通海县杨广镇2024年度部门决算

监督索引号53042300755901000

通海县杨广镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2.强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设；加强农田水利基本建设；加强基础设施建设；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3.加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的全面领导，保障人民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障人民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动人民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障人民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

全镇全年预计（下同）完成地区生产总值28.5亿元、增长8.9%，农业总产值5.5亿元、增长0.4%，工业总产值3.95亿元、增加4.3%，规模以上工业增加值2.43亿元、减少2.9%，一般公共预算收入7,499万元、增长68.6%，一般公共预算支出3,291万元，减少5.59%，资质以上建筑业总产值1.83亿元、增长34.4%，完成固定资产投资8.5亿元、增长679%，批发业销售额3.02亿元、增长7%，零售业销售额0.3亿元、增长77.9%，餐饮业营业额0.97亿元、增长1.04%，实现社会消费品零售总额6.95亿元、增长4.05%。

1、农业发展良好，2024年全镇烤烟收购130.5万公斤，征收烟叶税950.4万元，均价33.10元；蔬菜种植2.6万余亩，总产8,160.3万公斤；花卉种植669亩，总产3,346万枝。畜牧业齐头并进，生猪存栏1.1万头、出栏2.43万头；家禽存栏119.43万羽、家禽出栏112万羽；肉蛋奶产量达1,667万公斤、肉牛出栏达1,327头、菜羊出栏达4,412头。聚焦“三农”，以工业化理念谋划农业，大抓现代农业产业基地，推动全镇现代农业高质量发展，促进现代农业规模化、集约化、绿色化和品牌化，为农民持续增收奠定坚实基础，截至目前，培育县级现代农业产业基地36家，市级现代农业产业基地17家。企业培育见效明显。积极做好“四上”企业培育工作，认真梳理企业培育清单，全面摸清现有市场主体现状，牢固树立抓“四上”企业培育就是抓经济发展理念，不断摸家底、挖潜力、优服务，多措并举推进“四上”企业培育工作。今年完成2家“四上企业”入库，现有企业709家，“四上”企业18家，依法督促企业完成年报公示，企业年报率93.2%。商贸基础更加夯实。个体工商户保有量逐年上升，市场主体更加灵活多样，充分发挥通华路区位优势，完成名优土特产品展示窗口建设。2024年杨广镇新增市场主体583户，经营主体累计达5,309户，较上年增长12.3%。

2、集镇建设日趋完善。协调交警大队完成通华路主干道的路灯、信号灯和监控等交通设施建设，有效控制路口交通秩序，切实保障群众出行安全。完成通华路沿线绿化亮化建设，南入镇口新增“来杨广见面”灯牌，成为新的打卡点并擦亮“杨广面条”金招牌，推动集镇建设规范化、美观化。推动杨广蔬菜交易市场配套基础设施建设，有效解决道路拥堵问题，规范市场管理，改善市场环境面貌，增加经济收入。巩固拓展脱贫攻坚成果。以学习运用“千万工程”经验为指引，推进人居环境综合整治，因地制宜挖掘优势资源，完成10个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作，实施兴义村、古城村2个绿美乡村示范点建设，逐步改变农村面貌。完成防止返贫监测帮扶集中排查1.53万户，排查率100%；雨露计划春秋季学期共补助34人次，发放补贴7.95万元；实施财政衔接资金推进乡村振兴项目4个，投资173.5万元，完工率100%。文旅产业融合发展。积极参加“迎春花街”活动，大力宣传面条、金属拼装钢魔兽、蔡家山铜器、彩色马铃薯等特色产品。举办东华山炊锅节和素食节、精忠文化节等活动，传播传统民俗文化，拉动周边经济消费，助力文旅产业融合发展。对“东华简师革命活动纪念园”修缮保护提升改造，让红色资源“鲜活”起来。做好第四次全国文物普查工作，上报不可移动文物59处，登记新发现文物3处，配合县文化馆普查文物5处。

3、紧扣“环境保护治理”，补短板、固成效，生态增添“新颜值”。以刮骨疗毒的决心和韧劲抓好环保突出问题整改这一政治交办。加快推进辖区内截污治污工程，现11个自然村已完成管网建设21.97千米，正在开展逐户排查整改及路面恢复工作。积极探索生态效益与经济效益协同发展道路，种植烟叶9,600亩，完成义务植树5万株，城乡绿化美化工作绿化面积5,000平方米。做好受污染耕地安全利用与治理修复，安全利用类耕地1.3万亩、严格管控类耕地487.17亩，调查图斑702个。兴义大坟山已退出养殖12户，拆除厂房1.33万平方米。认真贯彻落实《通海县杞麓湖垂钓管理规定（试行）》，多渠道开展宣传引导，让广大群众深入认识到禁钓整治对杞麓湖保护治理的重要意义。做好大新河、白渔河主要入湖河道综合整治工作，完成白渔河云龙村下段边沟建设700米；大新河新建河堤2.4千米、新建农田退水管道沟渠2千米、新建生态水田3个，有效解决农田尾水、生活污水直排问题。对大新河、白渔河封堵排污口进行复核，均无新增。常态化开展“清河行动”，目前各村（社区）累计清淤保洁河渠长度1,049.12公里，清除淤泥1,729.55立方米，投入人力7,452人次，投入机械1,493辆次，投入资金136.44万元。加强闸门运行管理和水资源管制，对23道入湖河道闸门采取严格的控制措施，要求专人管控，同时做好初期雨水调度工作，杜绝初期雨水直排杞麓湖。

4、社会保障更加有力。2024年杨广镇城乡居民基本养老保险目标任务缴费率完成94%，人均缴费水平达407元。做好低保、特困人员、临时救助等动态管理工作，实现退役军人服务保障体系全覆盖，累计发放民政服务、冬春救助和退役军人事务等各类资金共计3,202人，766.56万元。强化控辍保学措施，稳定小学和初中入学率，大力整合教育资源，全镇教育事业得到长足发展。马家湾村开办“银发食堂”为全村老年人提供就餐服务，改善老年人的养老条件，提高老年群体生活质量。医疗发展更加均衡。不断建立完善居民健康档案管理，家庭医生签约居民总数2.99万人；不断改善就医条件，全镇村（社区）卫生所完成提档升级，医疗卫生环境明显改善。城乡居民基本医疗保险费参保缴费人数4.56万人次、缴费率99.12%，切实解决了群众看病难、治病贵的问题。社会治理更加有效。全力做好社会矛盾纠纷多元化解和信访维稳工作，29件重点矛盾纠纷化解在源头，办结人民网、玉溪市市长热线等网上信访件19件，接访群众10批次40人，帮助农民工协调解决欠薪问题6件，有效地防止了民间矛盾纠纷的激化、转化升级。扎实开展安全生产工作，监管企事业单位101家，检查企业单位413次，整改安全隐患230条，保障重点时段、重点行业安全生产形势平稳有序，人民群众生命和财产安全得到切实保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.通海县杨广镇财政所

2.通海县杨广镇农业农村综合服务中心

3.通海县杨广镇社会保障服务中心

4.通海县杨广镇宣传文化服务中心

5.通海县杨广镇规划建设和环境保护中心

6.通海县杨广镇党群服务中心

7.通海县杨广镇综治中心

8.通海县杨广镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.通海县杨广镇人民政府

2.通海县杨广镇财政所

3.通海县杨广镇农业农村综合服务中心

4.通海县杨广镇社会保障服务中心

5.通海县杨广镇宣传文化服务中心

6.通海县杨广镇规划建设和环境保护中心

7.通海县杨广镇党群服务中心

8.通海县杨广镇综治中心

9.通海县杨广镇综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市通海县杨广镇2024年政府性基金预算财政拨款收入为500,000元，收入科目为2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出；政府性基金预算财政拨款支出为500,000元，支出科目为2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

玉溪市通海县杨广镇2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县杨广镇2024年度收入合计25686,405.07元。其中：财政拨款收入20807,070.68元，占总收入的81.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入834,408.52元（含教育收费0.00元），占总收入的3.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4044,925.87元，占总收入的15.75%。

与上年相比，收入合计增加279,131.49元，增长1.10%。其中：财政拨款收入减少153,223.56元，下降0.73%；无上级补助收入；事业收入增加834,408.52元，上年无此项收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少402,053.47元，下降9.04%。主要原因是本年度项目增多，财政拨款收入增加，其他资金来源的项目收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县杨广镇2024年度支出合计26136,145.53元。其中：基本支出12094,362.26元，占总支出的46.27％；项目支出14041,783.27元，占总支出的53.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1436,315.17元，增长5.82%。其中：基本支出减少1308,761.43元，下降1.78%；项目支出增加2745,076.60元，增长24.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资支出减少；项目收入增加，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县杨广镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12094,362.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11694,316.60元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,045.66元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县杨广镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,041,783.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通财〔2024〕1号县人大代表补选经费项目经费项目经费10,000.00元，主要用于确保人大代表的补选工作有序进行。

通财〔2024〕190号2024年通海县杨广镇市人大代表建议办理和代表活动阵地规范化建设项目经费项目经费100,000.00元，主要用于确保人大代表的建议办理和代表活动阵地规范化建设工作有序进行。

通财〔2024〕235号市政协六届三次会议提案办理专项资金项目经费80,000.00元，主要用于保障市政协六届三次会议提案办理专项资金项目正常开展。

通财〔2024〕1号杨广镇城乡社区服务人员项目资金项目经费466,800.00元，主要用于保证城乡社区服务人员补贴及时发放，利于工作开展。

〔非财政拨款资金无文号〕其他预算项目专项资金项目经费4,374,552.85元，主要用于保障杨广镇人民政府基本正常运行。

通财〔2024〕124号通海县杨广镇关工委工作经费项目经费2,000.00元，主要用于保障杨广镇关工委工作正常进行。

通财〔2024〕1号杨广镇人民政府遗属补助资金项目经费58,944.00元，主要用于保障抗旱应急工作有效推进。

预追字〔2024〕0,058号杨广镇集镇供水工程项目资金项目经费50,000.00元，主要用于保障集镇供水工程项目工作有效推进。

预追字〔2024〕0,190号杨广镇2022年农村厕所革命（公厕）资金项目经费50,000.00元，主要用于保障农村厕所革命工作有效推进。

预追字〔2024〕0,176号杨广镇2022年农村厕所革命（公厕）项目资金项目经费50,000.00元，主要用于保障农村厕所革命工作有效推进。

预追字〔2024〕0,062号玉财农〔2,017〕153号杨广小海清淤垫田基础设施建设补助资金项目经费50,000.00元，主要用于加快完成海清淤垫田基础设施建设项目。

预追字〔2024〕0,208号杨广镇白渔河河道保洁资金（5万）补助资金项目经费50,000.00元，主要用于有效治理白渔河河道。

通财〔2024〕22号玉财农〔2023〕212号2024年中央财政衔接推进乡村振兴兴义村蔬菜交易市场建设项目补助资金项目经费200,000.00元，主要用于推进产业基础设施巩固提升，加快完成兴义村蔬菜交易市场建设项目。

通财〔2024〕110号2024年通海县杨广镇落凤村白石岩柑橘交易市场项目经费项目经费300,000.00元，主要用于推进产业基础设施巩固提升，加快完成落凤村白石岩柑橘交易市场项目。

通财〔2024〕22号玉财农〔2023〕212号2024年中央财政衔接推进乡村振兴麟凤社区蔬菜交易市场建设项目补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于推进产业基础设施巩固提升，加快完成麟凤社区蔬菜交易市场建设项目。

通财〔2024〕288号杨广镇梅花鹿养殖基地建设项目资金项目经费460,000.00元，主要用于有效推进产业基础设施巩固提升，助力乡村振兴。

通财〔2023〕380号云南省农村公益事业财政奖补义广哨一组应急避难场所及道路硬化建设项目资金项目经费340,000.00元，主要用于有效推进义广哨村基础设施巩固提升，保障村民出行安全。

通财〔2024〕106号云南省农村公益事业财政奖补镇海四组新农村道路硬化建设项目资金项目经费600,000.00元，主要用于有效推进镇海村基础设施巩固提升，助力乡村振兴。

通财〔2024〕1号杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金项目经费4,223,389.00元，主要用于保证村（社区）、小组干部补贴资金及时发放，保障村（社区）、小组工作有效推进。

通财〔2024〕1号杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费项目经费90,000.00元，主要用于保证村（社区）、小组干部补贴资金及时发放，保障村（社区）、小组工作有效推进。

预追字〔2024〕0031号云南省2023年彩票专项公益金杨广镇大新村农村公益性基础设施建设项目资金项目经费100,000.00元，主要用于提高群众生活水平，加强乡村建设。

通财〔2024〕229号专项彩票公益金镇海三组农村人居环境整治提升经费项目经费300,000.00元，主要用于保障农村人居环境整治提升工作正常进行。

预追字〔2024〕0031号云南省彩票专项公益金落凤村文体活动场所建设项目资金项目经费50,000.00元，主要用于提高群众生活水平，加强乡村建设，丰富人民群众的精神文化。

预追字〔2024〕0031号通财〔2021〕336号2021年省级专项彩票公益金马家湾四组文体活动场所建设项目资金项目经费50,000.00元，主要用于提高群众生活水平，加强乡村建设，丰富人民群众的精神文化。

〔非财政拨款资金无文号〕其他预算项目专项资金项目经费10,100.00元，主要用于保障杨广镇宣传文化中心基本正常运行。

通财〔2024〕42号通财〔2024〕42号2024年杨广镇文化站免费开放中央补助资金项目经费19,375.42元，主要用于为文化站免费开放提供了资金支持，及大地丰富了人民群众的精神文化。

通财〔2024〕41号通财〔2024〕41号2024年杨广镇文化站免费开放省级补助资金项目经费2,200.00元，主要用于为文化站免费开放提供了资金支持，丰富人民群众的精神文化。

〔非财政拨款资金无文号〕其他预算项目专项资金项目经费60,920.00元，主要用于保障杨广镇社会保障服务中心基本正常运行。

〔非财政拨款资金无文号〕其他预算项目专项资金项目经费883,502.00元，主要用于保障杨广镇农业农村综合服务中心基本运行及森林防火、公益林管护工作等专项工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县杨广镇2024年度一般公共预算财政拨款支出20,307,070.68元,占本年支出合计的77.70%。与上年相比减少653,223.56元，下降3.12%,完成年初预算的94.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,590,868.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.53%,完成年初预算的84.45%。主要用于代表工作110,000.00元、参政议政80,000.00、政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行4,281,645.55元、政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务23,790.42元、财政事务--事业运行41,300.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行186,302.74元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,000.00元、其他共产党事务支出--事业运行865,829.74元。造成预决算差异的主要原因是人员工资财政拨款支出减少。。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于其他公共安全支出10,000.00；造成预决算差异的主要原因是公共安全（类）支出未纳入年初预算，为年中追加拨款。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出387,595.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的74.33%。主要用于群众文化366,019.62元，其他文化和旅游支出21,575.42元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应支出也减少。

8.社会保障和就业（类）支出1,810,664.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的77.10%。主要用于社会保险经办机构377,280.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,184,654.56元 、机关事业单位职业年金缴费支出189,785.53元、死亡抚恤58,944.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应社保支出也减少。

9.卫生健康（类）支出1,105,599.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的91.96%。主要用于行政单位医疗313,106.99元、事业单位医疗302,656.02元、公务员医疗补助434,387.63元、其他行政事业单位医疗支出55,449.24元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应支出也减少。

10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于减排专项支出；造成预决算差异的主要原因是未纳入年初预算，为年中追加拨款。

11.城乡社区（类）支出392,120.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的68.31%。主要用于其他城乡社区管理事务支出392,120.14元；造成预决算差异的主要原因是本年度项目减少，支出减少。

12.农林水（类）支出10,272,338.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.59%,完成年初预算的113.97%。主要用于农业农村--事业运行2,858,949.48元、农村社会事业100,000.00元、农业生态资源50,000.00元、水利工程运行与维护50,000.00元、农村基础设施建设1,500,000.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--生产发展460,000.00元、农村综合改革--对村级公益事业建设的补助940,000.00元、农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助4,313,389.00元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，农业农村发展服务中心人员增加，支出增加。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出687,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的60.44%。主要用于住房公积金687,884.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应支出也减少。。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，决算为28,654.27元，完成年初预算的27.29%；支出决算较上年减少51,257.83元，下降64.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为28,654.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.21%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51,257.83元，下降64.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为28,654.27元，完成年初预算的27.29%，支出决算较上年减少51,257.83元，下降64.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为75,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为28,654.27元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，加强完善公务接待事项及公务用车管理制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少51,257.83元，下降64.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，加强完善公务接待事项及公务用车管理制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府各部门日常工作、临时工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县杨广镇2024年机关运行经费支出400,045.66元，比上年减少89,449.40元，下降18.27%,主要原因是继续严格执行中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，减少各类办公费用开支。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、差旅费、会议费等开支。单位机关运行经费主要用于办公费42,040.50元、水费13,615.00元、电费60,105.89元、邮电费300.00元、公务用车运行维护28,654.27元、其他交通费用254,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县杨广镇资产总额403,126,610.60元，其中，流动资产4,361,080.20元，固定资产11,252,342.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产387,513,187.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,514,531.07元，其中固定资产减少768,149.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值214,697.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20.00平方米，账面原值15,000.00元，实现资产使用收入4,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39,154.27元，其中：政府采购货物支出30,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,654.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300755901111

通海县杨广镇2024年度部门决算公开文档（部门版）20250928094041261.docx

通海县杨广镇决算公开20250928094112040.xlsx