通海县综合行政执法局（本级）2025年预算公开

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 通海县综合行政执法局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 通海县综合行政执法局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县综合行政执法局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县综合行政执法局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章；牵头起草综合行政执法和城市管理工作相关的规范性文件草案，组织拟订相关政策和规范，并监督实施。

2.牵头拟订综合行政执法和城市管理的总体规划、中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施；研究完善综合行政执法和城市管理规章制度、标准体系、责任体系、考核体系并组织实施相关的督查、考核。

3.根据省政府批准的行政执法事项清单（行政执法目录）承担相对集中行政执法权工作，行使城市管理、住房和城乡建设、民政、教育体育等方面的法律、法规、规章规定的行政执法权；监督实施综合行政执法裁量权基准制度；协调与业务主管部门的执法统筹协作；指导监督、考核本系统执法人员依法行政行为；对县综合行政执法局赋权乡镇（街道）综合行政执法机构的事项进行指导、监督考核；根据工作需要牵头组织相关行业部门召开协调调度会议。

4.承担通海县县城建成区内市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化、公园广场、城市道路照明等维护管理；对城市道路挖掘许可、临时占用城市市政道路、城市道路照明设施和城市环卫设施拆改迁等行政审批事项实施监管。落实城市创建工作的有关城市管理的任务。

5.组织开展城市综合管理专项治理工作；负责沿街建筑物立面市容管理；负责监督户外广告和门店招牌标准和规范的实施；负责城市市政道路、公共停车场上机动车、非机动车停车位的设置和监督管理；负责县城市政道路保洁监督管理；负责通海县县城建成区内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等处置监督管理，监督指导各乡镇（街道）履行生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾管理责任；积极推广城市生活垃圾分类处置工作。

6.负责推进城市管理重心下移和加强基层城市管理能力建设；加强和创新综合行政执法监管及城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与综合行政执法、城市管理的深度融合，提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平，建立统一高效的综合行政执法和城市管理精细化体系。

7.负责办理本系统综合行政执法和城市管理方面的信访和投诉。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、法律法规股、市政园林管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.启动城市管理执法体制改革，强化城市精细化管理，实行分片区负责制，着力解决交通拥堵、占道经营、私搭乱建等问题。

2.加强环境监测能力建设，扎实开展城市内违法违规排查整治，健全动态巡查机制，严厉打击违法行为。

3.严格控制城市道路的占用和挖掘，保证城市道路设施完好和交通畅通、安全；建立正常的管理、维修、养护和疏浚制度，经常保持排水设施完好畅通；做好道路照明设施的维修、养护，保持设施的完好、安全、清洁、明亮。

4.全力抓好省级园林县城创建，保护现有园林成果，加强公园、学校、道路绿化带等公共绿地的管理维护。

5.保持市容整洁，无乱设摊、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱刻画、凰吊盘、且堆放等行为；保持环境卫生整活，无暴霉垃圾、粪便、污水，无污迹、无渣土、无放蝇草生地；定期检查环境卫生设施，并保持其整洁、完好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,315.97万元，其中：一般公共预算2,341.47万元，政府性基金974.50万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加649.03万元，上升24.34%，主要原因是机构改革，我单位人数增加机渗滤液处理项目的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,315.97万元，其中:本年收入3,315.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,341.47万元，政府性基金预算财政拨款974.50万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加649.03万元，上升24.34%，主要原因是机构改革，我单位人数增加机渗滤液处理项目的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,315.97万元。财政拨款安排支出  3,315.97万元，其中：基本支出608.97万元，与上年对比增加407.63万元，增长202.46%，主要原因在于机构改革，我单位人数增加；项目支出2707.00万元，与上年对比增加241.40万元，上升9.79%，主要原因分析是本年问哦单位新增渗滤液处理项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出37.69万元，占财政拨款安排支出的1.14%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出中社会保障缴费支出（2080501行政单位离退休2.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.81万元）。

卫生健康支出28.59万元，占财政拨款安排支出的0.86%，主要用于工资福利支出中社会保障缴费支出（2101101行政单位医疗18.06万元，2101103公务员医疗补助9.32万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元）。

住房保障支出30.84万元，占财政拨款安排支出的0.93%，主要用于住房改革支出(2210201住房公积金30.84万元）。

城乡社区支出3,218.85万元，占财政拨款安排支出97.07%，主要用于基本支出和项目支出（2120101行政运行支付呼302.29万元，2120104城管执法支出194.56万元，2120399其他城乡社区公共设施支出100.00万元，21202501城乡社区环境卫生支出1,617.50万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出974.50万元,2129999其他城乡社区支出30.00万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出608.97万元，项目支出2,707.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出489.71万元，其中：基本工资91.07万元、津贴补贴118.68万元、奖金41.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元、职工基本医疗保险缴费18.05万元、公务员医疗补助缴费9.32万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金30.84万元、其他工资福利支出141.60万元、生活补助2.88万元；（2）商品和服务支出2805.68万元，其中：办公费58.74万元、水费0.18万元、电费0.64万元、差旅费2.60万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费0.62万元、委托业务费2,711.10万元、工会经费1.20万元、福利费2.60万元、其他交通费22.50万元、劳务费2.50万元；（3）资本性支出20.58万元，其中：被装购置费12.00万元、办公设备购置费6.28万元、专用设备购置2.30万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.21万元，其中：政府采购货物预算12.21万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县综合行政执法局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县综合行政执法局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县综合行政执法局（本级）2025年公务接待费预算为0.62万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

减少的原因是单位落实中央八项规定，厉行节约，务实节俭，严格标准，控制费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县成市管理局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，本部门2025年实行绩效目标管理项目5个。

1.通海县城乡环卫公共服务特许经营事项出让项目2,100.00万元，为解决城乡环卫公共卫生服务规划、建设、管理方面存在的问题，消除城乡环境脏乱差现象，完善市政环卫、公用基础设施体系，提升通海县环境卫生质量 。

2.路灯电费100.00万元，树立通海良好的对外形象，最终达到灯长明、城常亮的效果，提升城乡居民出行安全率。

3.城西公园绿化用地租金30.00万元，以提升城区人居环境面貌为突破口，完善城区娱乐公用设施，提高群众满意度。

4.通海县生活垃圾填埋场渗滤液处理经费474.50万元，根据《深圳深科蓝海科技有限公司渗滤液处置合同》，处理通海生活垃圾卫生填埋场的垃圾渗滤液，保证出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物排放标准》（GB16889-2008）排放标准控制要求；出水的环境监测；定期收集含垃圾渗滤液处理的每日统计报表、周统计报表、月度统计报表和季度统计报表等。

5.通海县环卫工人春节慰问金资金2.50万元，为环卫工人提请春节慰问金，奖励环卫工人，以提高环卫工人的积极性。

项目绩效预期达到的效果：

本部门为认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规，我局2023-2025年度将切实开展城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的城市管理工作及市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施及配套设施综合维护管理工作；监督和指导城市环境卫生工作及城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗废弃物的处置工作。负责城市基础设施建成移交后的日常管养和维修，承担城市建成区道路路面、人行道、公共场所、公共照明及附属设施的管养和维护。负责与城市管理密切相关需纳入统一管理的空间秩序管理、应急管理等工作；负责城市道路、公共停车场上机动车、非机动车位的设置和监管；参与在城市人行道上违法停放机动车、非机动车行为的现场调查、取证工作。参与建设规划部门依法对城区建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查，对建成区国有土地上的违法违规建设进行制止和处理；负责组织市政公用设施运行管理、市容环境卫生、市容市貌等城市管理方面的综合整治行动；落实城市创建工作的有关城市管理的任务。依据法规和相关规定，负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；负责对占用城市道路、挖掘城市道路作业的审批和监督管理工作；按照建设规划部门关于户外广告、灯饰设置规划，落实户外广告制作有关管理规定；负责城市余土处理等方面的管理和协调工作。强化城市网格化精细化数字化管理，推进城市管理综合行政执法。完成县委、县政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等反面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清理运输与处置、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县综合行政执法局（本级）2025年机关运行经费安排96.76万元，其中：办公费58.74万元、水费0.18万元、电费0.64万元、差旅费2.60万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费0.62万元、被转购置费12.00万元、委托业务费6.60万元、工会经费1.20万元、福利费2.60万元、办公设备购置6.28万元、专用设备购置2.30万元。与上年对比减少16.09万元，下降14.26%，下降的主要原因：通海县综合行政执法局非税收入弥补办公经费收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县综合行政执法局（本级）资产总额917.49元，其中，流动资产636.13万元，固定资产89.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少257.68万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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通海县综合行政执法局（本级）2025年预算公开报表20250120041622462.xlsx

通海县综合行政执法局（本级）2025年预算编制说明2024020408362245220250120041619077.doc

通海县综合行政执法局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc