通海县交通运输局2015部门决算公开说明

通海县交通运输局2015年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。

（3）承担道路交通运输市场监管责任。参与道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。

（4）承担公路交通建设市场监管责任。负责乡道、村道公路建设项目的审批。负责公路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责公路交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责权限范围内的路政管理，依法保护公路路产路权。             

 (二)当年取得的主要事业成效

（1）全力推进道路交通基础设施建设

配合市交通运输局，江通高速路完成了工可编制，开始进入路基放线、征地测会阶段，年底基本完成，实现施工队进场作业，通华弥高速路建设正处工可、方案评审阶段；完成大五路11.3公里、清改路18.5公里、里大路2.7公里、大杜路1.6公里、沈大路2.7公里，七碧路7.2公里，高上路1.9公里，六一村委会五、六组进村道路3公里，三义村委会二、三组进村道路1.6公里，黄龙村委会四、五组进村道路2.2公里，白金线四街至拦湖坝段3公里，高大备用线1公里，金山村九、十组进村道路1.1公里，十街村进村道路1.8公里，五山村进村道路0.86公里，龚杨村海埂路1.40公里）共67.86公里。完成白金线11.8公里、玉华线（2）1.8公里、环湖路7.693公里3条中修工程21.3公里。配合民政部门完成殡仪馆路上段的土方开挖、路基平整，铺筑0.86公里路面，年底可完工4.2Km。累计硬化94.36Km。

（2）全面开展公路养护管理工作

继续与各乡镇签订《管养责任书》，竭力促成由“一家养路”向“全社会养路”的转变；继续推行了“乡镇（街道）月巡查、地方段季检查、半年市局检查、省局抽查”的养护巡查机制；完成铲路肩480km，清理水沟260km，修剪绿篱笆21430m2，绿化洒水180万m2，绿化除草松土22500m2，绿化施肥22500 m2，填补坑塘300余个，修补网裂、龟裂200余平方米。对白金线、白义线修补路面裂缝30km，路面网裂修复400�,完成投入资金30余万元；对通海县所管养的105.567km道路的路容路貌进行了一次完整的清理，清除了道路两旁的垃圾和杂草，及於塞的水沟和水沟中的杂草。为了完善公路沿线设施，今年年初实施了县乡村道里程碑、百米桩安装工程，现已安装里程碑850块、百米桩200块，完成投入资金17万元。

县、乡、村道通车率达100%；县道、乡道、村道优良路率分别达71.5%、50.5%、47.5%，完成了市交通运输局下达的指标，采取有力措施，加强技术力量，调整加强地方段领导，正视差距，健全完善地方段的各项规章制度，深入开展“农村公路管理养护质量活动年”，将责任量化至单位和个人，开展了以“培路肩、挖边沟、修错车道、设安保、植绿化”为主的标准示范路建设工程，逐步改变了养护工作的被动局面，养护工作迈开了新的步伐。一是加大江通一级公路（5月移交市养护公司）的管养力度，全力处治了江通路“跳车、坑槽、裂缝”等公路病害。二是开展了农村公路“文明示范路”活动，确定了杨广、九龙两个示范乡镇，大树、碧团、杨上三条乡道示范路，六条村道示范路，形成你追我赶的局面。三是健全规范各种养护资料台账，养护内业管理明显加强。四是完成“两个调查”。按照交通运输部、省厅和市局的安排，今年5月，开展了“公路安全生命线防护工程”、“公路数据库库外公路调查”两项调查工作，由县交通运输局牵头，各乡镇（街道）、交警等部门协调配合，成立工作小组，“两个调查”工作正井然有序、紧锣密鼓地开展，“库外库”公路185条233.5km，公路安全生命线防护工程251条888.74公里，列入164条计划投资6492.35万元。工作的开展将为全县交通“十三五”建设和发展打好基础。五是对重点路段加大养护力度，白金线（四街、龚杨段）属省道降县道公路，路面破损十分严重，群众反映强烈，去年和今年共实施了2次路面中修工程，共修复破损路面7300�，修复涵洞2个，共投入资金82万元，重新铺筑了级配层及沥青混凝土路面，修复了白金线的路面坑塘，基本达到完好畅通、安全舒适的通行条件；保证了群众的出行安全。六是成立实验室，挂靠普洱盛泰检测公司，投资20万元，增设设备仪器9台（混凝土钻孔取芯机Hz-20、WC型5.4M路面弯沉回弹值测定仪、10/B-2型电热鼓风恒温干燥箱、路面材料强度试验仪、TYE-2000型压力试验机、HZY-300型抗折抗压试验机、多功能电动击实仪、SJD30型强制式单卧轴混凝土搅拌机、震动台），开始农村公路“土、集料、水泥混凝土、砂浆、无机结合料稳定材料、道路工程”的检测工作，至今共完成配合比、击实试验等12个项目173个试验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况：通海县交通运输局属于全额拨款的行政单位，独立机构、独立法人，执行行政单位会计制度，现编制11人，公务员10人、工勤1人。

人员情况：2015年年末在职实有在职人数11人（其中公务员10人、工勤1人，退休人员4人，与上年比增加在职人员1人、增加1名退休人员）

退休人员4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（1）本年取得的总收入6038.12万元。其中（一般预算财政拨款收入1723.99万元、其他收入4314.31万元），一般预算财政拨款收入占总收入28.55%，其他收入拨款占总收入占71.45%。另按基本项目分：基本收入266.82万元、项目收入5771.30万元，基本收入占总收入4.42%、项目收入占总收95.58；本年总支出5350.39万元，一般预算财政拨款支出1726.30万元，一般预算财政拨款支出占总支出32.26%，另按基本项目分：基本支出219.73万元、项目支出5103.67万元，基本支出占总支出4.11%、项目支出占支出95.89%。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况：因本单位事业账套资金合并行政账套，本年取得的总收入6038.12万元（分布7个单位）拨款其中（县财政拨4826.99万元含政府性债券资金3102.99万元、交通局路政大队拨治超工作经费35.42万元、玉溪市交通运输局拨入公路建设款1028.27万元、玉溪市公路开发公司拨江通收费站委托管理经费8万元及通建收费站路政管理经费132.72、市路政支队拨2014年以奖代补路政工作经费2万元、县发改局拨“十三五”规划经费2万元、县林业局拨森林防火下派人员驻村经费0.714万元、县机关党总支拨“七一”党员活动经费2万元。

本年总支出5350.39万元属分布8个单位拨款（其中：县公路开发公司拨款3553.02万元、施工队33万元、乡镇387.32万元、本部门224.81万元、县交通运政管理所890.17万、地方公路管理段262.07万元）。

（3）收入支出与上年度对比分析

与上年度各项收入支出的对比分析：2014年收入1951.49万元、支出1909.75万元；2015年收入6038.12万元、支出5350.39万元，差异收入4086.63万元、支出3440.64万元。

收入支出增减变动原因分析：差异主要原因是2015事业账套资金并入行政账套，本年收入增1211.32万元，加之县财政拨政府性债券资金3102.99万元，总计4314.31万元。支出其中增3488.29万元（政府性债券资金3102.99万元、并账的项目资金385.30万元，导致差异较大。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出5.25万元，预算数8万元其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的26.63%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数2.75万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元，下降48.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2014年减少0.54万元，下降14.75%。；公务接待费支出决算减少4.46万元，下降67.68%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占59.43%；公务接待费支出2.13万元，占40.57%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.12万元。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.13万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.13万元。主要用于单位相关工作范围发生的接待支出。2015年共接待国内80个批次，561人次。

五、其他重要事项说明

1．年末收支结转结余情况分析

（1）收支结转结余情况：年末结转结余736.01万元，其中（基本支出结转结余49.94万元、项目支出结转结余686.07万元）

（2）项目结转结余原因：项目未完工。

2、资产负债情况分析

  2015年资产负债率为88.48%，2014年资产负债率为48.59%。

2016年9月8日