通海县退役军人事务局(本级）2025年预算公开说明

第一部分 通海县退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县退役军人事务局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县退役军人事务局(本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

负责全县拥军优属工作，负责全县退役军人事务工作，拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、优抚股、安置股。

所属单位3个，分别是：

1.通海县退役军人事务局（本级）；

2.通海县烈士陵园管理所；

3.通海县退役军人服务中心。

统一编报预算的情况说明：通海县退役军人事务局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，烈士陵园管理所和退役军人服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.移交安置和军转干部服务管理工作。截至目前，对全县涉及军转干部管理服务对象，利用春节、八一等时机，对企业军转干部和行政机关辞职军转干部进行走访慰问；开展好自主择业军队转业干部的年度确认工作。

2.抚恤优待工作。落实重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。按照国家政策对重点优抚对象提高国家规定的抚恤补助标准，不断调整和提高优抚对象抚恤补助标准，落实重点优抚对象的相关待遇，开展春节、八一走访慰问送温暖活动，为全县退役军人和其它优抚对象举办多种形式的座谈会、联欢会和茶话会；并向全县退役军人和其它优抚对象等送去春联、年画。

3.双拥工作全面开展。春节、八一期间对驻通部队进行了走访慰问，送去罐头、饮料和苹果等慰问品；开展为立功受奖的现役军人入户送喜报活动，对立功受奖现役军人的家属发放奖励金；对义务兵家庭发放义务兵家庭优待金。

4.烈士陵园工作。强化日常管理，加强对园区烈士建筑物的保护、维护和爱护，以及环境卫生的日常维护，清除杂草、不断提升园内绿化率。组织单位全体干部职工进行了清明烈士祭扫活动，向烈士碑敬献花篮、向烈士敬献鲜花和鞠躬默哀，并学习先烈的生平事迹；保障9月30日全县党政机关、企事业单位、省市驻通单位干部职工，驻通部队官兵和部分村组干部、学校师生代表等，在烈士陵园举行的烈士纪念日活动，进一步发挥了烈士陵园爱国主义教育基地、国防教育基地的作用。

5.服务中心工作。积极主动，协调配合各乡镇（街道）退役军人服务站开展工作，为全县退役军人做好服务及政策宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,405.52万元，其中：一般公共预算1,404.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1.10万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比1,391.25万元增加13.27万元，增长0.95%，主要原因分析是优抚对象生活补助标准逐年提高所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,404.42万元，其中：本年收入1,404.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,404.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,389.25对比增加15.17万元，增长1.09%，主要原因分析是优抚对象生活补助标准逐年提高所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,405.52万元。财政拨款安排支出1,404.42万元，其中：基本支出292.18万元，与上年275.22万元对比增加16.96万元，增长6.16%，主要原因分析是新增退役安置1人所致；项目支出1,112.24万元，与上年1,114.03万元对比减少1.79万元，下降0.16%，主要原因分析是压缩预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出1,180.77万元：

“2080501”行政单位离退休支出7.20万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出25.64万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤23.91万元，主要用于符合条件的优抚对象“三属”人员生活补助支出。

“2080802”伤残抚恤58.91万元，主要用于符合条件的优抚对象伤残军人生活补助支出。

“2080803”在乡复员、退伍军人生活补助32.30万元，主要用于符合条件的优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助支出。

“2080805”义务兵优待75.00万元，主要用于符合条件的义务兵家庭优待金补助支出。

“2080806” 农村籍退役士兵老年生活补助64.02万元，主要用于符合条件的60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助支出。

“2080899”其他优抚支出297.90万元，主要用于发放优抚对象节日慰问及参战军人、参核参试军人、出国民参战兵民工生活补助。

“2080901”退役士兵安置120.30万元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出。

“2080904”退役士兵管理教育23.05万元，主要用于退役士兵教育培训支出。

“2080999”其他退役安置支出88.58万元。主要用于自主择业军转干部社保缴费补助。

“2082801”行政运行107.67万元，主要用于机关单位人员工资、保险及机构运转支出。

“2082804”拥军优属147.41万元，主要用于双拥工作开展支出及节日慰问经费。

“2082850”事业运行107.78万元。主要用于事业单位人员工资、保险及机构运转支出。

“2082899”其他退役军人管理支出1.10万元。主要用于军转干部服务管理。

2.“210”卫生健康支出204.98万元：

“2101101”行政单位医疗5.62万元，主要用于机关单位医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗7.68万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助9.56万元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于单位人员工伤、失业、生育保险缴费支出。

“2101401”优抚对象医疗180.86万元。主要用于单位职工社保费用缴纳及优抚对象医疗费用补助。

3.“221”住房保障支出：

“2210201”住房公积金19.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出292.18万元。

（1）工资福利支出264.73万元，其中：基本工资62.36万元、津贴补贴38.82万元、奖金12.70万元、事业人员绩效工资56.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.64万元、职工基本医疗保险缴费13.30万元、公务员医疗补助缴费9.56万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金19.77万元、人员经费预留其他工资福利9.00万元、编外人员（政府购买岗位）工资福利14.47万元。

（2）商品和服务支出20.25万元，其中：办公费9.34万元、水费0.07万元、电费0.40万元、邮电费0.06万元、差旅费0.70万元、公务接待费0.43万元、工会经费0.90万元、福利费1.95万元、其他交通费用5.40万元，办公设备购置0.80万元，会议费0.20万元。

（3）对个人及家庭补助7.20万元，属离退休费。

2.项目支出1,112.24万元。

（1）商品和服务支出17.36万元。其中：办公费支出15.12万元、专用材料费2.24万元。

（2）对个人及家庭补助1,094.88万元。其中：医疗费补助180.86万元、生活补助914.02万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县退役军人事务局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县退役军人事务局（本级）2025年公务接待费预算为0.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县退役军人事务局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务兵家庭优待金补助经费

本级预算安排资金75.00万元，绩效目标为：发放2024年义务兵等家庭优待金。

（二）军队转业干部社保缴纳补助经费

本级预算安排资金88.58万元，绩效目标为：每月及时缴纳自主择业干部49人医疗费；每年及时补助王永红等困难军转干部医疗及养老保险缴费。

（三）双拥工作专项经费

本级预算安排资金22.00万元，预期绩效目标为：开展2025年通海县双拥工作，支付2022年创建双拥模范县城的费用。巩固和发展军政军民团结、促进经济社会发展、推进国防和军队现代化。

（四）优抚对象社保缴纳补助经费

本级预算安排资金24.48万元，预期绩效目标为：每年及时补助失业伤残军人9人社会保险缴费、缴纳退休优抚对象6人大病医疗保险费。

（五）优抚对象抚恤和定期生活补助经费项目

本级预算安排资金452.56万元，绩效目标为：按月发放优抚对象生活补助及节日慰问、临时价格补贴、解三难补助、立功受奖奖励、义务兵家庭优待金，保障国家对军人的优待抚恤，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念。发放范围是烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、60岁以上农村籍退役士兵、城镇困难优抚对象、两参人员、出国参战民兵工。

（六）优抚对象医疗补助经费

本级预算安排资金320.39万元，预期绩效目标为：发放优抚对象医疗费用补助、参加城乡居民医疗保险缴费补助、自主择业及其他军转干部医疗保险缴费补助。保障国家对军人的优待抚恤，解决优抚对象医疗困难问题，保障正常生活水平。

（七）优抚对象节日慰问经费

本级预算安排资金130.05万元，预期绩效目标为：按时发放优抚对象春节、八一慰问金；组织全县各村组开展节日座谈，并及时支付经费；开展烈士公祭日祭扫活动，发放烈属慰问金；对现役军人立功受奖人员及时发放奖励金。

（八）退役安置补助经费项目

本级预算安排资金143.35万元，预期绩效目标为：发放自主就业退役士兵一次性经济补助、 退役士兵教育培训、退役士兵符合政府安排工作期间生活补助，保障国家对军人的优待抚恤，激励军人保家卫国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

优抚对象：优抚工作特定的保障对象称为优抚对象。优抚对象是优待对象和抚恤对象的统称。优待对象指现役军人、复员军人（指1954年10月31日之前入伍，后经批准从部队复员的人员）和带病回乡退伍军人（指在服现役期间患病，尚未达到评定残疾等级条件并有军队医院证明，从部队退伍的人员）、参战军人、参核参试军人、退伍军人属于优待对象；抚恤对象指“三属”（指烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、“三红”（指在乡退伍红军老战士、西路红军老战士和红军失散人员）、残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、现役军人家属。这里所称的家属是指军人（含烈士）的父母、配偶、子女，以及依靠军人生活的，十八周岁以下的弟妹、军人自幼曾依靠其抚养，失去自养能力后又必须依靠军人生活的其他亲属。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县退役军人事务局（本级）2025年机关运行经费安排11.34万元，与上年9.50万元对比增加1.84万元，增长19.36%，主要原因分析是新增1名军转干部安置人员，导致费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县退役军人事务局（本级）资产总额150.37万元，其中流动资产0.02万元，固定资产49.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程100.88万元，无形资产0.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加115.34万元，增长329.26%，其中固定资产增加21.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300476400200111

通海县退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明.docx

通海县退役军人事务局（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开 .doc

通海县退役军人事务局（本级）2025年部门预算表.xlsx