任村组干部生活补助9,180.00元。

17. 通海县统计局拨入全国人口普查及统计经费1,220.00元。

18. 政协通海县委员会拨入政协委员学习活动经费1,980.00元。

19. 通海县自然资源局拨入云宅调动工作启动经费18,672.00元

20. 通海县人大拨入人大代表活动经费920.00元。

21. 通海县住房和城乡建设局拨入农房抗震改造补助资金244,329.65元。

22. 通海县杞麓湖管理局拨入径流区厕所革命户厕补助资金488,000.00元。

23. 通海县关心下一代工作委员会拨入常务副主任补助1,260.00元。

24. 通海县人大拨入人大代表履职能力提升专项资金补助1,230.00元。

25. 通海县妇女联合会拨入就业补助资金1,000.00元。

26. 通海县委员会组织部拨入换届选举工作经费55,600.00元。

27. 通海县委员会组织部拨入党员活动室重建补助80,000.00元。

28. 通海县应急管理局拨入省级安全生产检查长效机制建设项目补助9,525.00元。

29. 通海县应急管理局拨入省级安全隐患排查治理补助2,000.00元。

30. 通海县政法委铁路护路办公室拨入铁路护路宣传工作经费1,000.00元。

31. 通海县委员会组织部拨入党建工作经费50,000.00元。

32. 烤烟生产工作经费16,200.00元。

33. 通海县政法委铁路护路办公室拨入铁路沿线整治工作经费5,000.00元。

34. 通海县关心下一代工作委员会拨入庆祝中国共产党成立100周年活动经费3,000.00元。

35. 玉溪市水利局拨入市级河长制机动经费5,000.00元。

36. 通海县应急管理局拨入中央自然灾害救灾资金冬春救助390,000.00元。

37. 地灾监测员补助24,000.00元。

38. 特需烟叶生产扶持资金1,086,327.50元。

39. 河道清淤补助经费10,000.00元。

40. 国防公路九龙街道水塘村五组占用土地补偿款4,001,132.20元。

41. 通海县慈善总会拨入“助学圆梦”活动资金27,000.00元。

42. 通海县烟草产业服务中心拨入维护烟叶收购秩序工作协作经费150,000.00元。

43. 通海县烟草产业服务中心拨入烤烟生产组织奖励经费111,424.76元。

44. 通海县农业农村局拨入2022年城乡统筹转户专项补助15,000.00元。

45. 通海县住房和城乡建设局拨入征借地款141,707.85元。

46. 通海县自然资源局拨入土地整治基层工作经费71,197.00元。

47. 红旗河入湖河道治理征租地款284,532.35元。

48. 通海县杞麓湖调蓄带水资源循环利用鸡脖子水库工程建设征占地移民安置补偿款11,600.00元。

49. 一事一议财政奖补工作经费140.99元。

50. 提升乡镇财政公共服务能力专项资金196,284.90元。

51. 文化惠民演出经费5,440.00元。

52. 通海县文化和旅游局拨入公共文化服务体系建设经费补助13,000.00元。

53. 382号2022年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金26,114.85元。

54. 流动人口公共服务均等化试点经费2,238.00元。

55. 劳动转移工作经费4,110.68元。

56. 乡村公益性岗位补贴131,000.00元。

57. 城乡居民社会保险定额工作经费1,628.58元。

58. 试验费、耕地质量检测费9,803.04元。

59. 蔬菜连作障碍经费5,306.93元。

60. 农函大教学及科普活动经费2,750.00元。

61. 长期护林员防火期工资补助11,400.00元。

62. 畜牧统计监测经费2,000.00元。

63. 动物疫情监测点经费1,937.12元。

64. 畜禽监测统计调查经费778.40元。

65. 村级动物防疫协检员及村兽医工资37,200.00元。

66. 农村集体产改工作经费3,010.00元。

67. 三资拨入工作经费372,872.54元。

68. 2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金254,000.00元。

69. 2019年农村无害化卫生户厕市级配套资金574,000.00元。

70. 2020年中央农村厕所革命（户厕）整村推进财政奖补资金768,000.00元。

71. 2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金320,000.00元。

72. 2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金180,000.00元。

73. 林业有害生物监测、防控经费补助1,000.00元。

74. 天然林停伐管护费10,000.00元。

75. 林产技术培训费1,920.00元。

76. 森林防火计划烧除补助5,000.00元。

77. 森林草原防火专项经费补助79,117.47元。

78. 国家公益林补偿资金管护费13,804.32元。

79. 省级生态效益补偿15,942.11元。

80. 河长制工作经费1,463.00元。

81. 九龙街道2022年团田村四组（滑石板）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目专项资金1,000,000.00元。

82. 九龙街道水塘村五组（三家村）衔接推进乡村振兴项目100,000.00元。

83. 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（九街水塘村民族团结进步示范村建设项目）670,000.00元。

84. 九龙街道水塘村民族团结进步示范村项目专项资金330,000.00元。

85. 中央自然灾害救灾资金冬春救助390,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出19,798,236.26元，占本年支出合计的69.19%。与上年相比减少1,229,614.31元，下降5.85%，主要原因：因财政困难，人员经费项目经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5,190,557.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.22%，主要用于政协事务支出100,000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务4,315,495.26元，财政事务374,654.66元，党委办公厅（室）及相关机构事务201,553.70元，其他共产党事务支出198,854.02元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出394,779.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于群众文化368,664.25元，其他文化和旅游支出26,114.85元。

8．社会保障和就业（类）支出1,794,422.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%，主要用于人力资源和社会保障管理事务710,385.12元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,037.28元。

9．卫生健康（类）支出914,617.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于行政单位医疗229,953.38元，事业单位医疗302,152.33元、公务员医疗补助382,511.58元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出411,693.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。

12．农林水（类）支出9,894,851.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.98%。主要用于农业农村事业运行2,541,651.09元，农村社会事业2,096,000.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴2,100,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助3,157,200.00元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出807,315.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于住房公积金788,030.00元，购房补贴19,285.38元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。用于中央下达的自然灾害救灾资金冬春救助。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为38,715.45元，完成年初预算的55.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,715.45元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为38,715.45元，完成年初预算的55.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,715.45元，完成年初预算的55.31%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,105.10元，增长40.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,105.10元，增长40.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是本年因公车老化修理费增加，故本年公车购置及运行维护费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展护林防火、下乡入村等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2022年机关运行经费支出580,823.66元，减少276,105.33元，下降32.22%，主要原因是2021年决算公用经费中含支付城乡社区服务人员生活补助，2021年支付3个月村组公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处单位资产总额16,880,627.00元，其中，流动资产2,247,220.07元，固定资产14,538,446.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产94,960.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178,131.37元，其中固定资产减少201,537.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产109项，账面原值421,333.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158,826.00元，其中：政府采购货物支出158,826.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300755501111

通海县人民政府九龙街道办事处2022年度部门决算(1).pdf

通海县人民政府九龙街道办事处2022年度部门决算表.pdf