通海县红十字会2024年预算公开说明

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通海县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 通海县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

通海县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及、组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。推动遗体(器官)捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4.开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

6.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进“三救”工作。一是继续抓好应急救护知识培训，进一步扩大应急救护知识宣传普及覆盖面，完成全年培训1万人次的目标，助力健康县城建设。二是积极开展筹资救助工作，加强项目策划，继续设计推出群众所需、红会所能的人道救助品牌项目，积极募集社会资金，组织好“5·8 人道公益日”、“99公益日”等网络筹款活动，进一步提升互联网的资源动员水平，增强人道救助实力，助力乡村振兴。三是加强红十字应急救援志愿者队伍建设，强化救援队业务技能培训和应急救援演练，不断提升红十字参与自然灾害救援救助的能力和水平，助力平安通海建设。

2.积极推动“三献”工作。积极联合相关单位，组织红十字志愿者，在世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等期间，多形式开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献知识宣传普及，宣传《人体器官捐献和移植条例》《云南省遗体捐献管理办法（试行）》和相关政策，提高公众对“三献”工作的知晓率和支持率。牢牢把握舆论宣传主动权，讲好红十字故事，传播好红十字声音，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。

3.抓好基层组织和红十字阵地建设。积极发挥基层红十字会的作用，进一步发展壮大红十字会员、志愿者队伍，充分发挥他们在红十字工作中的作用。强化阵地服务功能，用好“红十字服务站”、“红十字救护站”，打造好群众身边的红十字会。

4.强化志愿服务工作。广泛动员和组织红十字志愿服务队伍，积极助力文明城市创建、健康县城建设等活动，吸引更多社会力量支持和参与红十字志愿服务工作，推动我县红十字志愿服务工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61.57万元，其中：一般公共预算61.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少17.53万元，下降22.16%，主要原因分析是2023年11月中旬调出1人，导致人员经费收入减少，财政拨款收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入61.57万元，其中：本年收入61.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.57万元（本级财力61.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少17.53万元，下降28.47%，主要原因分析是2023年11月中旬调出1人，导致人员经费收入减少，财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出61.57万元。财政拨款安排支出61.57万元，其中：基本支出61.57万元，与上年对比部门预算总支出减少17.53万元，下降28.47%，主要原因分析是2023年11月中旬调出1人，导致人员经费收入减少；项目支出0.00万元，与上年对比项目预算支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是部门本年度无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出51.95万元：

“2080505”机关事业单位基本养老缴费支出5.40万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2081601”红十字事业行政运行支出46.55万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

2.“210”卫生健康支出4.72万元：

“2101101”行政单位医疗2.80万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助1.69万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费支出。

3.“221”住房保障支出4.90万元：

“2210201”住房公积金4.90万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出61.57万元。

（1）工资福利支出55.87元，其中：基本工资14.43万元、津贴补贴18.00万元、奖金6.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.40万元、职业年金缴费0.00 万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、公务员医疗补助缴费 1.69万元、其他社会保障缴费 0.23万元、住房公积金 4.90万元、其他工资福利支出1.80万元。

（2）商品和服务支出 5.70 万元，其中：办公费 0.84万元、水费0.15万元、电费 0.15万元、邮电费0.04万元、差旅费 0.23 万元、会议费0.05万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.18万元、福利费0.42万元、劳务费0.84万元、其他交通费用2.70万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.06万元，其中：政府采购货物预算0.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.18万元，下降180.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

通海县红十字会无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县红十字会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.18万元，下降180.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因厉行节约，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县红十字会2024年机关运行经费安排5.66万元，其中：办公费0.84万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费0.23万元，会议费0.05万元，工会经费0.18万元，福利费0.42万元，公务接待费0.10万元，委托业务费0.84万元，其他交通费用2.70万元；与上年对比减少1.98万元，下降25.92%，主要原因分析是2023年11月中旬调出1人，导致人员经费收入减少，相对应的机关运行经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通海县红十字会部门资产总额11.74万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产11.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.77万元，其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 

监督索引号53042300476500111

通海县红十字会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县红十字会2024年度部门预算公开表20240201051616207.xls

通海县红十字会2024年度部门预算编制说明20240201051934613.doc