通海县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

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通海县人力资源和社会保障局

2025年预算公开目录

第一部分 通海县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县人力资源和社会保障局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县人力资源和社会保障局是通海县政府下属全额拨款行政单位，主要职责是拟订人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施人力资源和社会保障地方性法规、政府规章，并负责监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。按照人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。统筹和加强事业单位人员管理、加强和规范城乡就业和社会保障职责等，全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构7个，包括：办公室、事业单位管理股、仲裁与行政审批股、劳动保障股、劳动工资股、社会保险股、人事档案股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

着力强化创业服务，扶持创业带动就业。强化资金保障与拨付，加强向上争取资金力度，建议从市局加大对通海转移支付资金倾斜支持力度，积极协调财政加快创业担保贷款贴息和就业补助资金拨付进度，为稳就业政策的落实落地落细提供有力的资金保障；加强职业技能培训力度，提升培训质量，针对目前已经开展的培训工种和人数，认真测算资金缺口，争取上级将职业技能提升行动专账资金拨付到位，确保已培训结束且合格的班级能及时兑付培训补贴；进一步加强创业促就业工作，完善创业担保贷款扶持创业管理，提高财政贴息资金申报拨付工作效率，切实提高创业担保贷款扶持创业工作质量，加强部门协作，严格履行工作职责，切实做好创业担保贷款扶持创业和贴息资金管理工作，确保每笔贷款都能“贷得出、用得好、收得回”。

拓宽思路抓好人才队伍建设，积极向县委县政府报告事业单位人员现实情况，保证人社各项福利政策执行到位，逐步缓解人员大幅减员的情况。鼓励非公经济组织和社会组织人才申报职称评审，进一步提升人才队伍建设水平，拓宽人才服务领域，为通海发展储备人才资源，继续加大通过校企合作方式，努力为通海培育企业实用专业技术人才和技能型人才，建立人才培养与企业需求相适应的工作机制，为企业提供人才培养服务；严格执行事业单位公开招聘制度及公开选调工作流程，认真做好我县事业单位公开招聘工作，加强考试重点环节监管，健全完善双联动机制，进一步细化考务流程，加强制度建设，规范考务操作，加大技防投入，防范高科技作弊，防控人事考试风险，严厉打击各类考试作弊。

用法治手段深抓根治农民工欠薪，开展法律服务和广泛宣传《保障农民工工资支付条例》等法律法规，充分运用微信、微博等网媒，利用“短、平、快”的功能特点，突出宣传重点，丰富宣传方式；进一步提升政府职能部门依法行政、企业要依法履职、民工要依法维权的意识，使《保障农民工工资支付条例》的贯彻执行做到家喻户晓、人人皆知，达到知法守法、权责清晰、用工规范、劳动关系和谐的良好局面；突出工程建设领域专项治理，坚持问题导向，进一步压实属地责任、部门监管责任、用人单位主体责任，用法治手段治理欠薪顽疾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入627.96万元，其中：一般公共预算627.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少41.70万元，下降6.23%，主要原因分析是本单位在职人员减少，工资津补贴及五险一金、公务费等基本支出减少31.04万元；“工资福利信息决策系统维护费”项目2025年纳入预算增加3.00万元，2025年无“三支一扶”人员导致“三支一扶”项目预算减少13.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入627.96万元，其中:本年收入627.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少41.70万元，下降6.23%，主要原因分析是本单位在职人员减少，工资津补贴及五险一金、公务费等基本支出减少31.04万元；“工资福利信息决策系统维护费”项目2025年纳入预算增加3.00万元，2025年无“三支一扶”人员导致“三支一扶”项目预算减少13.66万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出627.96万元。财政拨款安排支出627.96万元，其中：基本支出491.68万元，与上年对比减少31.04万元，下降5.94%，主要原因分析是本单位在职人员减少，工资津补贴及五险一金、公务费等基本支出减少31.04万元；项目支出136.28万元，与上年对比减少10.66万元，下降7.25%，主要原因分析是“工资福利信息决策系统维护费”项目2025年纳入预算增加3.00万元，2025年无“三支一扶”人员导致“三支一扶”项目预算减少13.66万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出553.29万元：

“2080101”行政运行356.10万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

“2080105”劳动保障监察103.00万元，主要用于农民应急周转金支出及劳动保障监察日常工作经费支出。

“2080108”信息化建设3.00万元，主要用于工资福利信息系统维护费支出。

“2080199”其他人力资源和社会保障管理事务支出30.28万元，主要用于事业单位公开招聘及三支一扶生活补助支出。

“2080501”行政单位离退休18.72万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出42.19万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2.“210”卫生健康支出39.23万元：

“2101101”行政单位医疗16.76万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出。

“2101102”事业单位医疗5.12万元，主要用于单位职工事业医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助15.00万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗2.35万元，主要用于大病补充保险及工伤保险支出。

3.“221”住房保障支出35.44万元：

“2210201”住房公积金35.44万元，主要用于单位职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出491.68万元。

（1）工资福利支出428.93万元。其中：基本工资106.68万元，津贴补贴112.90万元，奖金38.42万元，绩效工资38.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.19万元，职工基本医疗保险缴费21.89万元，公务员医疗补助缴费15.00万元，其他社会保障缴费3.27万元，住房公积金35.44万元，其他工资福利支出15.00万元。

（2）商品和服务支出44.03万元。其中：办公经费11.27万元，水费1.25万元，电费1.25万元，邮电费0.00万元，差旅费2.00万元，会议费0.15万元，培训费0.20万元，接待费1.68万元，工会费1.50万元，福利费3.25万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费17.88万元，劳务费1.60万元。

（3）对个人和家庭的补助支出18.72万元。其中：生活补助18.72万元。  

2.项目支出136.28万元。

商品和服务支出136.28万元。其中：办公费15.50万元，劳务费120.28万元，培训费0.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为1.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.54%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

与上年对比减少的主要原因为执行厉行节约政策，从严控制支出，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农民工应急周转金项目专项资金100.00万元。

农民工是推动我国社会主义现代化建设的重要力量，为经济社会发展作出了不可磨灭的历史性贡献。解决拖欠农民工工资问题，事关广大农民工的获得感、幸福感和安全感，事关社会和谐稳定大局。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，进一步提高政治站位，认真落实全省劳动保障监察工作安排部署，以构建和谐劳动关系为统领，重点整治突出违法问题，提升“两网化”管理水平，加强劳动保障监察队伍管理，着力在抓基础、抓制度、抓典型、抓考核上下功夫，全面提升劳动保障监察执法能力和执法水平，构建劳动保障监察执法新格局，开创劳动保障监察事业新局面。确保农民工工资支付、确保社会稳定，履行政府责任，压实行业监管责任、落实治欠保支各项制度。

全县监管企业及个体约21,000个。在全县范围内做好对企业及个体用工、保护劳动者合法权益的监管工作，目前全县监管企业及个体约21,000个。

劳动保障监察举报投诉案件结案率96.00%。充分发挥劳动保障监察职能作用，切实维护劳动者合法权益，积极促进我县构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本县经济发展。

拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98.00%。在全县范围内没有发生因欠薪引发50人以上农民工讨薪群体性事件，没有发生因欠薪引发极端事件并造成严重后果；加强对拖欠工资执法能力建设，强化对农民工的劳动用工管理，着力规范企业工资支付行为，完善农民工工资支付监控机制。

用工企业满意度达到95.00%以上。

农民工满意度达到95.00%以上。

具体明细详见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

农民工应急周转金是按照《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》第九条规定：县级以上政府要严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》，发挥应急周转金兜底作用。按照周市级不少于500.00万元，县级不少于100.00万元的标准设立应急周转金。动用应急周转金后要及时补足，确保应急周转金足额储备。各地要进一步完善应急周转金使用办法，明确使用条件、规范动用程序，动用的应急周转金本息要依法予以追偿。在发生拖欠农民工工资情况下，如果经协调或多方凑错及动用农民工保证金后仍不能及时支付农民工工资，会发生动用应急周转金支付农民工工资情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排44.03万元，其中：办公经费11.27万元，水费1.25万元，电费1.25万元，邮电费0.00万元，差旅费2.00万元，会议费0.15万元，培训费0.20万元，接待费1.68万元，工会费1.50万元，福利费3.25万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费17.88万元，劳务费1.60万元。

与上年对比减少5.69万元，下降11.44%，主要原因分析是“工资福利信息决策系统维护费”纳入2025年项目预算，不在基本支出核算，导致基本支出中办公费减少3.00万元，2025年在职人员减少导致商品和服务支出水电费、差旅费、福利费等费用减少2.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县人力资源和社会保障局资产总额1,245.92万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产1,245.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.83万元，其中固定资产减少34.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300431600111

通海县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开说明20250121032633140.doc

通海县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表格20250121032646385.xls

通海县人力资源和社会保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc