通海县卫生健康局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53042300436101401000

通海县卫生健康局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划，制定相关制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.承担全县相关领导干部的医疗保健工作，负责通海县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导通海县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。通海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 

（二）2023年度重点工作任务概述

高效推动公立医院高质量发展，稳步推进医共体总医院建设。在积极推进总医院建设的过程中，以总医院为实施主体，大力推进公立医院改革与高质量发展示范项目，为医改增效赋能。根据《通海县紧密型县域医共体总医院建设实施方案（试行）》，在医共体总医院开始实体化运作的基础上，落实和进一步强化“管理共同体”，实行和完善人员统筹管理、财务统一管理、药品统一管理，持续深度融合县级三家医疗卫生机构人、财、物等要素资源，充分发挥总医院的规模效应，实现县级优质资源下沉基层，以县级强带动基层强，最终实现县域强，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局；落实2023年公立医院改革与高质量发展示范项目。落实《通海县紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目实施方案》。

深化“三医联动”，多措并举，推动医疗服务能力高质量发展。加快卫生项目建设，增加优质医疗资源供给。加快推进通海县人民医院急诊楼建设项目、通海县人民医院智能立体停车楼建设项目、通海李文安骨科医院建设项目早日建成完工；积极推进妇幼院二期工程项目建设，积极从各个渠道筹集项目建设资金，争取地方政府专项债券的成功发行及上级财政资金支持；加快固定资产投资和招商引资，早日完成目标任务。统筹推进医疗卫生重点项目建设，加强学科建设，减少跨区域就医。加大“优质服务基层行”力度，积极推进九街、元山、金山卫生室项目建设。每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心着力培养1-2名具备医、防、管能力的复合型骨干人才，发挥骨干人才“领头雁”作用，助推基层公共卫生服务高质量发展。做好重性精神病人管控工作，完善长效机制，将排查、随访工作常态化，做到“管理名册统一、底数清、情况明，基本信息掌握得了，现实动态控制得住”，并及时消除社会隐患，把减少肇事肇祸事件作为重点工作来抓。建强县级医院重点专科。在年内建成临床重点专科医学影像科、重点中医专科中医康复科、省级薄弱专科眼科。建设临床服务五大中心。进一步建强慢病管理中心，通过“人群、环节、手段”的管理策略，使得高血压、糖尿病规范管理率达85.00%以上。通过建制立案，制定组织架构、工作流程，明确人员职责分工初步建成通海县肿瘤防治中心、微创介入治疗中心、麻醉疼痛诊疗中心和重症监护中心。巩固急诊急救五大中心。创伤中心派出2名医师和2名护士参加创伤项目培训，其余每个中心定期派出2-3名人员短期参加上级各大中心组织的联盟会议，卒中中心、危重新生儿救治中心各派出1名医师到省级医院进修。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、人事宣传科教股、政策法规与行政审批股、疾控防艾股（卫生应急办公室）、医政医管药政中医股、妇幼与家庭发展股、党工委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

通海县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入通海县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

通海县卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

通海县卫生健康局（本级）2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县卫生健康局（本级）2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县卫生健康局（本级）2023年度收入合计9,574,627.55元。其中：财政拨款收入9,574,627.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,826,258.42元，下降37.83%。其中：财政拨款收入减少4,478,463.96元，下降31.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,347,794.46元，下降100.00%。主要原因是2023年比2022年减少了疫情防控资金和公积金，所以收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

通海县卫生健康局（本级）2023年度支出合计10,149,787.98元。其中：基本支出4,893,250.05元，占总支出的48.21%；项目支出5,256,537.93元，占总支出的51.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,316,838.05元，下降34.38%。其中：基本支出减少92,895.89元，下降1.86%；项目支出减少5,223,942.16元，下降49.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年比2022年减少了疫情防控资金和公积金，所以支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障通海县卫生健康局（本级）单位机构正常运转的日常支出4,893,250.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,567,131.21元，占基本支出的93.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,118.84元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障通海县卫生健康局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,256,537.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出13,500.00元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”的印刷费等相关支出。

2.卫生健康支出 5,243,037.93元，主要用于卫健局基层医疗卫生机构、老龄卫生健康事务、计划生育事务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出9,807,752.55元,占本年支出合计的96.63%。与上年相比减少4,652,900.96元，下降32.18%,主要原因是2023年比2022年减少了疫情防控资金和公积金，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于爱国卫生“七个专项行动”的印刷费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出770,004.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于支付卫健局社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出8,799,101.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于卫健局人员工资、基层医疗卫生机构、计划生育事务等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出225,145.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于支付住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00 元，决算为42,224.16元，完成年初预算的93.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,643.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.63%，完成年初预算的90.57%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.37%，完成年初预算的97.91%，具体是国内接待费支出决算19,581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00 元，支出决算为42,224.16元，完成年初预算的93.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %；公务用车购置费支出年初预算为0.00 元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,643.16元，完成年初预算的90.57%；公务接待费支出年初预算为20,000.00 元，决算为19,581.00元，完成年初预算的97.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的支出，而公务用车运行费增加数远小于公务接待费支出减少数，所以“三公”经费支出总体数比年初预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,387.43元，下降7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,504.57元，增长12.44%；公务接待费支出决算减少5,892.00元，下降23.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出，而公务用车运行费增加数远小于公务接待费支出减少数，所以“三公”经费支出总体比决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫健局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出326,118.84元，比上年减少318,125.31元，下降49.38%，主要原因分析是2023年流动人口计划生育协管员的人员工资人员从机关运行经费调整为人员经费，所以支出减少。单位机关运行经费主要用于卫健局办公费54,236.37元，水费7,732.20元，电费12,099.90元，邮电费7,683.45元，物业管理费1,188.00元，维修（护）费1,240.00元，差旅费29,997.50元，办公设备购置9,998.00元，公务接待费19,581.00元，公务用车运行维护费22,643.16元，劳务费419.26元，其他交通费用159,300.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，通海县卫生健康局（本级）资产总额5,039,678.93元，其中，流动资产843,823.27元，固定资产4,185,616.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产594.83元（净值），其他资产9,644.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少745,200.22元，其中固定资产减少187,388.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300436101401111

通海县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开说明20241028111825277.doc

通海县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开表20241027043040944.xlsx