通海县文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53042300172101000

 通海县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各协会及省市文联的协调、联络、服务工作。

（2）组织文艺创作、评论、学术交流、人才培训、组织各类文艺评奖。

（3）开展文化交流、编辑本县各类作品。

（4）主办各种文学艺术刊物。

（5）组织召开文联系统的工作会议和研讨会。

（6）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓学习，强化干部队伍思想建设。

（1）深化文联专题学习。2023年2月9日，市文联主席罗盛勇、副主席王尚宁等领导到通海县文联调研文艺如何融入历史文化名城等相关工作。通海县文联主席黄俊、杨杨老师以及相关协会主席参加了会议。大家针对文艺如何融入历史文化名城等问题进行了讨论，大家也发表了各自的观点和意见。会后，大家还到通海古城进行了实地的考察。2023年5月9日省文联主席到通海进行调研，并组织召开了基层文艺工作座谈会，围绕学习贯彻党的二十大精神，中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作协十次大会精神更好地发挥文联组织优势和专业优势进行了深入交流，县文联主席介绍了通海县开展文艺工作整体情况，各文艺家协会负责同志分别做了发言。座谈中省文联主席强调，文联组织要进一步提高政治站位，唱响主旋律，弘扬正能量，团结引导广大文艺工作者，切实把思想政治行动统一到贯彻落实习近平总书记重要讲话精神上来。

（2）坚持党组中心组学习制度、党风廉政建设责任制和“三会一课”制度，严肃党内政治生活。1.及时制定党组中心组学习计划，把中心组学习与贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察云南重要讲话、批示指示精神贯通起来，认真学习习近平法治思想，推动习近平法治思想走深走实，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷，以研讨交流作为学习主要方式，持续激发学习内生动力，自觉用党的创新理论武装头脑，本年到现在为止开展了4次理论学习中心组学习；2.严格落实“三会一课”、“主题党日”、“双报到双报告双服务”等制度。开展党章党规党纪和宪法法律法规学习宣传，在组织学习好《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党重大事项请示报告条例》、《共产党宣传工作简史》、《百年大党面对面》、《中国共产党地方委员会工作条例》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等党内重要法规和《中华人民共和国宪法》以及《中华人民共和国监察法》等国家重要法律法规的基础上，把涉及艺术方面的《知识产权法》等相关法律法规及政策规定、制度文件纳入学习培训计划，不断强化“四个意识”，提高政治站位素养。组织开展“两学一做”学习教育，推进各环节工作，班子成员带头讲党课、做辅导，督促县文联全体党员干部不忘初心、牢记使命，强化制度意识。3.配合做好“清廉通海”的廉政工作，以“小”见严纠“四风”树新风专项行动，认真学习《纪检监察机关派驻机构工作规则》、《实施意见》、中央纪委国家监委加强对“一把手”和领导班子监督工作座谈推进会精神，研究本单位贯彻落实举措，在文联微信公众号刊发《清廉文联》故事和文章。在节前还专门在微信公众号上做了2023年中秋国庆廉洁微刊。4.对廉洁文化进行研究，制定文联廉洁文化工作方案，每个月开展廉洁文化宣传。5.完成意识形态工作学习计划，注意與情防控，提高思想认识。

2.认真组织开展各项活动，促进基层文艺事业的发展繁荣。　

（1）在春节来临前夕，由通海县文联书法家协会、县文联美术家协会辞旧迎新送春联惠民活动，先后到兴蒙乡、四街镇、高大乡、中医院、东苑社区等乡镇单位送去节日的祝福。由通海县文学艺术界联合会、通海县民间文艺家协会选送，玉溪市文学艺术界联合会、玉溪市民间文艺家协会推荐的通海里山彝族民间山歌《里山情缘》入选参加有中国民间文学大系出版工程领导办公室、中国民间文艺家协会、云南省文学艺术界联合会和大理州人民政府主办的“唱着情歌去大理——中国民歌展·大理情歌汇”活动。2023年4月14日市文联领导及市文联所属各文艺家协会主席一行人到通海开展国家历史文化名城主题调研。县文联主席和杨家荣老师陪同一行人先后到秀山、古城、小新村实地进行调研。

（2）积极参与县委宣传部的活动：认真完成《通海县创建历史文化名城的经验与启示》的相关资料提供的工作。

（3）配合市文联认真准备安排报送了优秀文艺作品创作补助，包括文学、摄影等作品；通海县文联共送作品摄影11件；书法4件；音乐1件参加申报。共有7个作品获得补助。

（4）服从县委县政府中心工作，积极参与完成各级交办的重点工作任务。县文联有干部职工3人，一人抽调到“七个专项”技术评估组，一人抽调到滇中引水指挥部办公室工作。这些同志任劳任怨，长期放弃个人休息，都能服从组织安排，遵守工作纪律，认真开展工作，努力完成任务。同时，积极参与七个专项、脱贫攻坚、湖泊保护治理和护林防火等工作，认真完成各项工作任务。

（5）2023年通海县四街镇七街首届民俗文化艺术节7月23日至29日由通海县民间艺术家协会和戏剧家协会共同承办。此次活动有高台、地会展演，女子洞经古乐，都是大家非常喜欢的，也深得老百姓的喜爱。

（6）2023年8月9日至12日县文联的文艺志愿者们先后到里山、六一、者湾村筹备组织火把节活动，为通海群众带来了丰富的文化盛宴。

（7）县文联民间艺术家协会承办了10月1日大树社区第五届“摸鱼街.长街宴”文艺表演、篝火晚会等活动，为浓浓节日氛围带来了欢乐，也为乡村文化旅游宣传作出突出贡献。                              

（8）2023年10月2日，县文联书法家协会会员参加里山乡五山盆景节，为村民书写书法作品100余幅；为大树社区第五届摸鱼节活动也送上书法作品100余幅，丰富了人民群众的文化生活。

（9）按照县委慈善活动的要求，县文联组织所属书法家协会会员为通海慈善总会义务书写书法作品53幅。最终，这些书法作品装裱后，将由团县委、县民政局、县慈善总会无偿捐赠给通海县教体局，然后分发到各学校悬挂。这份爱，会像星光一样，在我们的关爱中传递着。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：文联办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.通海县文学艺术界联合会。

纳入通海县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

通海县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

通海县文学艺术界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县文学艺术界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文学艺术界联合会2023年度收入合计912,637.10元。其中：财政拨款收入912,637.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少197,583.28元，下降17.80%。其中：财政拨款收入减少197,583.28元，下降17.80%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年度通海县文学艺术界联合会人员工资变动调整及上级补助的文联专项资金拨款比上年减少，故导致全年预算收入较上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

通海县文学艺术界联合会2023年度支出合计912,637.10元。其中：基本支出903,337.10元，占总支出的98.98％；项目支出9,300.00元，占总支出的1.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少197,583.28元，下降17.80%。其中：基本支出减少206,883.28元，下降18.63%；项目支出增加9,300.00元，增长100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：1.2023年度通海县文学艺术界联合会人员工作人员一人退休（杨家荣），一人调干调出（李志海），导致相应的工资及福利支出减少；2.2023年度项目支出9,300.00元为财政调剂项目款支付审计要求应缴财政款，故增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障通海县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出912,637.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出825,805.73元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,831.37元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障通海县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,300.00元。其中：项目支出9,300.00元为财政调剂项目款支付审计要求应缴财政款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出912,637.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少197,583.28元，下降17.80%,主要原因是：2023年度通海县文学艺术界联合会人员工作人员一人退休（杨家荣），一人调干调出（李志海），导致相应的工资及福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出694,987.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资及失业保险、工伤保险支出等支出。

8.社会保障和就业（类）支出84,261.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出75,654.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于单位在职人员事业人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于单位在职人员职工公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为240.00元，完成年初预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.00%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为240.00元，完成年初预算的12.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行厉行节约的相关规定，按照压缩三公经费的要求严控公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加240.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加240.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度有公务接待支出240.00元，上年无接待支出，故导致在上年基础上增加100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待玉溪市文学艺术界联合会调研通海历史文化名城如何融入文化调研发生的接待支出（1批次，合计12人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出77,531.37元，比上年减少11,001.64元，下降12.43%,主要原因是2023年度通海县文学艺术界联合会人员一人退休，一人调出，导致相应的运行经费减少。单位机关运行经费主要用于：办公费8,302.19元、水费39.20元、电费628.23元、委托业务费：3,000.00元、公务接待费240.00元、福利费7,500.00元、其他交通费用55,200.00元，其他商品和服务支出：2,621.75元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，通海县文学艺术界联合会资产总额69,304.76元，其中，流动资产0.00元，固定资产69,304.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,007.63元，其中流动资产减少7,007.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300172101111

通海县文学艺术界联合会2023年度部门决算公开表20241022071921609.xls