通海县档案馆2025年预算公开说明

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通海县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 通海县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

通海县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县档案馆主要职责：贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收县直机关、人民团体、企事业单位的档案及档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全；按照档案信息化标准建设县档案馆数字档案馆；向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、征集整理股、保管利用股、电子档案信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习习近平总书记对档案工作的重要指示精神，通海县档案局以批示精神为引领，进一步加强档案治理体系、资源体系、利用服务体系、安全体系和信息化建设。             

1.党管档案工作的体制更加完善。突出档案工作姓党的政治属性，切实加强党对档案工作的全面领导，各级党委（党组）认真履行主体责任，各级党委办公室把档案工作列入重要议事日程，和部门重点工作共同谋划部署、共同研究推进，各级档案部门认真履行档案工作职责使命，党委领导、党办负责、局馆协同、各方齐抓共治的档案工作格局更加完善，党管档案工作的体制优势进一步彰显。

  2.依法治档有新进展。深入贯彻落实新修订的档案法和档案法实施条例，以“6·9国际档案日”为契机，组织开展线上有奖答题、档案进校园、发放宣传资料、开展业务培训等形式多样、内容丰富的普法宣传活动。充分发挥了档案的社会教育功能，提高了全社会档案意识。

3.档案资源建设情况。累计完成59个全宗档案移交进馆工作，接收到期文书档案11,592卷，156,551件。通过线上发布征集通告，线下拜门走访等方式，举办通海县《庆祝中华人民共和国成立75周年》档案资料征集活动，年内共征集到各门类载体档案（纸质类、实物类、照片类、录音录像类）共计259件。其中包括：郑开文后人捐赠书籍《曾经大地河山从新整顿—追寻云南陆军讲武堂校长郑开文的足迹》（上·下），共8册；张盾烈士证仿真件2件；其余各类书籍16件；通海县民族织染厂拆迁前照片200余张等。

4.档案信息化建设情况。通过档案数字化加工室完成2,301卷、74,,730件档案目录录入及原文扫描工作，新增数字化量161,724画幅。自档案数字化加工室成立以来，累计到馆参与数字化工作人员百余人。

5.档案安全工作情况。建立起教育经常化、管理制度化、检查常态化、责任具体化、管护精细化、督导标准化的档案安全工作机制，全面提升安全风险防控能力。全县大部分立档单位已配备档案安全设施设备，确保档案始终处于安全可控状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入133.74万元，其中：一般公共预算123.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少3.00万元，下降2.19%，主要原因分析为档案运行维护费项目和遗属补助项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 123.74万元，其中:本年收入123.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3.00万元，下降2.37%，主要原因分析为档案运行维护费项目和遗属补助项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 133.74万元。财政拨款安排支出 123.74万元，其中：基本支出120.74万元，与上年对比减少0.73万元，主要原因分析为公用经费支出减少；项目支出3.00万元，与上年对比减少2.27万元，下降43.07%，主要原因分析为档案运行维护费项目和遗属补助项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：

1.“201”一般公共服务支出85.75万元，其中：

2021604档案馆支出85.75万元，主要用于：一般公共服务支出85.75万元，主要用于单位人员工资、五险一金、福利费、办公费等保运转支出。

2.“208”社会保障和就业支出18.77万元，其中：

2080501行政单位离退休2.88万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080502事业单位离退休4.32万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3.“210”卫生健康支出11.17万元，其中：

2101102事业单位医疗6.00万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助4.47万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于单位职工大病医疗补助缴费支出。

4.“221”住房保障支出8.06万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。其中：

“2210201”住房公积金支出8.06万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出120.74万元，项目支出3.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出108.02万元，其中：基本工资25.48万元、津贴补贴2.05万元、绩效工资44.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元、职工基本医疗保险缴费6.00万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金8.06万元、其他工资福利支出4.20万元 ；（2）商品和服务支出5.52万元，其中：办公费1.29万元、水费0.15万元、电费0.90万元、邮电费0.03万元、公务接待费0.09万元、培训费0.25万元、工会经费0.42万元、福利费0.91万元、劳务费1.40万元、其他交通费用0.08万元；（3）对个人和家庭的补助7.20万元，其中：离退休费7.20万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县档案管2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

通海县档案馆2025年公务接待费预算为0.09万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）档案运行维护经费项目

1.确保库房和馆藏档案的管理符合档案安全管理十防的要求，尽量延长档案的使用寿命，确保档案的完整与安全。

2.对馆藏档案进行定期杀虫灭菌、换壳。每年4次库房的清洁打扫，每年进行一次消防培训和演练。

3.购买档案管理设备、档案利用设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县档案馆2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县档案馆资产总额869.74万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产817.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产50.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.78万元，其中固定资产减少25.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300371500111

通海县档案馆2025年部门预算编制说明20250122090058987.doc

通海县档案馆2025年部门预算公开表20250122090118003.xlsx

通海县档案馆2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc