通海县交通运输局公路路政管理大队2015部门决算公开说明

通海县交通运输局公路路政管理大队2015年度

部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：维护江通、通建高等级及县乡公路路产路权，维护公路、标志标线完好、收取路产损失赔偿费、清理费，收取交通罚没收入。

（二）当年取得的主要事业成效。

分路产维护、保畅通、治超三方面全面展开工作，加强了江通、通建二条主干线及县乡村道的路产维护，坚持主干道每天不少于2次、县乡道每周不少于3次的路巡查制度。

一是完成江通路、甸四线、大小线、西解线、白金线、白义线、环湖路、峨大线、落小线等9条县乡道路产图档调查工作，制作图档资料共计595张，进一步规范了内业资料的建设归档工作。

二是投入15.27万余元对办公区停车场进行简易改造，拆除原配电房单车棚，新建配电房、单本棚各1间，新增停车位11个，种植香樟10棵；红枫2棵；红叶石楠14棵；青香苗950棵；高羊茅146平方米，有序地规范了停车秩序，美化了办公环境。

三是公路路域环境专项整治：（1）建立长效机制，加大公路巡查力度对泼洒滴漏的车辆发现一起处罚一起，累计共出动车辆80台次，300余人次，共处罚金1.14万元；（2）投资21.47万元分别在通建公路挡墙、天桥上增设固定宣传标语6条，通建路及黄龙路段增设“加水站、全路段限速、限高、车辆慢行、注意山体滑坡等标志牌”共9块，该项目并于春节前验收投入使用；（3）投入6.34万元完成了五山岔口至蛇箐岔口殡仪馆路沿线绿化树种植0.86公里，共栽种塔柏树131棵，增设殡仪馆反光指路牌3块，确保了殡仪路通行车辆的行驶安全，同时也增添了新的色彩；（4）在龚杨至四街老公路口段取缔了农户占用公路用地种植蔬菜，投入0.83万元支砌边沟4.43立方米，平整绿化用地140平方米，种植杨树149棵，恢复了公路原貌。

四是安全隐患排查整治：（1）、对通建、江通、过境线更换波型防撞板1068.3米，城市道路隔离栏939米，防撞橡胶桶15只，共投入公路设施修复资金59.39万元；（2）2015年春节前组织对公通建高速沿线钢质立柱上的反光膜6000余块（个）进行清洗；（3）对所辖五条县道大小线、白金线、甸四线、白义线、西解线沿线行道树拴挂的电缆、线缆进行调查清理后采用机械作业砍伐枯死行道树130余棵，切实在汛期来临前及时消除安全隐患；（4）加大对通建、江通、过境、通华公路及甸四线、大小线、白义线、西解线、环湖路等县乡道的巡查力度，共出动巡查车300台次，900人次，查处公路沿线临时占用公路堆放建筑材料共70余起，并对乱搭建、挖掘、占用等违法行为下发《违法行为通知书》8份，《责令改正通知书》16 份，《安全隐患告知函》35份。

五是精心组织“路政宣传月”工作： 组织全体职工开展路政法规学习，利用执勤点、公路挡墙悬挂爱路护路内容的宣传横幅，LED显示屏滚动播放路政法律、法规，采取流动宣传，利用扩音器播放《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》，联合通海公路路政管理大队共同开展宣传活动，在通海道路辖区沿线的村镇宣传栏、显目挡墙处贴宣传漫画，达到家喻户晓，组织全体职工对县乡道路进行路域环境整治，并对沿线道路边缘杂草进行清理。
　　“路政宣传月”活动，共投入宣传资金1.1万元，走访乡镇村50个，出动宣传车50辆次；张贴宣传漫画100余份，悬挂宣传横幅20余条；建立永久性宣传标牌7块；采取流动宣传，在乡镇赶集日利用扩音器播放相关法律60余小时，集中宣传5天，法律法规受益群众乐3000余人；发放宣传资料1000余份，张贴《云南省农村公路条例》20余份。

六是加强了领导，在江通、通建两条主干线上继续展开联合治超，共检查车辆136015辆、处罚超限超载车辆8195辆、罚款284.86万元。共处理路政案件157起，挽回经济损失158.1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

1、机构情况：通海县交通运输局公路路政管理大队隶属于通海县交通运输局，独立核算的参公事业单位，独立法人，定编6人，与上年一致，无增减变化。

2、人员情况：2015年年末在职实有人数6人（工勤），路政协管员（合同工）21人，合同工经费自理。

3、实有车辆2辆，无核定车辆定编数。

4、无退休人员。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、本年的基本情况

本年取得的总收入 150.21 万元。其中（一般预算财政拨款收入 128.61 万元、其他收入 21.60万元），一般预算财政拨款收入占总收入85.62%，其他收入占总收入14.38%。另按基本项目分：基本收入67.36万元、项目收入82.85万元，基本收入占总收入44.84、项目收入占总收55.16%；本年总支出359.48万元，其中（一般预算财政拨款支出212.85万元、其他资金拨款支出146.63万元），一般预算财政拨款支出占总支出59.21%，、其他资金拨款支出占总支出40.79%。另按基本项目分：基本支出75.65万元、项目支出283.83万元，基本支出占总支出21.04%、项目支出占支出78.96%。

2．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析：2014年收入251.01万元、支出399.78万元；2015年收入150.21　万元、支出　359.48万元，差异收入－100.8万元、支出－40.3万元。

（2）收入支出增减变动原因分析：非税收入政策考核比2014年增57.41万元，交通罚没收入比2013年增收68.43万元，但年终按规定调减非税政策考核补助100万元。4．年末收支结转结余情况分析

收支结余情况：年结转结余34.31万元，其中（基本支出结转结余25.54万元、项目支出结转结余8.77万。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为12.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为12.5万元，公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车决算数支出比预算增加5.5万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.08万元，下降24.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.08万元，下降24.64%。；无公务接待费支出决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.5万元。主要用于公路巡查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

其他国内公务接待支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

资产负债情况分析

 2015年资产负债率为32.16%，2014年资产负债率为21.36%。购入固定资产加大，本年购入2.19万元资产，应缴财政款减小。

2016年9月8日