云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算公开

监督索引号53042300548300000

云南省通海县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻各级党委和政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规；拟定全县供销合作社的发展战略和规划。

2.指导和推动全县农村合作经济组织发展，组织开展社员和职工的教育与培训，推动和促进合作经济发展。

3.对所属企业单位依法行使出资人职能，监督、管理和运营好本级社有资产，确保社有资产保值增值。

4.组织重要农业生产资料的调供，发挥好供销合作社在商品流通中的主渠道作用；对农副产品经营进行组织、协调和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、财会审计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，通海县供销合作社的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届三中全会精神为指导，深入落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神，牢记服务“三农”根本宗旨，紧密结合工作实际，持续深化供销合作社综合改革，主动服务和融入乡村振兴，全面提升为农服务能力，全面落实县委、县政府和市供销社工作部署，努力推动全县供销合作事业高质量跨越式发展，谱写好中国式现代化通海供销新篇章。主要经济指标预期目标初步确定为：全系统农副产品营业总收入和日用消费品营业总收入增4%，销售总额增长4%，电子商务销售额增长5%，农产品批发交易额增长5%，利润总额实现有所回升。

为完成全年目标任务，2025年主要做好以下工作：

1.抓实学习。深入学习贯彻入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神和各级供销社综合改革文件精神，持续在深化、内化、转化上下功夫，坚决把党中央和省委、市委、县委关于供销合作事业发展的决策部署贯穿到供销社改革发展的各领域各环节，切实发挥党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用。

2.做优农资，保障储备。保质保量完成市供销社下达的化肥淡季储备1300吨任务；积极与村办公司合作创办农资放心店4个；强化系统内农资经营企业监管，抓好化肥、农药、农膜等重点农业生产资料市场检查，配合相关部门开展农资打假专项治理行动，打造绿色供应链。

3.规范发展农民专业合作社。通过采取开放办社的形式吸纳优质企业、农民合作社、龙头企业、专业大户加入供销合作社，规范发展农民专业合作社4个，使专业合作社成为繁荣农村经济、实现农业增效、农民增收和巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的有力支撑。

4.进一步推进电子商务。借助电商公司、专业合作社等，全力做好县内农副产品产销对接，通过“线上+线下”交易，拓宽农产品流通渠道，电子商务销售额增长5%。

5.积极化解历史遗留问题。采取行政、法律、经济等多种措施催收元江供销社欠款。进一步巩固巡审联动发现问题整改成效，积极争取符合条件的3个问题“终止整改”，进一步增强系统发展活力。

6.抓好项目。坚持把构建农村流通服务化网络为己任，增强抓好农村流通服务网络的责任感，紧紧抓住国家支农惠农强农的政策机遇，创造条件，优化环境，有针对性的考察论证，筛选项目、使项目符合规范，建设再生资源中转站1个、发展基层服务网点6个。

7.继续抓好食用菌产业发展。推广羊肚菌150亩、天麻1100亩，做好食用菌产业产前、产中、产后“一条龙”服务，促进通海食用菌产业上规模、上档次，食用菌产量1500吨、食用菌产值8000万元，形成新的产业优势，助推乡村振兴。

8.抓实人才培训。有针对性地选送干部职工参加各种学习培训,坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，以农资科技服务、农业种植、智慧农业、电子商务等为重点，开展生产型、经营型、技能服务型农村实用人才专业培训，提升农民生产技能和综合素质，开展实用技能及高素质农民培训等各类培训 150人次以上。

9.筑牢作风建设。认真贯彻落实好中央八项规定和省市县委、县政府有关加强作风建设的文件精神，深入推进全面从严治社，进一步整合监事会、社资委、人事、财务等监督资源，健全协同监督机制，提高综合监督效能，切实加强党建和廉政建设工作，落实平安建设、法治政府建设、安全生产、保密、意识形态工作责任，确保供销系统和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,700,347.20元，其中：一般公共预算2,700,347.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少486,162.49元，减少15.26%。其中：一般公共预算2,700,347.20元，与上年对比减少486,162.49元，减少15.26%。政府性基金0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。国有资本经营收益0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。财政专户管理资金收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。事业收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。事业单位经营收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。上级补助收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。附属单位上缴收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其他收入0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析是在职人员减少2人，退休减少1人社会保障和就业支出减少64,365.44元；卫生健康支出减少58,931.66元，商业服务业等支出减少320,901.39元；住房保障支出减少41,964.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,700,347.20元，其中:本年收入2,700,347.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,700,347.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少486,162.49元，减少15.26%。其中：一般公共预算2,700,347.20元，与上年对比减少486,162.49元，减少15.26%。政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析是在职人员减少2人，退休减少1人,社会保障和就业支出508,007.2元，与上年对比减少64,365.44元，减少11.24%；卫生健康支出227,718.76元，与上年对比减少58,931.66元，减少20.58%；商业服务业等支出1,781,561.26元，与上年对比减少320,901.39元，减少15.26%；住房保障支出183,060.00元，与上年对比减少41,964.00元，减少18.67%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,700,347.20元。财政拨款安排支出2,700,347.20元，其中：基本支出2,657,615.20元，与上年对比减少486,954.49元，减少15.28%，主要原因分析：在职人员减少2人，退休减少1人。项目支出42,732.00元，与上年对比增加792.00元，增长1.85%，主要原因是提高了标准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出508,007.20元；其中：

“2080501”行政单位离退休支出259,200.00元，发放退休人员的离退休金。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出206,075.20元，单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤42,732.00元，发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出227718.74元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出106,901.51元，缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出105,685.94元，支付单位承担的公务员医疗补助费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,131.29元，支付职工大病医疗补助、工伤保险。

“216”商业服务业等支出1,781,561.26元，其中：

“2160201”行政运行支出1,781,561.26元，基本工资561,864.00元，津贴补贴682,824.00元，奖金241,652.00元，商品和服务支出295,221.26元。

“2210201”住房保障支出183,060.00元，住房公积金支出183,060.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出2,657,615.20元，项目支出42,732.00元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出21,041,152.20元，其中：基本工资561,864.00元、津贴补贴682,824.00元、奖金241,652.00元、机关事业单位基本养老保险缴费206,075.20元、职工基本医疗保险缴费106,901.51元、公务员医疗补助缴费105,685.94元、其他社会保障缴费16,052.55元、住房公积金183,060.00元；（2）商品和服务支出294,300.00元，其中：办公费36,300.00元、水费2,000.00元、手续费100.00元、电费3,600.00元、邮电费2,800.00元、差旅费10,500.00元、会议费8,000.00元、培训费8,000.00元、公务接待费13,000.00元、工会经费6,600.00元、其他交通费用119,400.00元、其他办公费2,000.00元、购置办公软件费1,700.00元、其他工资福利支出66,000.00元，福利费14,300.00元；（3）对个人和家庭的补助259,200.00元，其中：生活补助259,200.00元；（4）遗属生活补助42,732.00元，其中：生活补助42,732.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11,700.00元，其中：政府采购货物预算3,700.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少1,000.00元，减少7.14%。具体变动情况如下：上年预算“三公”经费14,000.00元，本年减少“三公”经费1,000.00元，主要是节约开支。

（一）因公出国（境）费

云南省通海县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（二）公务接待费

云南省通海县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少1,000.00元，增长7.14%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少变化原因：本着单位过紧日子的要求，本年减少公务接待费预算1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元；较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年通海县供销社遗属生活补助项目预算金额42,732.00元，资金兑付42,732.00元。项目绩效目标：开展的项目补助对象人数4人，补助对象准确率100.00%，发放及时率100.00%，带动人均年增收10,683.00元，政策知晓度100.00%，受益对象满意度95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用（包括基本支出和项目支出）。

2.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.其他交通费：指公务员交通补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排228,300.00元，与上年对比减少44,500.00元，减少16.31%。主要原因分析：办公经费预算人员从13人减少到11人，减少16,000.00元，福利费减少3,900.00元，其他交通费用减少23,400.00元，工会费减少1,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省通海县供销合作社联合社资产总额15,911.32元，其中，流动资产4,216.23元，固定资产11,695.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,200.00元，其中固定资产增加9,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。 

监督索引号53042300548300111

云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明20250122042442308.doc

云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

云南省通海县供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250122042510045.xlsx