通海县里山彝族乡2024年度部门决算公开

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通海县里山彝族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市通海县里山彝族乡概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民宗和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.聚焦发展第一要务，全力谋项目抓产业促投资。紧盯国家和省市县支持方向、学习研究把握政策，确保全年谋划包装储备项目30个以上；坚持把发展的着力点放在实体经济上、放在产业项目上，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；不断优化营商环境，激发市场主体活力，积极引导和鼓励现有企业做强做大，培育具有核心竞争力和经济贡献率的市场主体。

2.坚持农业农村优先发展，有力有效推进乡村全面振兴。推动农业产业提档升级、提质增效，继续稳定粮食、蔬菜种植面积。实施和争创中铺村“蜜李秋香”田园综合体农业基地省级示范点建设，芭蕉村梨园高标准设施农业基地市级示范点建设，以点带面、示范引领现代农业绿色高效发展。建设宜居宜业和美乡村；统筹乡村基础设施和公共服务布局补短板，推行共商共建共享乡村自治体系。

3.持续增进民生福祉，提升人民对美好生活的幸福感。全面落实城乡居民基本医疗保险、养老保险、最低生活保障、农村五保供养政策和农村受灾群众救助制度；落实好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策；加强校园安全和周边环境整治，强化师德师风建设，深化思政课改革创新；加强基层卫生队伍建设，健全基层医疗卫生服务网络，强化卫生院、卫生室医务人员的日常管理和业务培训。

4.统筹抓好发展与安全，推动高质量发展和高水平安全良性互动。持续抓好厕所、污水、垃圾“三大革命”，建立常态化集镇、村庄清扫保洁机制；全面加强消防、道路交通、防汛抗旱、建筑施工、工矿商贸、食品药品等各领域安全监管，压实企业主体责任，落实政府和部门监管责任；对政治安全、意识形态、网络舆情、信访维稳等风险点要全面掌握，继续开展“平安乡镇”“平安村”“平安家庭”“无讼示范村”创建活动。

5.凝聚共识担当作为，全面加强政府自身建设。切实增强法治意识，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。坚持“民有所呼、政有所应”，确保群众诉求时时有倾听，以政府的“辛苦指数”换取群众的“满意指数”、企业的“发展指数”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位8个，分别是：

1.通海县里山彝族乡财政所

2.通海县里山彝族乡农业农村综合服务中心

3.通海县里山彝族乡社会保障服务中心

4.通海县里山彝族乡宣传文化服务中心

5.通海县里山彝族乡规划建设和环境保护中心

6.通海县里山彝族乡党群服务中心

7.通海县里山彝族乡综治中心

8.通海县里山彝族乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市通海县里山彝族乡2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，事业单位8个。分别是：

1.通海县里山彝族乡人民政府

2.通海县里山彝族乡农业农村发展服务中心

3.通海县里山彝族乡党群服务中心

4.通海县里山彝族乡综合行政执法队

5.通海县里山彝族乡综治中心

6.通海县里山彝族乡宣传文化服务中心

7.通海县里山彝族乡规划建设和环境保护中心

8.通海县里山彝族乡社会保障服务中心

9.通海县里山彝族乡财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.高位统筹、精准施策，经济发展稳中有进。投资动能持续释放，推进中鹏能源集体房屋分布式光伏发电、“百样殊”盆景文化小镇、四季云鹅全产业链、大凹片区乡村振兴产业融合示范等项目的谋划包装和招商，启动鼎甲食品新建活禽精深加工生产线、云汁源果汁饮料及包装饮用水、里山芭蕉片区2024年抗旱供水工程、通海县集镇生活污水收集处理工程二期（里山片区）等项目开工建设，完成零碳村镇芭蕉示范项目（一期）、五山云水农家乐、里山国际能源加油站提升改造等项目并投入运营。

2.系统谋划、协调推进，乡村建设步伐加快。开展里山国土空间规划（2021-2035）编制工作，加快完善基础设施和公共服务配套建设，持续巩固国家卫生乡镇创建成果；依托里山乡抗旱应急水利工程、农村供水维修养护等工程项目，稳步推进水价综合改革，探索推行“以水养水”良性循环机制，改善群众生活生产用水；持续推进农村危房闲房及临违建筑整治，学习推广运用浙江“千万工程”经验，建立农村人居环境整治常态长效机制。

3.多措并举、厚植绿色，生态环境逐步向好。常态化开展企业排污监管，持续抓好厕所、污水、垃圾治理，加大集镇、村庄黑臭水体、餐厨垃圾整治力度；落实河长制责任，每周五组织乡村组党员干部和群众开展“党建+河湖长制”河长清河行动；持续开展新增乱占耕地建房、耕地流出排查整治，扎实做好森林管护工作，完善网格化巡查，加强巡山护林力度，积极探索发展绿色经济；通过文旅休闲、农事体验、生态观光等项目融合，将农村生态优势转化为经济优势，增加农村发展“宜居宜业”内生动力。

4.人民至上、共建共享，民生福祉持续增进。对全乡2405户农户的基本情况进行集中排查，新识别纳入因缺乏劳动力存在致贫风险突发严重困难户，对脱贫户及监测对象重点开展动态监测；扎实推动“两险”征缴工作，推行“安薪行动”，全力保障农村就业创业，农村劳动力转移就业；实施教育优先发展，落实控辍保学与校园安全措施；修缮乡党群服务中心、便民服务中心、老办公楼和消防站等功能房，不断优化办公环境、提升便民服务水平；推动文化事业繁荣发展，深度挖掘、保护彝族传统文化，成功举办第三届彝族民俗文化火把节、五山盆景文化节、“五山腔”网络歌手大赛等活动，“老实芭蕉”度假村被评为玉溪市三星级乡村新型文旅融合示范户。

5.防范风险、守牢底线，社会大局和谐稳定。持续抓好基层武装部规范化建设，推动基层武装工作提质增效，超额完成征兵工作任务；深入开展化解矛盾纠纷、维护社会稳定和普法强基补短板行动，持续开展普法宣传教育，健全联动联处、群防群治“多网合一”机制；防震减灾、消防救援、民族宗教、禁毒防艾、反邪反恐等各项工作不断加强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市通海县里山彝族乡2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市通海县里山彝族乡2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县里山彝族乡2024年度收入合计17087749.46元。其中：财政拨款收入14412996.32元，占总收入的84.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2674753.14元，占总收入的15.65%。

与上年相比，收入合计减少3977907.59元，下降18.88%。其中：财政拨款收入减少4080363.74元，下降22.06%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加102456.15元，增长3.98%。主要原因是2024年森林防火经费、农业防灾减灾和水利救灾资金及人居环境整治奖补资金等比上年增加。

二、支出决算情况说明

通海县里山彝族乡2024年度支出合计17153113.52元。其中：基本支出13127249.40元，占总支出的76.53％；项目支出4025864.12元，占总支出的23.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4158817.47元，下降19.51%。其中：基本支出减少380399.09元，下降2.81%；项目支出减少3778418.38元，下降48.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年厕所革命、民族团结示范村建设项目及乡村振兴项目财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县里山彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13127249.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10814085.01元，占基本支出的82.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2313164.39元，占基本支出的17.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县里山彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4025864.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年7,804,282.50元对比减少3778418.38万元，主要原因分析为2024年厕所革命、民族团结示范村建设项目及乡村振兴项目财政拨款收入减少。

具体项目开支及开展情况：玉财行〔2023〕147号里山乡芭蕉村基层人大履职能力提升专项资金15000.00元，用于支付里山乡人大代表履职能力提升工作；玉财行〔2024〕80号基层人大履职能力提升专项资金79293.93元，用于支付人大代表履职能力提升工作；玉财行〔2024〕129号2024年市人大代表建议办理专项资金110000.00元，用于支付象平村三组办公场地建设、里山社区九组湾子箐沟储水坝建设；通财〔2024〕1号2023年里山乡县对乡转移支付补助资金1003626.30元，用于支付里山乡2024年历年欠债项目款； 通财〔2024〕1号非税收入—房租收入291894.23元，用于支付里山乡农科站水电费、网费等；玉财行〔2024〕11号2023年清廉单元创建工作补助资金50,000.00元，用于支付清廉村居氛围营造宣传制作；预追字〔2024〕0057号2018年度专项资金50,000.00元，用于支付里山乡里山社区九组AA旅游公厕建设项目；玉财行〔2018〕515号 预追字〔2024〕0178号2018年市级补助旅游厕所建设专项资金30,000.00元，用于支付里山乡里山社区九组AA旅游公厕；预追字〔2024〕0056号玉财建〔2015〕228号2015年中央财政农村节能减排资金（第二批)支持传统村落保护资金30,000.00元，用于支付里山乡传统村落环境综合整治工作；预追字〔2024〕198号通海县里山彝族乡芭蕉村乡村振兴规划实施项目经费105,000.00元，用于支付里山乡芭蕉村2019年乡村振兴规划工作；预追字〔2024〕0056号玉财建〔2016〕46号2016年“美丽乡镇”规划建设市级预算内专项补助资金20,000.00元，用于支付“美丽乡镇”规划建设工程；通财〔2024〕149号里山彝族乡五山村盆景市场改造项目专项资金50000.00元，用于支付里山彝族乡五山村盆景市场改造项目工程；玉财教〔2024〕13号通财〔2024〕41号里山乡文化站免费开放省级配套专项资金7239.00元，用于支付文化站开展工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县里山彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出14212996.32元,占本年支出合计的82.86%。与上年相比减少4280363.74元，下降23.15%,完成年初预算的103.33%。主要原因分析是本年度人员经费和日常公用经费支出减少，公共基础设施建设项目、厕所革命项目及乡村振兴扶贫项目衔接资金等项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6221908.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.78%,完成年初预算的119.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、办公设备购置等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出312526.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的103.63%。主要用于文化教育事业人员生活补助、开展文艺活动演出经费等。

8.社会保障和就业（类）支出1334455.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的78.33%。主要用于社会保障服务中心人员生活补助、社会保险缴纳等。

9.卫生健康（类）支出761734.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的93.27%。主要用于村组卫生计生信息员、宣传管理员生活补助等。

10.节能环保（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于农村垃圾治理、农村人居环境整治等。

11.城乡社区（类）支出350583.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的145.71%。主要用于规划中心人员生活补助、传统村落建设项目规划等。

12.农林水（类）支出4718932.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.20%,完成年初预算的101.17%。主要用于农村公益事业一事一议项目资金补助、水利设施建设资金补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出482855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的58.97%。主要用于机关事业单位在职在编人员住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203500.00元，决算为237082.91元，完成年初预算的116.50% ；支出决算较上年增加144846.51元 ，增长157.04%。其中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.53%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为67500.00元，决算为114782.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.41%，完成年初预算的170.05%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为2500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.05%，完成年初预算的15.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25980.51元，增长29.26%；公务接待费支出决算较上年减少934元，下降27.20%；具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少934元，下降27.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203500.00元，支出决算为237082.91元，完成年初预算的116.50%，支出决算较上年增加144846.51元，增长157.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为67500.00元，决算为114782.91元，完成年初预算的170.05%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的15.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车采购、车辆运行费及维护费支出增加，单位车辆修理费增加，油耗及油价增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25980.51元，增长29.26%；公务接待费支出决算减少934元，下降27.20%，具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少934元，下降27.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车采购、车辆运行费及维护费支出增加，单位车辆修理费增加，油耗及油价增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因应急维稳任务、执法执勤需求大幅增长，现有车辆无法保障基本公务运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于里山乡政府及各中心站所下乡、到县级部门开会、外出考察调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县里山彝族乡2024年机关运行经费支出430391.85元，比上年减少2285.55元，下降0.53%,主要原因是本年会议费、培训费、公务接待费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于机关事业单位会议费60720.00元、办公费59816.73元、邮电费1175.38元、电费27328.74元、培训费8082.00元、公务接待费2500.00元、差旅费2379.00元、公务用车运行费维护费65500.00元、其他交通费200150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县里山彝族乡资产总额297301079.62元，其中，流动资产5661205.59元，固定资产1233973.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产290405900.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少548201.51元，其中固定资产减少323635.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋150.00平方米，账面原值20,000.00元，实现资产使用收入6,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额252019.81元，其中：政府采购货物支出135200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116819.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额252019.81元，其中：政府采购货物支出135200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116819.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042300756001111

通海县里山彝族乡2024年度部门决算公开表.xlsx