通海县防震减灾局2025年部门预算公开

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通海县防震减灾局2025年预算公开目录

第一部分 通海县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县防震减灾局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展全县地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制通海县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；指导乡镇（街道）防震减灾工作；做好本局地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理等工作；配合应急管理部门做好全县地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震灾防御处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和防灾减灾救灾重要论述，牢固树立底线思维，扎实做好应对地震灾害准备。围绕县委县政府中心工作，不断创新工作方式，创造性开展工作，统筹做好党的建设和三大主业工作，全力抓好“十四五”防震减灾事业发展规划的实施工作。

1.谋划全年计划，推动各项任务落地见效。

2.持续推进《通海县“十四五”防震减灾事业发展规划》实施。

3.制定并组织实施《通海县2025年震情跟踪工作方案》，切实做好震情跟踪监测及预报工作、群测群防工作。

4.持续开展防震减灾科普知识宣传，完成防震减灾科普宣传工作2025年目标，提升地震风险防治能力。

5.更新完善全县防灾减灾应急基础数据库，进一步做好地震应急防范准备工作。

6.强化队伍建设，全面提升队伍综合素质。

7.完成县委、县政府和上级主管部门年中交办的目标任务和工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入175.49万元，其中：一般公共预算172.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.50万元。

与上年对比部门财务总收入减少3.14万元，下降1.76%，其中：一般公共预算财政拨款减少2.04万元，下降1.17%；其他收入减少1.10万元，下降30.56%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款减少的主要原因是2025年人员支出标准变动，导致差异；其他收入减少的主要原因是2025年单位自有资金减少1.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入172.99万元，其中:本年收入172.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2.04万元，下降1.17%；主要原因分析：2025年预算一般公共预算财政拨款减少的主要原因是2025年人员支出标准变动，导致差异。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出175.49万元。财政拨款安排支出172.99万元，其中：基本支出145.08万元，与上年对比减少1.71万元，下降1.16%，主要原因分析：2025年人员支出标准变动，导致差异；项目支出30.41万元，与上年对比减少1.43万元，下降4.49%，主要原因分析：2025年单位自有资金减少1.10万元和升级改造地震应急指挥平台专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出18.08万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出4.32万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出12.33万元，其中：

“2101102”事业单位医疗保险缴费支出7.14万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助缴费支出4.53万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于退休人员基本医疗保险支出。

“221”住房保障支出10.08万元，其中：

“2210201”住房公积金支出10.08万元，主要用于职工住房公积金支出。

“224”灾害防治及应急管理支出132.49万元，其中：

“2240501”行政运行支出102.79万元，主要用于事业人员工资支出、日常办公正常运转等支出。

“2240502”一般行政管理事务支出9.75万元，主要用于开展地震监测预报、震害防御、震灾处置等业务工作支出。

“2240506”地震灾害预防支出9.80万元，主要用于开展通海县地震灾害风险普查专项业务工作支出。

“2240507”地震应急救援支出10.15万元，主要用于开展升级改造地震应急指挥平台设备采购安装等业务工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出145.08万元。

（1）工资福利支出132.44万元，其中：基本工资32.34万元、津贴补贴4.97万元、绩效工资51.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.76万元、职工基本医疗保险缴费7.14万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金10.08万元、其他工资福利支出6.84万元。

（2）商品和服务支出8.32万元，其中：办公费1.64万元、水费0.20万元、电费0.35万元、邮电费0.12万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.49万元、工会经费0.48万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出1.10万元。

（3）对个人和家庭的补助4.32万元，其中：生活补助4.32万元。

2.项目支出27.91万元。

（1）商品和服务支出27.91万元，其中：办公费0.02万元、电费0.51万元、邮电费1.13万元、维修（护）费11.49万元、培训费0.83万元、委托业务费13.93万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.49万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比对无变化。

（二）公务接待费

通海县防震减灾局2025年公务接待费预算为0.49万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待49人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县防震减灾局2025年安排重点项目3个，即：

（一）防震减灾事业费7.96万元

项目预算的绩效目标是：

1.提高全县地震监测预报能力。管理维护好全县地震观测仪器，每季度对全县地震监测仪器开展一次巡查工作，全年巡查不少于4次，保证仪器正常运行，观测数据连续可靠；每月对通海县及周边地区进行地震趋势会商分析，每年上报的月分析意见不少于12次；建立宏观观测点不少于20个，开展群测群防工作培训会。

2.提高全县社会公众防震减灾意识和地震应急避险能力。组织开展“纪念通海7.8级大地震55周年”、第十七个“5·12全国防灾减灾日”、“7·28唐山大地震49周年纪念日”、“11·6云南省防震减灾宣传日”、“国际减灾日”等特殊时点防震减灾科普知识宣传活动及防震减灾“六进”宣传活动次数不少于5次；继续推进“地震科普，携手同行”宣传计划，深入机关、企业、学校、社区、农村、家庭开展防震减灾宣传，提高全县社会公众防震减灾意识。

3.提升全县备震能力。收集更新全县地震应急基础数据，为地震应急处置决策提供科学依据；协同应急管理局开展地震应急第一响应人培训、地震应急检查、应急演练，促使全县地震应急备震能力增强。

（二）升级改造地震应急指挥平台专项经费10.15万元

项目预算的绩效目标是：通海县升级改造地震应急指挥平台项目建设，对通海县地震应急指挥平台逐年升级改造更新，2025年提升改造地震应急指挥平台视频会商会议系统、加装1套地震会商会议系统，参加上级地震部门组织的震情趋势会商及工作安排部署，避免地震发生后四楼地震应急指挥平台系统的应急管理部门信号与地震系统信号冲突，耽误震情会商及相关工作安排。实现震前、震中、震后信息资源整合共享、快速获取、高效处置。

（三）通海县地震灾害风险普查专项补助经费9.80万元

项目预算的绩效目标是：通过组织开展地震灾害风险普查，建设地震活动断层与地震工程地质条件钻孔基础数据库1个，开展场地钻孔探测与重点地区沉积层结构探测1项；编制通海县1:5万活动断层分布图、1:5万活动断层避让区划图、地震灾害隐患评估与分布图各1份，摸清地震灾害风险隐患底数，查明我县重点区域抗灾能力，客观认识各地区地震灾害风险水平，为各级政府有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.地震应急救援支出是反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

4.三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县防震减灾局2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：通海县防震减灾局是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县防震减灾局资产总额513.53万元，其中，流动资产5.73万元，固定资产507.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.98万元，其中固定资产减少16.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300141900111

通海县防震减灾局2025年部门预算编制说明20250122043320576.doc

通海县防震减灾局2025年部门预算公开表20250122043345302.xlsx

通海县防震减灾局2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx