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监督索引号53042300548100000 通海县工业商贸和科技信息局 2024年预算公开目录 第一部分 通海县工业商贸和科技信息局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 通海县工业商贸和科技信息局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 通海县工业商贸和科技信息局 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；根据国民经济和社会发展总体规划，拟订全县内外贸易发展、利用国内外资金、科技、知识产权中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出新型工业化发展战略、规划和政策措施，制定全县工业和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；协调工业项目建设及工业固定资产投资管理；指导国有企业管理和改革工作。 2.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；负责工业和信息化的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。 3.负责工业和信息化行业管理、盐业行政管理、电力供需协调和电力需求侧的管理工作；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。 4.依据产业发展规划，加快推进装备制造业、光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化五金机电、彩印包装、食品加工等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。 5.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题，承担县非公有制经济领导小组的具体工作。 6.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，全县信息网络安全建设和管理工作；负责县级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；承担有关信息安全监管；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 7.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 8.管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。 9.研究全县各类市场的总体规划、发展，拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 10.承办全县各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作。 11.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 通海县工业商贸和科技信息局共设置10个内设机构，包括：办公室、工业股、经济运行股、中小企业股、节能资源股、商贸流通股、行政审批和政策法规股、科学技术股、信息产业和无线电管理股、安全生产股。 所属单位2个，分别是： 1.通海县科技成果转化和民营经济发展中心。 2.通海县电子商务发展中心。 所属2个事业单位没有单独编制预算，而是纳入通海县工业商贸和科技信息局合并编报。 （三）重点工作概述 1、抓好纳规升规、退规工作。截至10月24日完成升规企业5户：分别是面业食品（通海县）有限公司、云南博仁建筑工程有限公司、云南鑫磊矿业有限公司、通海鸿齐工贸有限公司、云南源通铝业有限公司，现已提交纳规申报材料4户企业。截至10月24日，在库规模以上工业企业86户。 2、抓好固定资产投资。1-9月，全县在库非电工业项目29项，完成非电工业固定资产投资34,290.00万元，同比下降43.65%；在库光伏发电项目5项，完成固定资产投资30,409.00万元；1-8月省返电网固定资产投资3,226.00万元。全县工业固定资产投资共完成67,925.00万元，同比增长8.14%。全年预计可完成工业固定资产投资80,000.00万元左右。1-9月，全县规模以上装备制造企业46户完成工业产值66.00亿元，全年预计完成88.00亿元。 3、抓实技术改造和技术创新工作。1-9月，组织实施技术改造项目11项，完成技改投资13,210.00万元，占工业固定资产投资38.52%。预计全年组织实施技术改造项目15项。完成技改投资20,000.00万元。根据省市工信部门文件通知，组织通海高原农产品有限公司企业技术中心申报省级企业技术中心，相关申报材料已上报。 4、做好商务方面的各项工作。动员商家，增强消费信心，扩大消费。2月，省商务厅下发了《全力促进一季度消费市场开门红20条措施》营造消费氛围、壮大消费市场主体。4月玉溪市人民政府下达了玉政办通〔2023〕11号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市2023商贸促消费17条工作措施的通知》要求，进一步落实市委、市政府经济工作部署，把恢复和扩大消费摆在优先位置，完整、准确、全面贯彻新发展理念。增强消费对经济增长基础性作用，促进消费回升和潜力释放。6月启动了彩云消费券活动，省商务厅下达了《关于组织企业参加2023年“彩云消费券”发放活动的通知》，我县积极组织县域内相关家用电器销售企业参加全省“彩云消费券”政府促销补贴活动；8月启动了“彩云暑期惠”促销活动；组织城市综合体商家、专业卖场、餐饮住宿企业开展促销活动。全县有8家餐饮企业、3家超市企业、9座中石化加油站，7座中石油加油站，2座中海油加油站；参与了“彩云消费券”促销活动。按照国家、省、市下达了各项消费政策，结合我县实际，组织实施方案，抓紧落实：旨在“促进消费持续恢复”。聚焦汽车、家居、家电等大宗商品消费，餐饮、旅游、休闲、游乐等传统服务消费，以及文体、健康、信息等新兴热点消费，搭建汇聚汽车、家居家装、服装服饰、特色美食，以及网购促销、民俗集市、夜间消费、周末周边等特色专题活动平台，因地制宜举办特色商品展、特色文化节等消费促进活动，推动商旅文、吃住行、游购娱深度融合，满足多元化消费需求。 5、做好“放管服”工作、落实“双随机、一公开”抽查检查工作。一是推行亲情化服务，建立健全领导干部挂钩联系企业机制、定期走访机制、常态化联络机制，实行“送政策、送服务、解难题”清单式服务。全年不定期深入企业开展调研工作，了解企业受困因素，最大限度为企业排忧解难。通过强化领导干部与商贸企业的沟通和联系，为企业解决困难问题，进一步改进工作方法，切实提高服务效率。二是积极组织开展专项整治，整顿规范市场秩序。在工作中不断完善大案要案协办、部门间协作机制、行政处罚案件信息公开和“两法衔接”等工作机制，为我县整顿规范市场秩序提供了有力的保障，确保营造有序、高效、便捷、优化的营商环境。三是加强商务执法力度，规范经营行为。通过推行“双随机、一公开”的监管方式，重点强化单用途商业预付卡、二手车交易、直销行业等领域的商务执法力度，有力地提升了相关行业的规范化管理水平，促进商贸行业健康有序发展。2023年会同公安、市场监督管理局组织开展随机抽查联合检查。对通海乐玛特商贸有限公司单用途商业预付卡使用，中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司江通加油站经营情况进行实地检查。其中通海乐玛特商贸有限公司已停业，中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司江通加油站经营情况正常。 6、做好民营经济工作。2023年全年预计民营经济增加值132.71亿元，同比增1.00%，占GDP比重为79.40%，拉动全县经济2.70个百分点。做好企业专精特新企业培育服务工作及24户省级专精特新、创新型企业每月数据报送和监测工作。组织17家企业到玉溪星光酒店参加玉溪市中小企业服务中心组织的玉溪市专精特新企业高质量发展专题培训，安排部署2023年省级创新型、省级专精特新企业项目申报工作。组织通变电器和方圆工贸到市工信局进行国家级专精特新“小巨人”企业培育辅导。3月14日市中小企业服务中心组织专家到通海对申报专精特新的6家企业进行专题培育辅导。组织申报云南省“专精特新”“创新型”的9家优质企业到市工信局请专家进行一对一申报辅导。 7、做好政府拖欠企业账款工作。 一是按照国家、省、市对清理政府拖欠企业账款工作统一安排部署，通海县于6月在全县范围内对政府机关、事业单位、国有企业等拖欠企业账款进行了摸排，全县共梳理出政府拖欠企业账款83笔56,281.00万元，全部为无分歧欠款，其中：含政府平台公司隐债1笔2,990.00万元。目前已完成清理政府拖欠企业账款工作。 8、强化服务，促进中小企业又好又快发展。一是做好通海县优质中小企业梯度培育管理服务工作。截至目前，通海县共有1户国家级“小巨人”企业，8户省级专精特新企业，18户省级创新型企业。二是组织企业培训。1-6月共组织企业参加数字化转型培训、专精特新企业高质量发展培训、知识产权及上市培育助力专精特新中小企业高质量发展培训等培训4场次40余人。三是做好项目申报工作。组织方圆工贸、南方钢铁、佳康型材、通变电器、杨氏天然、林海标件、光林包装、酱菜厂、云钢管业9家企业进行申报，获2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金共350.00万元。 9、优化营商环境，做好中小微企业纾困解困工作。一是认真落实好玉溪市纾困发展“三办一销号”、市长热线12345+7工作。2023年上半年共收到企业反映的困难问题13件，企业反映的困难问题大部分都得到落实，部分县级层面解决不了的问题也积极寻求上级相关部门支持，最大程度的帮助企业排忧解难。二是积极向上级工信部门和县金融机构提供有贷款需求的中小微企业《融资需求表》，更好的为中小微企业解决融资贵、融资难问题。 10、精心组织并实施好全县科技创新驱动发展工作。一是认真做好各类科技项目的储备和推荐申报工作。今年以来，组织11户企业申报认定“云南省高新技术企业”，待7月申报省科技厅。培育7户企业进入“云南省高新技术企业培育库”。申报国家级科技型中小企业8户。组织云南弘盛铂业新材料有限公司申报“规模以上企业设立研发机构”省级项目。组织申报云南省“科技特派员”5人。二是对标“国家创新型县建设三年工作方案”。认真学习借鉴玉溪市国家创新型城市建设巩固提升经验和做法，主动对标创新县建设三年目标任务，压实相关责任单位的创建任务，核实各项创建指标完成情况，及时报送相关信息，掌握完成进展情况。 11、积极推进工贸农贸分离工作。计划农贸分离企业6户，已完成农贸分离4户，云南云秀花卉有限公司分离为通海县邦惠农产品有限公司，2023年3月30日完成注册；通海锦海农业科技发展有限公司分离为通海锦颂贸易有限公司，2023年4月6日完成注册；云南洋丽人花卉有限公司分离为云南洋丽人贸易有限公司，2023年4月10日完成注册；云南佳海农业产业有限公司分离为云南嘉联农业发展有限公司，2023年4月20日完成注册。计划工贸分离企业7户，已完成工贸分离2户，通海金裕果蔬进出口有限公司分离为云南裕鑫果蔬有限公司，2023年3月10日完成注册；通海玉红进出口有限公司分离为通海恒兆进出口有限公司，2023年3月21日完成注册。 12、积极推进信息化发展。组织通变电器公司、通变电器配件公司等多家企业参加云南省工业信息安全公共服务平台工控系统自评估工作，同时积极走访企业推广玉溪市工业互联网标识解析二级节点，调研企业信息化基本情况并收集上报企业工业互联网及两化融合需求点，组织企业参加工业互联网大会、省工业和信息化领域网络和数据安全政策宣贯培训会议等会议，聚焦工业互联网网络、平台、安全、标识、数据等技术和产业发展，工业互联网产融推进、产教融合，以及工业互联网与石化、钢铁、装备、电子信息、物流等行业融合应用，促进工业互联网基础设施应用普及，快速推进工业互联网更大范围的发展。推进工业数字化转型，以传统产业数字化为目标，推动工业互联网、5G与实体经济深度融合，促进一、二、三产业与信息产业深度融合发展。积极推进玉溪市工业互联网标识解析二级节点注册工作，组织通变公司、通印公司实地参观工业互联网标识解析二级节点项目。 13、全面履行安全生产工作职责。一是多次对安全生产工作进行宣传贯彻和部署。及时分析研判工信系统安全生产形势，明确2023年安全生产工作的目标、任务和重点，组织系统26家企业、35家加油站、商贸流通领域限额以上企业的商场超市、大农贸市场签订了安全责任书。安排部署工贸领域重大事故隐患专项排查整治工作，逐一抓好整改提升。二是督促指导工业企业加强安全生产管理。工信局检查组共计出动50余人次，分5个检查组深入开展涉及行业领域、消防安全、工业燃气用户企业、货运源头企业道路交通安全检查，对工信系统各企业、全县35座加油站持续开展安全隐患大排查大整治，发现隐患及时督促整改；进一步加强对玉溪珊瑚民用爆破器材经营有限公司通海分公司炸药仓库的安全监管。 二、预算单位基本情况 通海县工业商贸和科技信息局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制39人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入848.99万元，其中：一般公共预算848.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少266.14万元，下降23.87%，主要原因分析：在职人员减少、社会保障金减少及2024年县级安排的项目资金减少等。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入848.99万元，其中:本年收入848.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少266.14万元，下降23.87%，主要原因分析：在职人员减少、社会保障金减少及2024年县级安排的项目资金减少等。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出848.99万元。财政拨款安排支出848.99万元，其中：基本支出727.81万元，与上年对比减少117.73万元，下降13.92%，主要原因分析：在职人员减少及社会保障金减少等；项目支出121.18万元，与上年对比减少148.41万元，下降55.05%，主要原因分析：2024年县级安排的项目资金减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: “201”一般公共服务支出32.00万元，其中： “2010201”政协事务行政运行支出17.49万元 “2010301”政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出14.51万元； “206”科学技术支出103.00万元，其中： “2069999”其他科学技术支出103.00万元。 “208”社会保障和就业支出166.35万元，其中： “2080501”行政单位离退休支出87.36万元，主要用于发放公务员退休人员的生活补助，开支离退休经费。 “2080502”事业单位离退休支出5.76万元，主要用于发放事业退休人员的生活补助，开支离退休经费。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出55.05万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 “2080801”死亡抚恤18.18万元，主要用于发放遗属生活补助。 “210”卫生健康支出73.60万元，其中： “2101101”行政单位医疗支出18.17万元，主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险。 “2101102”事业单位医疗支出10.38万元，主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险。 “2101103”公务员医疗补助支出40.63万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出4.42万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。 “215”资源勘探工业信息等支出424.06万元，其中： “2150501”行政运行424.06万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，保障单位正常工作运转。 “221”住房保障支出49.98万元，其中： “2210201”住房公积金支出49.98万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 通海县工业商贸和科技信息局2024年无对下转移支付。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 通海县工业商贸和科技信息局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 通海县工业商贸和科技信息局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 通海县工业商贸和科技信息局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 通海县工业商贸和科技信息局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况 通海县工业商贸和科技信息局2024年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款103.00万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。具体为：2024年通海创新型县建设要完成高新技术企业培育(重新认定5户，新认定2户，培育6户）、科技型中小企业申报（认定15户）、企业研发投入归集上报（2022年为3.2亿，2023年指标需2024年确认）、资金投入按每年10%递增。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境)费，指单位工作人员公务出国（境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 通海县工业商贸和科技信息局2024年机关运行经费安排61.28万元，其中：办公费15.50万元、水费1.70万元、电费1.70万元、邮电费0.90万元、差旅费3.50万元、维修（护）费1.00万元、劳务费0.50万元、委托业务费1.00万元、工会费2.16万元、福利费5.40万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待1.00万元、公车运行费2.00万元、其他交通费22.92万元。 与上年对比减少8.00万元，下降11.55%，主要原因分析：人均公用经费标准降低。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，通海县工业商贸和科技信息局资产总额895.57万元，其中，流动资产870.62万元，固定资产24.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.00万元，其中固定资产减少7.87万元；无形资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042300548100111  2024年工业商贸和科技信息局部门预算编制说明 (1).doc
 2024年通海工业商贸和科技信息局部门预算公开表.xls
通海县工业商贸和科技信息局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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滇公网安备 53042302000005号
